DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE N. 106 Data 13/10/2015 COPIA Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE A SERVIZIO DEI CANTONIERI DELL UNIONE DITTE: VARIE CIG:X3115DA17E IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONSIDERATA la necessità di acquistare attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento delle attività quotidiane del servizio cantonieri; VERIFICATO il contenuto del DL. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e in particolare all art.1 per quanto riguarda l acquisto di beni e le prestazioni di servizi; CONSIDERATO che la tipologia dei beni oggetto del presente atto non trova esatta corrispondenza nelle convenzioni CONSIP attribuite in essere così come nelle convenzioni attive della SINTEL regionale; CONSIDERATO che la tipologica dei beni oggetto del presente atto non trova l esatto corrispondenza tra le offerte presenti alla data attuale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; PREMESSO: - che con deliberazione dell Assemblea dell Unione n. 8 del 20/04/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015; - che con deliberazione di Giunta dell Unione n. 38 del 30/04/2015 è stato approvato il PRO per l anno 2015 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti; - che l art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina i procedimenti per le spese in economia relativi all acquisto di beni e/o servizi e le sue procedure attuative sono regolate, in via transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001; 1
- che con deliberazione dell Assemblea dell Unione n.32 del 29.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento dell Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e degli articoli 173 e ss e 332 e ss del DPR n.207/2010; TENUTO CONTO: - che in base al suindicato regolamento, sono state individuate le tipologie di servizi e beni acquistabili mediante ricorso alle procedure in economia, con determinazione del relativo valore massimo, in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, entro i limiti massimi di importo definiti dai commi 9 e 11 dello stesso articolo; - che la ditte in oggetto sono state individuate in quanto disponibili e specifiche nel settore; ACQUISITO preventivo da parte delle ditte: - TECNOFER per la fornitura di trapano, avvitatore, martello perforante e smerigliatrice BOSCH che prevede una spesa di.648,70+iva per complessivi.791,41; - FERRAMENTA VANOLI per la fornitura di elettrocompressore carrellato a cinghia FIAC mod.ab 100/360 che prevede una spesa di.300,30+iva per complessivi.366,37; - CONSORZIO AGRARIO CREMONA per la fornitura di: Idropulitrice carrellata ad acqua calda BIEMMEDUE mod. SIDRA 120/10 che prevede una spesa di.1.500,00+iva per complessivi.1.830,00; Atomizzatore ECHO mod.mb580 che prevede una spesa di.557,38+iva per complessivi.680,00; Tosasiepi ECHO mod. HCR 185 ES che prevede una spesa di.389,34+iva per complessivi.475,00. DATO ATTO - della congruità dei prezzi esposti; - della verifica della disponibilità della ditta fornitrice ad ottemperarvi; QUANTIFICATA in.4.142,78 IVA COMPRESA la spesa presunta necessaria per garantire i servizi e le forniture di che trattasi; VISTI, in particolare; - il vigente Regolamento di contabilità dell Unione; - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; - Regolamento dell Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di A.U. n.32 del 29.11.2011; - l art.2, letter b), e l art.5 comma 3. l art.6 comma1, del DPR 384/2001; - Decreto del Presidente del 01/10/2015 prot.1908 del 07/10/2015 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo; 2
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell azione amministrativa. DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa). DATO ATTO che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita ad ogni effetto; DETERMINA 1. di affidare alle ditte: TECNOFER con sede in Via Galileo Galilei, 3 25026 PONTEVICO (BS) C.F./P.IVA 02181290988 la fornitura di trapano, avvitatore, martello perforante e smerigliatrice BOSCH che prevede una spesa di.648,70 + IVA per complessivi.791,41; FERRAMENTA VANOLI con sede Via Falagrate, 8 26029 SONCINO (CR) la fornitura di elettrocompressore carrellato a cinghia FIAC mod.ab 100/360 che prevede una spesa di.300,30 + IVA per complessivi.366,37; CONSORZIO AGRARIO CREMONA con sede in Via Monteverdi, 17 26100 CREMONA la fornitura di Idropulitrice carrellata ad acqua calda BIEMMEDUE mod. SIDRA 120/10 che prevede una spesa di.1.500,00 + IVA per complessivi.1.830,00, di Atomizzatore ECHO mod.mb580 che prevede una spesa di.557,38 + IVA per complessivi.680,00 e di Tosasiepi ECHO mod. HCR 185 ES che prevede una spesa di.389,34+iva per complessivi.475,00; 2. di imputare la spesa di.4.142,78 IVA compresa ai capitoli del bilancio 2015 come di seguito specificato: DITTA CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO TECNOFER 1.01.05.02.0100 ACQUISTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE AUTOVETTURE. 791,41 FERRAMENTA VANOLI CONSORZIO AGRARIO CREMONA 1.08.01.02.0100 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE E AUTOMEZZI 1.08.01.02.0100 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE E AUTOMEZZI 1.09.06.02.0100 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO. 366,37. 1830,00. 1.155,00 Totale impegno. 4.142,78 3. che all intervento in conformità alla L.136/2010 è attribuito il codice CIG:X3115DA17E; 3
4. di liquidare la spesa, ai sensi dell art.184 del D.Lgs 267/2000: - in conformità al vigente regolamento di contabilità; - a seguito dell avvenuta presentazione della fattura relativa alla suddetta fornitura; - nei termini previsti dall art.9 del DPR 384/01 - a seguito dell apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/00; - nei limiti di spesa autorizzati al precedente punto 2 Il Responsabile del Servizio F.to Agazzi Arch. Luigi Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione dell impegno. Corte de Frati, Il Responsabile Settore Finanziario F.to Carrara rag. Morena Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio online dell Ente. Corte de Frati, Il Responsabile della pubblicazione Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 04/01/2016 Caporale Dott.ssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 4
PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE A SERVIZIO DEI CANTONIERI DELL UNIONE DITTE: VARIE CIG:X3115DA17E Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa. Corte de Frati, lì 13/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Agazzi Arch. Luigi Parere preventivo regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa). Corte de Frati, lì 13/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Carrara rag. Morena Copia conforme all'originale, Corte de' Frati 04/01/2016 Caporale Dott.ssa Mariateresa Il Segretario dell'unione 5