CdC CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE PROGETTO RPP: AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE: CANTAGALLI PAOLO 100 Miglioramento e razionalizzazione delle attività ordinarie Area Affari Generali 1 UFFICIO SEGRETERIA - ATTIVITA' ORDINARIE Prevent. Risult. Note preventivo 2 Produzione atti Prevent. Risult. Note preventivo Delibere di Giunta (n.) QTA 0 132 Delibere di Consiglio (n.) QTA 0 69 Tempo medio fra adozione delibera e pubblicazione (GG) QTA 0 12 Determine dirigenziali (n.) QTA 0 189 Decreti/ordinanze adottate (n.) QTA 0 41 3 Cerimoniale Prevent. Risult. Note preventivo Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza (n.) QTA 0 4 Iniziative istituzionali gestite dall'ufficio (n.) QTA 0 4 Iniziative per gemellaggi (n.) QTA 0 1 Iniziative e richieste di collaborazione del Comune coordinate dall'ufficio (n.) QTA 0 27 4 Contratti Prevent. Risult. Note preventivo Contratti/Convenzioni stipulati (n.) QTA 0 59 5 Protocollo Prevent. Risult. Note preventivo Totale atti protocollati (n.) QTA 0 7328 Totale atti protocollati per l'unione (n.) QTA 0 929 Pagina 1 di 10
Atti protocollati nel giorno di ricevimento degli stessi (%) PERC 0 95 6 Concessioni rilasciate Prevent. Risult. Note preventivo Concessioni di sale rilasciate (n.) QTA 0 82 Concessioni di suolo pubblico rilasciate (n.) QTA 0 46 7 Pubblicazioni Prevent. Risult. Note preventivo Notiziari comunali realizzati (n.) QTA 0 0 nel corso del 2013 l'amministrazione non ha programmato nessuna uscita del notiziario comunale, privilegiando le altre forme di comunicazione Notiziari comunali programmati (n.) QTA 0 0 nel corso del 2013 l'amministrazione non ha programmato nessuna uscita del notiziario comunale, privilegiando le altre forme di comunicazione Volantini/Brochure divulgati (n.) QTA 0 190 News pubblicate siti web (n.) QTA 0 173 comprese 8 newsletters 8 Gestione dei siti web Prevent. Risult. Note preventivo Visitatori unici annui siti web QTA 0 30087 Aggiornamenti siti web (n.) QTA 0 480 9 Gestione concessioni cimiteriali Prevent. Risult. Note preventivo Loculi concessi QTA 0 35 Loculi disponibili al 31/12 dell'anno corrente QTA 0 199 compresi 170 loculi attualmente concedibili in lotti da 5 o 10 Aree/Tombe di famiglia concesse QTA 0 7 Aree/Tombe di famiglia disponibili al 31/12 dell'anno corrente QTA 0 23 10 Segreteria organi istituzionali Prevent. Risult. Note preventivo n. incontri, riunioni, appuntamenti fissati QTA 0 950 11 Gestione posta Prevent. Risult. Note preventivo Pagina 2 di 10
Spedizioni postali: pezzi spediti (n.) QTA 0 5141 Ricezione posta: pezzi ricevuti e movimentati (n.) QTA 0 20000 12 Gestione archivio e pratiche movimentate Prevent. Risult. Note preventivo Gestione Archivio: pratiche movimentate (n.) QTA 0 300 Gestione Archivio: giorni per aver accesso ad una pratica (n.) GG 0 4 Gestione Archivio: ricerche effettuate (n.) QTA 0 20 13 Gestione pubblicità temporanea / pubbliche affissioni Prevent. Risult. Note preventivo Pubblicità temporanea e pubbliche affissioni: giornate di apertura dello sportello (gg) QTA 0 Pubblicità temporanea e pubbliche affissioni: operazioni svolte (n.) QTA 0 14 UFFICIO CENTRO DI COMUNICAZIONE E ASCOLTO - ATTIVITA' ORDINARIE Prevent. Risult. Note preventivo 15 Gestione front-office Prevent. Risult. Note preventivo Totale contatti registrati (n.) QTA 0 11447 Contatti registrati per servizi dell'unione (n.) QTA 0 6842 Ore di apertura settimanali front-office QTA 0 24,5 Giorni di apertura annuali front-office QTA 0 301 Procedimenti conclusi di competenza del front-office (n.) (atti amministrativi prodotti) QTA 0 1231 16 Segnalazioni Prevent. Risult. Note preventivo Segnalazioni gestite (n.) QTA 0 202 Segnalazioni: reports prodotti QTA 0 3 17 Sportello HERA Prevent. Risult. Note preventivo Sportello HERA: contatti cliente registrati QTA 0 8005 Sportello HERA: ore di apertura settimanali QTA 0 20 Pagina 3 di 10
Sportello HERA: giorni di apertura annuali QTA 0 20 18 UFFICIO DEMOGRAFICO - ATTIVITA' ORDINARIE Prevent. Risult. Note preventivo 19 Gestione anagrafe e stato civile Prevent. Risult. Note preventivo Eventi di stato civile registrati (n.) QTA 0 753 Indicare complessivamente nati/morti/matrimoni/cittadinanze/annotazi oni. Rilevabile dai registri. Variazioni anagrafiche (n.) QTA 0 2055 Indicare complessivamente immigrazioni/migrazioni e cambi di residenza. Certificati e atti notori rilasciati (n.) QTA 0 2539 Carte di identità rilasciate (n.) QTA 0 1345 Risposte ad adempimenti statistici (n.) QTA 0 93 Abitanti QTA 0 10703 richieste/ricerche di dati anagrafici e di stato civile / informazioni QTA 0 8874 20 Gestione servizio elettorale Prevent. Risult. Note preventivo Certificati elettorali emessi (n.) QTA 0 433 Iscritti alle liste elettorali (n.) QTA 0 262 totale iscritti: 7781 Iscrizioni, cancellazioni e variazioni nelle liste elettorali (n.) QTA 0 565 21 Gestione attività polizia mortuaria Prevent. Risult. Note preventivo Autorizzazioni trasporto salme (n.) QTA 0 19 Autorizzazioni cremazioni (n.) QTA 0 28 Pagina 4 di 10
CdC ATTIVITA' ORDINARIE 2013 - CDR032 PROGETTO RPP: RESPONSABILE: RESP. SERVIZIO CULTURA AREA SERVIZI CULTURALI E GIOVANI BELTRANI FRANCESCO 100 Miglioramento e razionalizzazione delle attività ordinarie Area Servizi Culturali e Giovani 1 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' ORDINARIE Prevent. Risult. Note preventivo 2 Gestione biblioteca Prevent. Risult. Note preventivo Utenti attivi nell'anno per prestiti (n.) QTA 0 1437 Utenti che usufruiscono del servizio prestiti almeno una volta nell'anno di riferimento. Prestiti effettuati nell'anno QTA 0 17259 Dir. Standard Regione: 1,5/ abitante. Ore settimanali di apertura biblioteca QTA 0 36 Dir.Standard regione: Comuni > 10.000 abitanti = 40 ore/sett. Situazioni svantaggiate: 18 ore/sett. Giornate annuali di apertura effettiva biblioteca QTA 0 285 Volumi disponibili per il prestito QTA 0 54370 Movimenti librari (n.) QTA 0 17957 Prestiti esterni + consultazioni in sede + prestiti interbibliotecari + prestiti notturni + prenotazioni e richieste di prestito da altre biblioteche. Prestiti consultazioni ecc Iniziative realizzate dalla biblioteca (n.) QTA 0 7 3 Gestione musei e pinacoteche Prevent. Risult. Note preventivo Ore settimanali di apertura museo QTA 0 36 Visitatori nell'anno musei e pinacoteche QTA 0 4200 I visitatori comprendono anche le scolaresche Report documento programmatico annuale e rendiconti QTA 0 1 4 Gestione centro giovani Prevent. Risult. Note preventivo Ore settimanali di apertura centro giovani QTA 0 20 Pagina 5 di 10
Iniziative organizzate rivolte ai giovani QTA 0 11 Partecipanti alle iniziative organizzate QTA 0 1100 Costo annuo centro giovani QTA 0 46500 Consumi 11.000, 21.000 RIOT, Aperture laboratori e gestione 12.000, spazio blu 2.500 5 Gestione teatri e rassegne teatrali Prevent. Risult. Note preventivo Rappresentazioni teatrali nell'anno QTA 0 18 considerare tutte le tipologie, anche quelle solamente patrocinate. Partecipanti paganti alle rappresentazioni teatrali QTA 0 1245 6 Organizzazione eventi culturali e ricreativi Prevent. Risult. Note preventivo Iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con soggetti terzi QTA 0 120 Partecipanti ad iniziative culturali organizzate QTA 0 22000 Media ore settimanali di utilizzo impianti per attività culturali QTA 0 22 Media ore settimanali di utilizzo impianti per attività culturali rivolte ai giovani QTA 0 8 7 Gestione impianti sportivi Prevent. Risult. Note preventivo Media ore settimanali di utilizzo impianti sportivi ORE 0 7,5 Media ore settimanali di utilizzo impianti sportivi per attività giovanili ORE 0 2,5 Palestre (n.) QTA 0 2 Paletra scuole medie e paletra scuola elementare Impianti sportivi (n.) QTA 0 5 Altri impianti (n.) QTA 0 0 QTA 0 3 Piastra polivanete, campo giochi e parco Piave Tesserati campi di calcio adulti (n.) QTA 0 65 n. 45 calcio massa e n. 20 calcio fruges Tesserati campi di calcio giovanili (n.) QTA 0 220 Utenti sportivi complessivi (n.) QTA 0 1000 Stima in quanto non si conosce il dato esatto Pagina 6 di 10
Manifestazioni sportive (n.) QTA 0 10 Sono state indicate solamente le attività al di fuori dai normali campionati sportivi organizzati con la collaborazione della Amministrazione Comunale ovvero: Torneo giovanile di Calcio, Torneo di Tennis, Manifestazione cicloturistica in collaborazione con gruppo sportivo ciclistica massese, torneo estivo di basket, giornata dello sport, slalom di Natale con sci-club, campionato italiano di pattinaggio a rotelle, manifestazioni ciclistica massese (2), meeting di atletica leggera 8 Volontariato Prevent. Risult. Note preventivo Associazioni iscritte al registro comunale QTA 0 33 Associazioni sportive n. 15, altre forme associative n. 18 Iniziative organizzate dal volontariato con il coinvolgimento del Comune QTA 0 39 Concessioni spazi ad associazioni (n.) QTA 0 20 9 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, 11 AD ALTRI Patrocini rilasciati (n.) QTA 0 0 La pratica relativa ai patrocini risulta in carico all'ufficio segreteria 9 Gestione scuola d'arte Prevent. Risult. Note preventivo Iscritti scuola d'arte (n.) QTA 0 28 Laboratori attivati scuola d'arte (n.) QTA 0 12. 2 laboratori per insegnanti servizi edducativi unione, incisione, ceramica, scultura, disegna e pittura, centro giovani, casa protetta i giochi di una volta, 3 laboratori presso la scuola elementare, 1 laboratorio scuola materna. Pagina 7 di 10
CdC CDR043 RESP. PATRIMONIO PROGETTO RPP: AREA TECNICA RESPONSABILE: CERFOGLI MARCO 100 Miglioramento e razionalizzazione delle attività ordinarie Area Tecnica 1 UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' ORDINARIE Prevent. Risult. Note preventivo 2 Manutenzione strade Prevent. Risult. Note preventivo KM di strada manutenuti QTA 0 21,25 Comprese strade asfaltate, strade bianche ed interventi complessivi su un tratto di strada. KM di strada totali QTA 0 137,65 Comprese strade asfaltate, strade bianche. KM fossi sfalciati QTA 0 120 Si calcola separatamente ogni lato di strada KM di fossi totali QTA 0 120 Si calcola separatamente ogni lato di strada 3 Manutenzione del verde pubblico Prevent. Risult. Note preventivo Aree verdi manutenute (mq) QTA 0 362726 Interventi di potatura (n.) QTA 0 86 Report prodotti manutenzione verde pubblico (n. tot. aree/dimensioni/numero sfalci/modalità gestione) QTA 0 1 4 Gestione dell'illuminazione pubblica Prevent. Risult. Note preventivo Illuminazione pubblica: Totale energia consumata (KW) QTA 0 0 Illuminazione pubblica: Numero di punti luce QTA 0 2567 Illuminazione pubblica: KM di strada illuminati QTA 0 46,71 5 Gestione delle utenze Prevent. Risult. Note preventivo Pagina 8 di 10
Spesa anno corrente per utenze energia elettrica (fatturato) IMP 0 0 Spesa anno corrente per utenze gas (fatturato) IMP 0 0 Totale energia elettrica consumata per utenze (KW) QTA 0 0 Totale gas consumato per utenze (MC) QTA 0 0 Totale acqua consumata per utenze (MC) QTA 0 0 Spesa anno corrente per utenze acqua (fatturato) IMP 0 0 6 Gestione dei lavori pubblici Prevent. Risult. Note preventivo LL.PP.: Progettazioni interne approvate (n.) QTA 0 15 LL.PP.: Totale progettazioni approvate QTA 0 15 Fare riferimento ai singoli livelli di progettazione per interventi inseriti nel programma oo.pp./spesa investimenti o per rilevanti interventi di manutenzione ordinaria. LL.PP.: Opere collaudate nell'anno (comprese opere finanziate/realizzate in anni precedenti) QTA 0 1 LL.PP.: Direzione lavori, incarichi sicurezza interni (n.) QTA 0 4 LL.PP.: Totale direzioni lavori, incarichi sicurezza approvati QTA 0 4 7 Gestione illuminazione votiva Prevent. Risult. Note preventivo Illuminazione votiva: introiti IMP 0 Cosiderare introito al netto dei costi a carico del Comune. Illuminazione votiva: nuove domande QTA 0 47 Illuminazione votiva: totale luci attive QTA 0 0 Questo dato è in gestione all'ufficio entrate, l'abbiamo richiesto ma ci verrà inviato la prossima settimana Illuminazione votiva: disdette QTA 0 43 8 Gestione operazioni cimiteriali Prevent. Risult. Note preventivo Pagina 9 di 10
Operazioni cimiteriali (n.) QTA 0 177 9 Gestione immobili comunali Prevent. Risult. Note preventivo Perizie di stima (n.) QTA 0 2 Abbiamo effettuato solamente per stime per attivare l'affitto dei locali nel Palazzo Zaccaria Facchini Mq di immobili comunali gestiti QTA 0 21726,2 10 Supporto logistico iniziative Prevent. Risult. Note preventivo Interventi effettuati a supporto iniziative (n.) QTA 0 212 Pagina 10 di 10