DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 (art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)
ELENCO DEI PRO PETTI CONTENUTI NELL ALLEGATO 9 AL D. LG. 118/2011 9/1 - DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE 9/2 - DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 9/3 - DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 9/4-A - DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 9/4-B DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 9/5 - DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI 9/6 - DI PREVISIONE PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL EQUILIBRIO DI 9/7 - PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015 9/8 - COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2016 9/9 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ 9/10 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/1 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE
ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 11.984.326,38 571.00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 223.225.561,49 390.328,80 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 433.244.00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsione di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 250.000.00 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1010100 Imposte, tasse e proventi assimilati 2.822.867,26 previsione di competenza 105.016.00 125.079.00 105.016.00 105.016.00 Pagina 1 di 5
ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA 1010200 Tributi destinati al finanziamento della sanità previsione di competenza 789.000.00 660.161.00 792.300.00 795.620.00 1010300 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 129.711.155,41 previsione di competenza 5.456.097.00 5.684.689.00 5.843.257.414,55 5.619.728.236,81 1010400 Compartecipazioni di tributi previsione di competenza 489.311.00 484.464.00 489.311.00 489.311.00 10000 Totale 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 132.534.022,67 previsione di competenza 6.839.424.00 484.464.00 7.229.884.414,55 7.009.675.236,81 2: Trasferimenti correnti 2010100 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 11.802.223,71 previsione di competenza 182.368.132,07 199.918.132,07 149.978.00 149.198.00 2010300 Trasferimenti correnti da imprese previsione di competenza 2010500 Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo 985.337,06 previsione di competenza 46.301.476,16 74.941.476,16 35.801.00 36.467.00 20000 Totale 2 Trasferimenti correnti 12.787.560,77 previsione di competenza 228.669.608,23 74.941.476,16 185.779.00 185.665.00 3: Entrate extratributarie 3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 291.553,77 previsione di competenza 3.473.084,45 1.025.084,45 3.247.084,45 3.251.639,15 Pagina 2 di 5
ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA 3020000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 882.363,29 previsione di competenza 2.866.556,54 3.614.556,54 2.560.803,71 2.426.672,87 3030000 Interessi attivi previsione di competenza 3040000 Altre entrate da redditi da capitale previsione di competenza 3050000 Rimborsi e altre entrate correnti 35.355.193,21 previsione di competenza 60.635.237,25 30.836.237,25 23.129.341,26 22.915.194,37 30000 Totale 3 Entrate extratributarie 36.529.110,27 previsione di competenza 66.974.878,24 30.836.237,25 28.937.229,42 28.593.506,39 4: Entrate in conto capitale 4020000 Contributi agli investimenti 67.532.619,76 previsione di competenza 545.844.443,73 373.578.443,73 453.990.800,93 379.882.660,25 4030000 Altri trasferimenti in conto capitale previsione di competenza 4.590.675,00 4.590.675,00 3.212.00 3.362.00 4040000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsione di competenza 22.518.584,02 433.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02 4050000 Altre entrate in conto capitale previsione di competenza 5.000.00 5.000.00 40000 Totale 4 Entrate in conto capitale 67.532.619,76 previsione di competenza 577.953.702,75 5.000.00 480.057.384,95 406.099.244,27 Pagina 3 di 5
ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 5020000 Riscossione crediti di breve termine previsione di competenza 220.00 220.00 220.00 5030000 Riscossione crediti di medio-lungo termine previsione di competenza 50000 Totale 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza 220.00 220.00 220.00 6: Accensione prestiti 6030000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine previsione di competenza 728.941.00 289.095.00 152.134.00 155.099.00 60000 Totale 6 Accensione prestiti previsione di competenza 728.941.00 289.095.00 152.134.00 155.099.00 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000 Totale 7 previsione di competenza 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 9010000 Entrate per partite di giro 9.702,15 previsione di competenza 95.000.00 95.000.00 95.000.00 95.000.00 9020000 Entrate per conto terzi 1.507.909,87 previsione di competenza 60.050.00 60.000.00 60.035.00 60.000.00 Pagina 4 di 5
ALLEGATO 9/1 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI PER TITOLI E TIPOLOGIE TIPOLOGIA 90000 Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.517.612,02 previsione di competenza 155.050.00 60.000.00 155.035.00 155.000.00 TOTALE TITOLI 250.900.925,49 previsione di competenza 8.597.233.189,22 8.092.426.189,22 8.232.047.028,92 7.940.351.987,47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 250.900.925,49 previsione di competenza 9.265.687.077,09 8.342.426.189,22 8.233.008.357,72 7.940.351.987,47 Pagina 5 di 5
DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/2 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
ALLEGATO 9/2 AL DI PREVISIONE DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di riferimento previsioni competenza 11.984.326,38 571.00 previsioni competenza 223.225.561,49 390.328,80 previsioni competenza 433.244.00 previsioni competenza previsioni cassa 250.000.00 10000 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 132.534.022,67 previsione di competenza 6.839.424.00 6.954.393.00 7.229.884.414,55 7.009.675.236,81 20000 2 Trasferimenti correnti 12.787.560,77 previsione di competenza 228.669.608,23 274.859.608,23 185.779.00 185.665.00 30000 3 Entrate extratributarie 36.529.110,27 previsione di competenza 66.974.878,24 35.475.878,24 28.937.229,42 28.593.506,39 Pagina 1 di 2
ALLEGATO 9/2 AL DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIA 40000 4 Entrate in conto capitale 67.532.619,76 previsione di competenza 577.953.702,75 383.602.702,75 480.057.384,95 406.099.244,27 50000 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di competenza 220.00 220.00 220.00 60000 6 Accensione prestiti previsione di competenza 728.941.00 289.095.00 152.134.00 155.099.00 90000 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.517.612,02 previsione di competenza 155.050.00 155.000.00 155.035.00 155.000.00 TOTALE TITOLI 250.900.925,49 previsione di competenza 8.597.233.189,22 8.092.426.189,22 8.232.047.028,92 7.940.351.987,47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 250.900.925,49 previsione di competenza 9.265.687.077,09 8.342.426.189,22 8.233.008.357,72 7.940.351.987,47 Pagina 2 di 2
DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011 PROSPETTO 9/3 PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI
Allegato 9/3 al bilancio di previsione DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Disavanzo di amministrazione 418,394.00 33,645.608,79 32,290.00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 765.650,35 previsione di competenza 79.823.00 (217.088,59) 16.484.00 80.591.00 (10.40) 80.581.00 (9.533,33) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 100.00 70.00 100.00 100.00 Totale Programma 01 Organi istituzionali 765.650,35 previsione di competenza 79.923.00 (217.088,59) 16.554.00 80.691.00 (10.40) 80.681.00 (9.533,33) 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 7.00 Pagina 1 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Segreteria generale previsione di competenza 7.00 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti 328.789,10 previsione di competenza 257.332.359,00 (27.151.094,86) 254.718.00 40.026.00 (20.221.162,66) 40.026.00 (3.333.094,43) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 780.00 686.00 265.00 311.486,99 (46.486,99) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 328.789,10 previsione di competenza 258.112.359,00 (27.151.094,86) 255.404.00 40.291.00 (20.221.162,66) 40.337.486,99 (3.379.581,42) 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e Titolo 1 Spese correnti 1.190.207,27 previsione di competenza 3.616.00 (237.349,12) 4.312.00 3.616.00 3.616.00 Pagina 2 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.190.207,27 previsione di competenza 3.616.00 (237.349,12) 4.312.00 3.616.00 3.616.00 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e Titolo 1 Spese correnti 90.385,77 previsione di competenza 9.022.00 (911.114,97) 8.578.00 8.955.00 (637.220,50) 8.955.00 (637.220,50) Titolo 2 Spese in conto capitale 1.712,23 previsione di competenza 10.041.468,62 (1.369.468,62) 2.465.112,38 1.667.883,32 (110.883,32) 798.513,01 (253.513,01) Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 92.098,00 previsione di competenza 19.063.468,62 (2.280.583,59) 11.043.112,38 10.622.883,32 (748.103,82) 9.753.513,01 (890.733,51) 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 50.00 35.00 50.00 50.00 Pagina 3 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 06 Ufficio tecnico previsione di competenza 50.00 35.00 50.00 50.00 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Titolo 1 Spese correnti 120.153,14 previsione di competenza 3.865.00 2.786.00 5.370.00 4.315.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 36.00 25.00 110.00 95.00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 120.153,14 previsione di competenza 3.901.00 2.811.00 5.480.00 4.410.00 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 64.453,60 previsione di competenza 6.080.00 (3.320.372,98) 4.941.00 7.215.00 (701.663,68) 6.965.00 Pagina 4 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 4.140.00 (3.885.033,70) 3.522.00 2.516.00 (1.916.00) 600.00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 64.453,60 previsione di competenza 10.220.00 (7.205.406,68) 8.463.00 9.731.00 (2.617.663,68) 7.565.00 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa Titolo 1 Spese correnti 305,17 previsione di competenza 200.00 208.00 200.00 200.00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 305,17 previsione di competenza 200.00 208.00 200.00 200.00 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 235.331,19 previsione di competenza 286.431.330,39 (1.012.466,15) 282.225.330,33 292.066.629,39 (251.144,90) 291.439.00 (214.143,63) Titolo 2 Spese in conto capitale 2.032,52 previsione di competenza Pagina 5 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 10 Risorse umane 237.363,71 previsione di competenza 286.431.330,39 (1.012.466,15) 282.225.330,33 292.066.629,39 (251.144,90) 291.439.00 (214.143,63) 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 49.752,76 previsione di competenza 7.742.174,99 (1.315.598,95) 7.400.174,99 4.459.00 (10.00) 4.444.00 (10.00) Totale Programma 11 Altri servizi generali 49.752,76 previsione di competenza 7.742.174,99 (1.315.598,95) 7.400.174,99 4.459.00 (10.00) 4.444.00 (10.00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti 1.309.924,96 previsione di competenza 46.792.571,83 (3.340.071,11) 5.031.571,83 62.712.030,61 (3.029.984,71) 61.312.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 214.112.459,90 (8.618.189,14) 89.516.268,14 199.454.192,73 (5.046.402,92) 209.611.438,94 (2.232.438,94) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 1.309.924,96 previsione di competenza 260.905.031,73 (11.958.260,25) 94.547.839,97 262.166.223,34 (8.076.387,63) 270.923.438,94 (2.232.438,94) TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 4.158.698,06 previsione di competenza 930.164.364,73 51.377.848,19 683.010.457,67 709.373.736,05 31.934.862,69 713.419.438,94 6.736.430,83 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Pagina 6 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 3.000.00 2.000.00 1.500.00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa previsione di competenza 3.000.00 2.000.00 1.500.00 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 69.00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza 69.00 0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 7 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#ordine pubblico e la sicurezza previsione di competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 3.000.00 2.069.00 1.500.00 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 5.400.000,17 previsione di competenza 18.171.00 (3.600.00) 19.221.00 18.000.00 18.000.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 5.400.000,17 previsione di competenza 18.171.00 (3.600.00) 19.221.00 18.000.00 18.000.00 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non Titolo 1 Spese correnti 10.252,82 previsione di competenza 408.00 464.00 300.00 300.00 Pagina 8 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 10.252,82 previsione di competenza 408.00 464.00 300.00 300.00 0403 Programma 03 Edilizia scolastica Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 19.019.00 20.883.00 9.023.00 8.130.00 Totale Programma 03 Edilizia scolastica previsione di competenza 19.019.00 20.883.00 9.023.00 8.130.00 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 27.673.982,51 previsione di competenza 78.110.00 (4.603.999,99) 82.020.00 68.127.00 68.127.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 5.406.00 (3.750.00) 5.817.313,19 2.887.00 1.405.00 Pagina 9 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 04 Istruzione universitaria 27.673.982,51 previsione di competenza 83.516.00 (8.353.999,99) 87.837.313,19 71.014.00 69.532.00 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione Titolo 1 Spese correnti 850.00 previsione di competenza 11.113.033,08 (13.033,08) 8.896.033,08 11.100.00 11.100.00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione 850.00 previsione di competenza 11.113.033,08 (13.033,08) 8.896.033,08 11.100.00 11.100.00 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 2.702.107,00 previsione di competenza 6.077.909,00 (55.909,00) 4.518.909,00 6.077.909,00 (55.909,00) 6.022.00 Totale Programma 07 Diritto allo studio 2.702.107,00 previsione di competenza 6.077.909,00 (55.909,00) 4.518.909,00 6.077.909,00 (55.909,00) 6.022.00 0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.498.00 Pagina 10 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale 1.845.00 previsione di competenza 75.177.729,20 (75.006.729,20) 43.263.038,19 Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per l#istruzione e il diritto allo studio 1.845.00 previsione di competenza 75.177.729,20 (75.006.729,20) 44.761.038,19 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 38.481.342,50 previsione di competenza 213.482.671,28 87.029.671,27 186.581.293,46 115.514.909,00 55.909,00 113.084.00 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse Titolo 1 Spese correnti 502,39 previsione di competenza 665.00 (93.130,86) 489.00 665.00 665.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.065,19 previsione di competenza 4.969.120,50 (3.449.120,50) 3.899.554,84 2.687.230,72 (1.187.230,72) 1.500.00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.567,58 previsione di competenza 5.634.120,50 (3.542.251,36) 4.388.554,84 3.352.230,72 (1.187.230,72) 2.165.00 Pagina 11 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi Titolo 1 Spese correnti 326.718,68 previsione di competenza 53.209.344,11 (5.062.266,31) 43.024.344,11 48.805.00 (2.989,00) 47.975.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.656.00 (1.740.00) 2.646.340,95 391.00 391.00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 326.718,68 previsione di competenza 54.865.344,11 (6.802.266,31) 45.670.685,06 49.196.00 (2.989,00) 48.366.00 0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 934.189,13 previsione di competenza 3.484.249,34 (3.369.249,34) 5.394.756,42 Pagina 12 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 934.189,13 previsione di competenza 3.484.249,34 (3.369.249,34) 5.394.756,42 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.262.475,39 previsione di competenza 63.983.713,95 13.713.767,01 55.453.996,32 52.548.230,72 1.190.219,72 50.531.00 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 1.882,41 previsione di competenza 6.911.00 (1.108.023,96) 3.965.00 6.710.00 5.210.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 38.016,00 previsione di competenza 287.622,28 (287.622,28) 1.377.322,60 44.960,13 (44.960,13) 22.171,44 (22.171,44) Totale Programma 01 Sport e tempo libero 39.898,41 previsione di competenza 7.198.622,28 (1.395.646,24) 5.342.322,60 6.754.960,13 (44.960,13) 5.232.171,44 (22.171,44) 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 210.342,67 44.00 Totale Programma 02 Giovani previsione di competenza 210.342,67 44.00 Pagina 13 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.015.00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero previsione di competenza 1.015.00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 39.898,41 previsione di competenza 7.408.964,95 1.395.646,24 6.401.322,60 6.754.960,13 44.960,13 5.232.171,44 22.171,44 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del Titolo 1 Spese correnti 29.083,08 previsione di competenza 33.011.187,43 (1.512.187,43) 25.811.187,43 32.245.00 30.745.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.060.00 (900.00) 5.047.795,17 160.00 160.00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 29.083,08 previsione di competenza 34.071.187,43 (2.412.187,43) 30.858.982,60 32.405.00 30.905.00 Pagina 14 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 238,80 previsione di competenza 225.00 Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo 238,80 previsione di competenza 225.00 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 29.321,88 previsione di competenza 34.071.187,43 2.412.187,43 31.083.982,60 32.405.00 30.905.00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 75,04 previsione di competenza 11.095.957,56 (4.786.623,37) 10.026.957,56 10.287.075,05 (1.012.075,05) 5.675.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 483.670,83 previsione di competenza 13.513.329,69 (7.992.329,69) 20.020.766,00 22.313.455,23 (1.313.455,23) 22.575.00 Pagina 15 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 483.745,87 previsione di competenza 24.609.287,25 (12.778.953,06) 30.047.723,56 32.600.530,28 (2.325.530,28) 28.250.00 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 4.354.00 3.019.00 6.336.00 6.336.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 47.935.505,80 (15.368.505,80) 34.991.941,60 28.313.501,00 (2.170.501,00) 21.358.25 (308.25) Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare previsione di competenza 52.289.505,80 (15.368.505,80) 38.010.941,60 34.649.501,00 (2.170.501,00) 27.694.25 (308.25) 0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 8.725.328,92 (8.803.594,07) 14.049.893,19 118.854,88 (118.854,88) Pagina 16 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#assetto del territorio e l#edilizia abitativa previsione di competenza 8.725.328,92 (8.803.594,07) 14.049.893,19 118.854,88 (118.854,88) TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 483.745,87 previsione di competenza 85.624.121,97 36.951.052,93 82.108.558,35 67.368.886,16 4.614.886,16 55.944.25 308.25 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 1.456,85 previsione di competenza 6.325.972,50 (6.525.715,21) 4.188.972,50 9.230.00 (5.000.00) 9.030.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 941.00 previsione di competenza 63.205.212,75 (47.368.509,00) 44.119.479,15 55.262.710,82 (11.231.710,82) 69.023.239,00 (3.514.239,00) Totale Programma 01 Difesa del suolo 942.456,85 previsione di competenza 69.531.185,25 (53.894.224,21) 48.308.451,65 64.492.710,82 (16.231.710,82) 78.053.239,00 (3.514.239,00) 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero Titolo 1 Spese correnti 17.777.739,12 previsione di competenza 228.847.172,52 (186.172,52) 165.535.172,52 206.274.00 198.872.00 Pagina 17 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale 4.438.540,19 previsione di competenza 61.128.878,92 (12.784.003,66) 75.396.586,60 68.308.747,10 (6.217.747,10) 43.967.873,54 (3.428.873,54) Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 22.216.279,31 previsione di competenza 289.976.051,44 (12.970.176,18) 240.931.759,12 274.582.747,10 (6.217.747,10) 242.839.873,54 (3.428.873,54) 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti 359.625,31 previsione di competenza 4.875.00 (20.00) 3.418.00 4.540.00 4.540.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 34.012.128,07 (49.220.741,07) 37.430.049,17 11.093.148,21 (31.323.445,76) 12.734.823,60 (3.056.823,60) Totale Programma 03 Rifiuti 359.625,31 previsione di competenza 38.887.128,07 (49.240.741,07) 40.848.049,17 15.633.148,21 (31.323.445,76) 17.274.823,60 (3.056.823,60) 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti 112,00 previsione di competenza 18.138.00 11.857.00 17.062.00 17.002.00 Pagina 18 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 56.712.959,26 (41.066.959,26) 40.799.287,52 53.890.365,48 (27.851.365,48) 53.465.551,60 (18.465.551,60) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza 15.000.00 15.000.00 10.000.00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 112,00 previsione di competenza 89.850.959,26 (41.066.959,26) 67.656.287,52 80.952.365,48 (27.851.365,48) 70.467.551,60 (18.465.551,60) 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, Titolo 1 Spese correnti 120.794,00 previsione di competenza 19.778.062,90 (4.935.864,66) 11.189.062,90 19.217.00 (4.210.210,11) 19.091.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 88.364,79 previsione di competenza 6.723.375,00 (2.242.375,00) 8.827.711,18 7.304.00 (1.616.00) 6.561.50 (872.50) Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 209.158,79 previsione di competenza 26.501.437,90 (7.178.239,66) 20.016.774,08 26.521.00 (5.826.210,11) 25.652.50 (872.50) Pagina 19 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 605.00 73.00 605.00 505.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 110.00 10.00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza 715.00 73.00 615.00 505.00 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 5.341.408,37 previsione di competenza 3.811.00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 5.341.408,37 previsione di competenza 3.811.00 Pagina 20 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 208.00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento previsione di competenza 208.00 0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 9.401.710,45 previsione di competenza 61.523.928,28 (52.501.565,29) (390.328,80) 53.857.508,06 82.732.191,25 (74.515.434,25) 37.878.555,70 (14.195.555,70) Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l#ambiente 9.401.710,45 previsione di competenza 61.523.928,28 (52.501.565,29) (390.328,80) 53.857.508,06 82.732.191,25 (74.515.434,25) 37.878.555,70 (14.195.555,70) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 38.470.751,08 previsione di competenza 576.985.690,20 216.851.905,67 390.328,80 475.710.829,60 545.529.162,86 161.965.913,52 472.671.543,44 43.533.543,44 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Pagina 21 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 55.515.00 (1.599.34) 39.188.00 61.915.00 (7.683.99) 56.515.00 (1.683.99) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 2.746.329,67 (2.746.329,67) 3.594.371,05 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario previsione di competenza 58.261.329,67 (4.345.669,67) 42.782.371,05 61.915.00 (7.683.99) 56.515.00 (1.683.99) 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 3.128.058,81 previsione di competenza 212.149.402,32 (142.509.501,77) 152.177.402,32 201.458.00 (5.000.00) 200.518.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 631.723,64 previsione di competenza 28.246.671,02 (5.646.671,02) 35.536.329,54 25.619.25 (2.119.25) 23.500.00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 3.759.782,45 previsione di competenza 240.396.073,34 (148.156.172,79) 187.713.731,86 227.077.25 (7.119.25) 224.018.00 Pagina 22 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 21.636.462,35 (6.085.535,14) 18.804.462,35 21.735.00 21.835.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 6.860.045,96 (1.472.045,96) 6.404.248,74 7.163.00 (150.00) 5.300.00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza 28.496.508,31 (7.557.581,10) 25.208.711,09 28.898.00 (150.00) 27.135.00 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 31.753.389,68 previsione di competenza 57.500.00 (43.311.815,85) 42.925.00 57.500.00 (35.460.815,03) 57.500.00 (34.857,15) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 23 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 31.753.389,68 previsione di competenza 57.500.00 (43.311.815,85) 42.925.00 57.500.00 (35.460.815,03) 57.500.00 (34.857,15) 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 37.716.391,63 (18.970.391,63) 30.110.203,80 61.767.566,00 (24.997.566,00) 41.670.761,83 (15.322.761,83) Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza 37.716.391,63 (18.970.391,63) 30.110.203,80 61.767.566,00 (24.997.566,00) 41.670.761,83 (15.322.761,83) 1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 157.442,18 (157.442,18) 314.442,18 118.964,52 (118.964,52) Titolo 2 Spese in conto capitale 1.265.886,23 previsione di competenza 156.200.555,25 (130.171.914,30) 131.089.615,74 135.380.992,33 (58.906.992,33) 102.559.00 (11.819.00) Totale Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 1.265.886,23 previsione di competenza 156.357.997,43 (130.329.356,48) 131.404.057,92 135.499.956,85 (59.025.956,85) 102.559.00 (11.819.00) TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 36.779.058,36 previsione di competenza 578.728.300,38 352.670.987,52 460.144.075,72 572.657.772,85 134.437.577,88 509.397.761,83 28.860.608,98 MISSIONE 11 Soccorso civile Pagina 24 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 49.917,32 previsione di competenza 4.768.00 (49.644,80) 3.472.00 4.592.00 (6.10) 4.592.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.378,95 previsione di competenza 4.902.892,87 (45.786,50) (327.00) 1.601.680,90 1.664.048,48 (3.048,48) 1.331.00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 54.296,27 previsione di competenza 9.670.892,87 (95.431,30) (327.00) 5.073.680,90 6.256.048,48 (9.148,48) 5.923.00 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità Titolo 1 Spese correnti 4.00 previsione di competenza 13.058.00 (10.000.00) 12.131.00 3.000.00 3.000.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 14.987.584,65 5.608.00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 4.00 previsione di competenza 28.045.584,65 (10.000.00) 17.739.00 3.000.00 3.000.00 Pagina 25 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 58.296,27 previsione di competenza 37.716.477,52 10.095.431,30 327.00 22.812.680,90 9.256.048,48 9.148,48 8.923.00 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 648.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 448.00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido previsione di competenza 1.096.00 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 33.942.459,47 previsione di competenza 172.538.795,00 (187.717.326,40) 179.041.795,00 164.622.770,83 (33.770,83) 164.589.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 35.00 Pagina 26 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 33.942.459,47 previsione di competenza 172.538.795,00 (187.717.326,40) 179.076.795,00 164.622.770,83 (33.770,83) 164.589.00 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 45.00 previsione di competenza Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 45.00 previsione di competenza 1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di Titolo 1 Spese correnti 22.757,10 previsione di competenza 35.813.196,50 (3.025.426,25) 48.250.196,50 33.452.872,73 (302.872,73) 33.010.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 100.00 100.00 100.00 100.00 Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 22.757,10 previsione di competenza 35.913.196,50 (3.025.426,25) 48.350.196,50 33.552.872,73 (302.872,73) 33.110.00 Pagina 27 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 895,85 previsione di competenza 1.210.00 (60.601,23) 797.00 1.150.00 1.150.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 484.848,44 previsione di competenza Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 485.744,29 previsione di competenza 1.210.00 (60.601,23) 797.00 1.150.00 1.150.00 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 180.00 125.00 180.00 180.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 184,14 previsione di competenza 598.855,72 (148.855,72) 395.490,72 570.00 (120.00) 500.00 (50.00) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 3.802,44 previsione di competenza Pagina 28 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 3.986,58 previsione di competenza 778.855,72 (148.855,72) 520.490,72 750.00 (120.00) 680.00 (50.00) 1207 Programma 07 Programmazione e governo della Titolo 1 Spese correnti 9.863.611,37 previsione di competenza 40.640.003,66 (13.603.490,58) 44.405.003,66 21.705.00 21.705.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 250.00 previsione di competenza 250.00 5.697.00 250.00 250.00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 10.113.611,37 previsione di competenza 40.890.003,66 (13.603.490,58) 50.102.003,66 21.955.00 21.955.00 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti 12.438,50 previsione di competenza 947.00 765.00 914.00 914.00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 12.438,50 previsione di competenza 947.00 765.00 914.00 914.00 Pagina 29 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i Titolo 1 Spese correnti 86.516,52 previsione di competenza 224.169,43 (224.169,43) 622.169,43 6.621,80 (6.621,80) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 890.009,85 (890.009,85) 6.431.191,85 690.75 (690.75) 275.25 (275.25) Totale Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 86.516,52 previsione di competenza 1.114.179,28 (1.114.179,28) 7.053.361,28 697.371,80 (697.371,80) 275.25 (275.25) TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 44.712.513,83 previsione di competenza 253.392.030,16 205.669.879,46 287.760.847,16 223.642.015,36 1.154.015,36 222.673.25 325.25 MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti 86.086.217,36 previsione di competenza 2.935.798.170,40 (1.500.00) 2.971.310.00 3.018.525.00 3.042.431.00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 86.086.217,36 previsione di competenza 2.935.798.170,40 (1.500.00) 2.971.310.00 3.018.525.00 3.042.431.00 Pagina 30 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti 17.839.602,34 previsione di competenza 99.266.832,58 (15.009.340,23) 127.359.906,21 63.271.690,04 (13.690,04) 63.163.00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai lea 17.839.602,34 previsione di competenza 99.266.832,58 (15.009.340,23) 127.359.906,21 63.271.690,04 (13.690,04) 63.163.00 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - Titolo 1 Spese correnti 2.143.00 previsione di competenza 280.000.00 280.000.00 250.000.00 220.000.00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 2.143.00 previsione di competenza 280.000.00 280.000.00 250.000.00 220.000.00 1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - Titolo 2 Spese in conto capitale 12.248.135,40 previsione di competenza 25.239.524,08 (13.015.010,60) 51.224.471,02 54.928.536,18 (3.259.926,05) 232.490.468,68 (2.884.468,68) Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 12.248.135,40 previsione di competenza 25.239.524,08 (13.015.010,60) 51.224.471,02 54.928.536,18 (3.259.926,05) 232.490.468,68 (2.884.468,68) Pagina 31 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti 779.724,43 previsione di competenza 7.140.503,33 (273.503,33) 7.518.503,33 6.840.00 6.840.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 779.724,43 previsione di competenza 7.140.503,33 (273.503,33) 7.518.503,33 6.840.00 6.840.00 1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 84.579,46 previsione di competenza 49.224.326,50 (86.075.472,46) 28.797.113,45 68.239.488,47 (68.239.488,47) 68.058.289,31 (68.058.289,31) Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 84.579,46 previsione di competenza 49.224.326,50 (86.075.472,46) 28.797.113,45 68.239.488,47 (68.239.488,47) 68.058.289,31 (68.058.289,31) Pagina 32 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 119.181.258,99 previsione di competenza 3.396.669.356,89 115.873.326,62 3.466.209.994,01 3.461.804.714,69 71.513.104,56 3.632.982.757,99 70.942.757,99 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, pmi e artigianato Titolo 1 Spese correnti 49,09 previsione di competenza 5.065.829,83 (793.707,75) 6.048.829,83 4.121.50 (224.50) 3.886.50 (93.50) Titolo 2 Spese in conto capitale 55.02 previsione di competenza 24.392.742,56 (3.290.742,56) 19.040.723,26 15.939.25 (1.881.25) 12.366.625,00 (1.440.625,00) Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza Totale Programma 01 Industria, pmi e artigianato 55.069,09 previsione di competenza 29.458.572,39 (4.084.450,31) 25.089.553,09 20.060.75 (2.105.75) 16.253.125,00 (1.534.125,00) 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.622.00 914.00 1.500.00 1.500.00 Pagina 33 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.004.00 (1.000.00) 567.883,52 1.000.00 (1.000.00) 1.000.00 (1.000.00) Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori previsione di competenza 2.626.00 (1.000.00) 1.481.883,52 2.500.00 (1.000.00) 2.500.00 (1.000.00) 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 23.954.232,00 (2.995.758,98) 34.390.232,00 20.195.032,00 (195.032,00) 20.000.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 9.783.390,39 (9.783.390,39) 15.270.342,43 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione previsione di competenza 33.737.622,39 (12.779.149,37) 49.660.574,43 20.195.032,00 (195.032,00) 20.000.00 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 4.800.00 (2.399.995,24) 4.800.00 5.800.00 5.800.00 Pagina 34 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 5.225.605,36 (1.725.604,80) 3.714.361,62 6.200.00 6.200.00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza 10.025.605,36 (4.125.600,04) 8.514.361,62 12.000.00 12.000.00 1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza Titolo 2 Spese in conto capitale 118.019,22 previsione di competenza 57.024.948,77 (55.564.010,77) 56.403.457,00 40.219.565,00 (39.719.565,00) 125.373,56 (125.373,56) Totale Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 118.019,22 previsione di competenza 57.024.948,77 (55.564.010,77) 56.403.457,00 40.219.565,00 (39.719.565,00) 125.373,56 (125.373,56) TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 173.088,31 previsione di competenza 132.872.748,91 77.553.210,49 141.149.829,66 94.975.347,00 43.020.347,00 50.878.498,56 2.659.498,56 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Pagina 35 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato Titolo 1 Spese correnti 1.188,02 previsione di competenza 31.431.00 (8.040.00) 24.969.00 36.615.00 36.615.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.188,02 previsione di competenza 31.431.00 (8.040.00) 24.969.00 36.615.00 36.615.00 1502 Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 27.178,83 previsione di competenza 2.571.938,60 (975.203,00) 9.401.938,60 2.587.00 (376.768,55) 2.587.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 63,48 previsione di competenza 10.00 454.00 10.00 10.00 Totale Programma 02 Formazione professionale 27.242,31 previsione di competenza 2.581.938,60 (975.203,00) 9.855.938,60 2.597.00 (376.768,55) 2.597.00 Pagina 36 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 4.425.556,99 previsione di competenza 21.371.352,94 (25.00) 20.150.00 5.160.00 3.410.00 Titolo 2 Spese in conto capitale 40.903,39 previsione di competenza 1.165.120,53 (1.165.120,53) 1.972.496,90 Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 4.466.460,38 previsione di competenza 22.536.473,47 (1.190.120,53) 22.122.496,90 5.160.00 3.410.00 1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il Titolo 1 Spese correnti 81.375,90 previsione di competenza 9.560.500,21 (4.327.125,21) (244.00) 24.080.325,21 2.777.00 (244.00) 1.105.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 81.375,90 previsione di competenza 9.560.500,21 (4.327.125,21) (244.00) 24.080.325,21 2.777.00 (244.00) 1.105.00 Pagina 37 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 4.576.266,61 previsione di competenza 66.109.912,28 14.532.448,74 244.00 81.027.760,71 47.149.00 620.768,55 43.727.00 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del Titolo 1 Spese correnti 81.003.653,19 previsione di competenza 128.240.00 (1.395.981,01) 143.915.00 123.178.423,02 (116.423,02) 122.089.00 (80.00) Titolo 2 Spese in conto capitale 2.174.844,23 previsione di competenza 27.525.00 (7.054.239,60) 24.725.00 18.658.00 (1.097.335,40) 17.192.00 (92.00) Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 83.178.497,42 previsione di competenza 155.765.00 (8.450.220,61) 168.640.00 141.836.423,02 (1.213.758,42) 139.281.00 (172.00) 1602 Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 440,85 previsione di competenza 884.00 695.00 784.00 784.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Pagina 38 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Totale Programma 02 Caccia e pesca 440,85 previsione di competenza 884.00 695.00 784.00 784.00 1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per Titolo 1 Spese correnti 4.337.00 previsione di competenza 1.451.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 444.990,15 (444.990,15) 5.560.587,64 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l#agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 4.337.00 previsione di competenza 444.990,15 (444.990,15) 7.011.587,64 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 87.515.938,27 previsione di competenza 157.093.990,15 8.895.210,76 176.346.587,64 142.620.423,02 1.213.758,42 140.065.00 172.00 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 215.00 139.00 200.00 200.00 Pagina 39 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale 2.553.597,00 previsione di competenza 416.00 Totale Programma 01 Fonti energetiche 2.553.597,00 previsione di competenza 215.00 555.00 200.00 200.00 1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per Titolo 2 Spese in conto capitale 10.023.148,12 previsione di competenza 21.496.873,59 (21.496.873,59) 12.057.242,09 16.590.069,49 (16.590.069,49) 2.166.616,40 (2.166.616,40) Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per l#energia e la diversificazione delle fonti energetiche 10.023.148,12 previsione di competenza 21.496.873,59 (21.496.873,59) 12.057.242,09 16.590.069,49 (16.590.069,49) 2.166.616,40 (2.166.616,40) TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 12.576.745,12 previsione di competenza 21.711.873,59 21.496.873,59 12.612.242,09 16.790.069,49 16.590.069,49 2.366.616,40 2.166.616,40 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre Titolo 1 Spese correnti 294.408.986,78 previsione di competenza 620.753.00 618.884.00 620.218.00 619.914.00 Pagina 40 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 16.907.939,12 (7.830.939,12) 13.480.558,40 24.850.336,49 (4.836.336,49) 16.077.00 Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 294.408.986,78 previsione di competenza 637.660.939,12 (7.830.939,12) 632.364.558,40 645.068.336,49 (4.836.336,49) 635.991.00 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 294.408.986,78 previsione di competenza 637.660.939,12 7.830.939,12 632.364.558,40 645.068.336,49 4.836.336,49 635.991.00 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 167.00 89.00 127.00 127.00 Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo previsione di competenza 167.00 89.00 127.00 127.00 Pagina 41 di 45
ALLEGATO 9/3 AL DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE SPESE DI PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 1902 Programma 02 Cooperazione territoriale Titolo 1 Spese correnti 416,92 previsione di competenza 245.172,33 (152.172,33) 828.172,33 7.255,24 (7.255,24) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 2.082.00 2.169.411,92 (2.169.411,92) Totale Programma 02 Cooperazione territoriale 416,92 previsione di competenza 2.327.172,33 (152.172,33) 828.172,33 2.176.667,16 (2.176.667,16) TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 416,92 previsione di competenza 2.494.172,33 152.172,33 917.172,33 2.303.667,16 2.176.667,16 127.00 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 113.524.00 85.742.00 181.327.00 125.502.00 Pagina 42 di 45