(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA UFFICIO MANUTENZIONE FABBRICATI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1508 in data 11/08/2016 Oggetto: CIG ZE91AB3866 - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 65 LAMPADE A LED DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 - PROVVEDIMENTI Visto Regolarità Contabile - Attestato di Copertura finanziaria/ Parere Regolarità contabile : Tipologia Numero Anno Impegno 2258/0 2016 Impegno 2257/0 2016 Proposta nr. 2075
Oggetto: CIG ZE91AB3866 - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 65 LAMPADE A LED DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 - PROVVEDIMENTI Oggetto: CIG ZE91AB3866- AFFIDAMENTO FORNITURA N. 65 LAMPADE A LED DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.35 D.LGS. N.50 DEL 18/04/2016, AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ME.PA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 -PROVVEDIMENTI. IL DIRIGENTE Premesso che - con DCC n.13 del 03/03/2016 esecutiva ai sensi di legge - ai sensi dell articolo 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 - è stato approvato il bilancio di previsione competenza e di cassa per l esercizio finanziario 2016 e di competenza per gli esercizi finanziari 2017-2018 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2016-2018 ; - con DGC n. 180 del 12/04/2016 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e della Performance 2016/2018, con il quale sono stati assegnati al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica tramite il Servizio Manutenzione Edifici a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie; - con Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 1355 del 27/07/2016 si è indetta una procedura negoziata tramite RDO (richiesta offerta) sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione in capo alla centrale di committenza Consip SpA), per l acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del l art. 36 comma 6 del Dlgs 50 del 18/04/2016 bando MATEL103 Materiale elettrico; Richiamati gli elementi essenziali della sopraccitata Determinazione n. 1355 consistenti in: oggetto della fornitura : n. 65 plafoniere tipo DISANO 731 MINICONFORT R LED; tempi di consegna: in deroga al bando che prevede giorni 30 da data ordine con capitolato prestazionale si sono stabiliti giorni 15 da data ordine ; criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell articolo 95, comma 4, Dlgs 50/2016 mediante un unico ribasso percentuale sull importo posto a base di gara (soggetto a ribasso) pari a 10.400,00 oltre ad Iva.
Dato atto che: - a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1355 è stata attivata in data 28/07/2016 la RDO denominata: FORNITURA LAMPADE A LED alla quale il sistema e-procurement MEPA ha assegnato il n 1298961 - la suddetta RdO è stata rivolta a -numero 491 operatori economici - individuati come da istruttoria del RUP Ing. Paolo Toscano in data 06.07.16 sulla base della attività di consegna in Piemonte e con sede legale in Piemonte e Lombardia; - entro il termine assegnato nella RDO n. 1298961 per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04/08/2016 ore 20:00, hanno presentato offerta nove operatori economici invitati e precisamente: 1. NEODELIS 2. ELETTRO2000TLC SRL 3. ELETTROGAL SNC DI GERARDO BESTETTI & C. 4. IDG SPA 5. VEGLIO ALDO SRL 6. BI.ESSE SRL 7. GBSOLS SRL 8. S.I.M.E.R. 9. O.S.A.T. ELETTRONICA SRL A SOCIO UNICO - le suddette offerte sono risultate corredate della obbligatoria documentazione amministrativa richiesta e precisamente; 1) cauzione provvisoria ; 2) dichiarazione del legale rappresentante come da modello predisposto dalla Stazione appaltante, per il rilascio delle ulteriori dichiarazioni rispetto alle autocertificazioni rivolte a Consip spa in sede di abilitazione, Atteso che ai sensi dell articolo 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Rilevato che, all esame dell offerta economica presentata, gli operatori 3 ELETTROGAL SNC DI GERARDO BESTETTI & C., 4.IDG SPA, 5.VEGLIO ALDO SRL, 6. BI.ESSE SRL, 7.GBSOLS SRL, 8.S.I.M.E.R. SRL 9.O.S.A.T. ELETTRONICA SRL A SOCIO UNICO
non hanno indicato i suddetti costi interni della sicurezza e sono state conseguentemente escluse poiché l elemento predetto è elemento essenziale dell offerta non suscettibile di soccorso istruttorio come da consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato A.P. 2 novembre 2015, n. 9; Rilevato altresì che gli operatori NEODELIS ed ELETTRO2000TLC SRL hanno regolarmente formulato la propria offerta economica completa dell indicazione dei costi interni della sicurezza; Dato atto che a seguito del suddetto l esame delle offerte economiche regolarmente presentate per la RdO n. 1298961, il sistema di e-procurement ha generato il documento denominato Riepilogo Esame delle offerte allegato alla presente quale parte integrante (All. A), dal quale si rileva che l operatore economico NEODELIS Via Lamarmora 16 TORINO - P.IVA/CF 10733180011, ha offerto un ribasso percentuale del 20,00% (venti percento/00) determinando un importo di affidamento pari a 8.320,00 oltre a IVA; Ritenuto di approvare le risultanze della RDO 1298961 e conseguentemente provvedere all aggiudicazione definitiva nei confronti dell operatore economico NEODELIS Via Lamarmora 16 TORINO - P.IVA/CF 10733180011, a tutte le condizioni previste nei documenti posti a base della RdO e rispetto all offerta economica, valutando l offerta stessa congrua e conveniente per l Amministrazione Comunale; Precisato che, a norma dell art. 71 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per il concorrente (art. 43 del predetto DPR 445/00), in relazione all aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto il RUP e Punto Ordinante ha acquisito l autocertificazione rilasciata in data 04.07.2016 nei confronti di Consip.spa in ordine al possesso dei requisiti art. 80 d.lgs 50/16, riservandosi di procedere ad effettuare gli idonei riscontri come previsto dal DPR 445/2000 smei; Fatto rilevare che l art. 32, comma 10 del d.lgs 50/2016 dispone che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; Constatato che il sistema MEPA prevede l obbligo di concludere l affidamento mediante sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema medesimo;
Considerato che, per quanto previsto dall articolo 29 del d.lgs 50/2016 il presente affidamento sarà reso noto mediante avviso di post informazione sul sito informatico del Comune, profilo del committente www.comune.asti.it/ sezione Amministrazione Trasparente come prescritto dal D.lgs 33/13 smei; Rilevato che; - il RUP di cui all articolo 31 d.lgs 50/2016 è l Ing. Paolo Toscano, Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica; - il Direttore dell esecuzione del contratto è stato individuato (DD n. 1355) nella persona del Geom. Valter BIANCO del Servizio manutenzione edifici; Espresso nel presente atto dal sottoscritto Dirigente parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis comma 1 del Dlgs 267 del 18/08/2000; Visti: - gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.66 del 11/4/2007smei per quanto applicabile; Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dello Statuto Comunale; Preso atto del visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; D E T E R M I N A 1) di approvare per tutte le motivazioni espresse in premessa, comprese le motivazioni delle esclusioni dalla RdO, il documento denominato Riepilogo Esame delle offerte allegato alla presente quale parte integrante (All. A), generato dal sistema di e-procurement della RdO n 1298961 creata il 28/07/2016 esperita sul MEPA, avente ad oggetto Fornitura lampade a led -CIG ZE91AB3866 bando MATEL103- Materiale Elettrico ;
2) di affidare conseguentemente la fornitura in argomento all operatore economico, NEODELIS di TORINO Via Lamarmora 16 - P.IVA/CF 10733180011, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 20,00% (venti percento/00) - sull importo posto a base di gara pari 10.400,00 - per l importo netto di 8.320,00 oltre a IVA di legge, ritenuto congruo e conveniente ; 3) di dare atto che è stata acquisita l autocertificazione rilasciata dall operatore NEODELIS di TORINO in data 04.07.2016 nei confronti della centrale di committenza Consip.spa in ordine al possesso dei requisiti generali art. 80 d.lgs 50/16, riservandosi di procedere ad effettuare gli idonei riscontri ai sensi del DPR 445/2000 smei: 4) di dare altresì atto che la suddetta spesa in parte corrente pari a 10.150,40 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria come segue: - per 7.512,20 al Capitolo 8301800 Bil. 2016 CDC 6123. Impegno 2258/0, prenotato con la DD a contrattare n. 1355 del 27/07/2016, - per 2.638,20 al Capitolo 7701800 Bil 2016 CDC 6122 Impegno 2257/0 prenotato con la DD a contrattare n. 1355 del 27/07/2016, come dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del settore Ragioneria Bilancio e Tributi, che costituisce parte integrante della presente Determinazione; 5) di far rilevare che l art. 32, comma 10 del d.lgs 50/2016 dispone che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 6) di prendere atto che il sistema MEPA prevede l obbligo di concludere l affidamento mediante sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema medesimo; 7) di disporre che per quanto previsto dall articolo 29 del d.lgs 50/2016 il presente affidamento sarà reso noto mediante avviso di post informazione sul sito informatico del Comune, profilo del committente www.comune.asti.it/ sezione Amministrazione Trasparente come prescritto d.lgs 33/13 smei; 8) di precisare che
- il RUP di cui all articolo 31 d.lgs 50/2016 è l Ing. Paolo Toscano, Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica; - il Direttore dell esecuzione del contratto è stato individuato (DD n. 1355) nella persona del Geom. Valter BIANCO del Servizio manutenzione edifici; 9) di mandare copia della presente determinazione rispettivamente: - al Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza; - all Ufficio Archivio e Protocollo perché provveda agli adempimenti di competenza ai sensi dell art. 24, commi 5 e 6, del Regolamento di Contabilità; - al Servizio Manutenzione Edifici - al Servizio Amministrativo e Appalti LL.PP, per quanto di rispettiva competenza. Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato. BERZANO ANDREUCCIO ROMANO;1;19352969694138530486473856411622865948
Citta' di Asti Provincia di ASTI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.2075 del 09/08/2016 ESERCIZIO: 2016 Impegno di spesa 2016 2258/0 Data: 25/07/2016 Importo: 7.512,20 Oggetto: CIG ZE91AB3866 - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 65 LAMPADE A LED DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ME.PA. (DD A CONTR. 1355/2016) Finanziato con : 12-ONERI URBANIZZAZIONE 7.512,20 - C.I.G.: ZE91AB3866 SIOPE: 1212 - Materiali e strumenti per manutenzione Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Bilancio Anno: 2016 Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi Stanziamento attuale: 1.137.343,95 Impegni gia' assunti: 912.847,74 Impegno nr. 2258/0: 7.512,20 Totale impegni: 920.359,94 Disponibilità residua: 216.984,01 Piano Esecutivo di Gestione Anno: Capitolo: 2016 8301800 Stanziamento attuale: Impegni gia' assunti: 21.155,00 12.609,99 Oggetto: ACQUISTI PER MANUTENZIONI Impegno nr. 2258/0: 7.512,20 Totale impegni: 20.122,19 Disponibilità residua: 1.032,81 Progetto: Resp. spesa: Resp. servizio: 105 - AL CENTRO LA PERSONA 9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI 6123- SCUOLE ELEMENTARI Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00 ASTI li, 10/08/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Giuliana Dabbene
Citta' di Asti Provincia di ASTI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.2075 del 09/08/2016 ESERCIZIO: 2016 Impegno di spesa 2016 2257/0 Data: 25/07/2016 Importo: 2.638,20 Oggetto: CIG ZE91AB3866 - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 65 LAMPADE A LED DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ME.PA. (DD A CONTR. N. 1355/2016) Finanziato con : 12-ONERI URBANIZZAZIONE 2.638,20 - C.I.G.: ZE91AB3866 SIOPE: 1212 - Materiali e strumenti per manutenzione Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Bilancio Anno: 2016 Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 - Istruzione prescolastica Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi Stanziamento attuale: 217.872,73 Impegni gia' assunti: 182.568,93 Impegno nr. 2257/0: 2.638,20 Totale impegni: 185.207,13 Disponibilità residua: 32.665,60 Piano Esecutivo di Gestione Anno: Capitolo: 2016 7701800 Stanziamento attuale: Impegni gia' assunti: 7.615,80 2.440,00 Oggetto: ACQUISTI PER MANUTENZIONI Impegno nr. 2257/0: 2.638,20 Totale impegni: 5.078,20 Disponibilità residua: 2.537,60 Progetto: Resp. spesa: Resp. servizio: 105 - AL CENTRO LA PERSONA 9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI 6122- SCUOLE MATERNE Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00 ASTI li, 10/08/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Giuliana Dabbene Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato. BERZANO ANDREUCCIO ROMANO;1;19352969694138530486473856411622865948