Relazione del responsabile trasparenza in ordine all attività svolta nel semestre luglio- dicembre 2014 Con decreto del DG n. 10 del 30/01/2014 l IRCCS Burlo Garofolo ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014-2016. In particolare il programma triennale per la trasparenza e l integrità riporta in forma tabellare l evidenza dei tipi di informazioni e/o documenti che in ottemperanza alla normativa vigente devono essere pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, nonché la struttura competente della produzione e pubblicazione dei dati e la relativa tempistica. In questo contesto, in seguito alla cessazione dal servizio del precedente Responsabile della trasparenza, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della trasparenza con decreto del DG n. 63 del 03/07/2014 (e successiva nota prot. 1934/GEN/INT del 03/09/2014). Questa relazione, oltre a essere strumento di monitoraggio delle attività svolte nei primi sei mesi dell incarico, si propone anche quale relazione programmatica di insediamento e presa d atto delle attività svolte nel periodo antecedente alla nomina. Non avendo riscontrato agli atti relazioni di monitoraggio del precedente responsabile della trasparenza si è proceduto con l analisi sistematica dei contenuti del sito andando laddove possibile a integrare contestualmente eventuali dati mancanti. Per fare ciò mi sono avvalso della collaborazione dell ing. Michele Bava, già individuato per questo ruolo nella gestione precedente. L analisi pertanto si è sviluppata seguendo l alberatura a livelli della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale implementata secondo le regole della legge 33/2013. Si è inoltre proceduto a coinvolgere nel monitoraggio le strutture responsabili della produzione del dato con richiesta di riscontro formale alla nota 2072/GEN/INT del 23/09/2014, cui tutte le strutture hanno risposto nei tempi previsti. Rispetto alle singole sottosezioni di primo livello si sintetizza il lavoro svolto: DISPOSIZIONI GENERALI Programma per la Trasparenza e l'integrità: sono pubblicati e mantenuti aggiornati il Piano Anticorruzione e il Programma Triennale per la trasparenza e Integralità, nonché gli atti correlati compresi i provvedimenti di nomina dei responsabili e i criteri di valutazione del grado di rischio per il fenomeno della corruzione. Atti generali: è stato pubblicato il codice di comportamento approvato don decreto 73 del 11/08/2014. Sono mantenute aggiornate le altre informazioni presenti.
Oneri informativi: la sezione è stata resa conforma alla normativa Attestazioni OIV: la sezione è stata implementata a seguito di quanto prodotto dall OIV nella seduta del 24/09/2014. ORGANIZZAZIONE La sezione è stata resa conforme. Da chiarire come si esplicita per l IRCCS la sottosezione organi di indirizzo politico-amministrativo CONSULENTI E COLLABORATORI: Nella sezione risultano pubblicate tabelle, sia per i collaboratori esterni che per i titolari di borse di studio con le informazioni richieste dalla normativa. La sezione andrà riprogettata per renderla maggiormente fruibile. PERSONALE Incarichi amministrativi di vertice: risultano pubblicate le informazioni richieste. Andrebbe riprogettato il layout per renderlo maggiormente fruibile. Dirigenti: sono pubblicati i dati relativi ai curricula e ai compensi (anche se in pagina separata). Mancano le informazioni relative agli incarichi e le dichiarazioni di insussistenza. La sezione va riprogettata per renderla maggiormente fruibile. Sono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa per le posizioni organizzative, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza del personale, dotazione organica con conto annuale e OIV. Va rivista la tabella di pubblicazione degli incarichi autorizzati ai dipendenti BANDI DI CONCORSO Vengono regolarmente pubblicati con le tempistiche previste. PERFORMANCE Sono pubblicati i dati relativi ai piani delle performance e le relazione sulla performance. Vanno invece aggiornati i dati relativi ai premi e va implementata la sezione del benessere organizzativo. ENTI CONTROLLATI La sezione è stata resa conforme alla normativa; va approfondita la non applicabilità all IRCCS in particolare per le società partecipate. ATTIVITA E PROCEDIMENTI
L IRCCS non ha ancora adottato un regolamento interno sui procedimenti amministrativi. La sezione deve essere implementata con i dati riguardanti ciascun procedimento amministrativo da parte delle rispettive strutture responsabili. PROVVEDIMENTI Risultano pubblicati i decreti e le determinazioni (replicando quanto pubblicato nell albo pretorio on-line), così come previsto dalla normativa. Vista la necessità di mantenere i dati pubblicati per 5 anni, verrà implementata una sezione per l archivio. CONTROLLI SULLE IMPRESE La sezione è stata resa conforme alla normativa. La sezione non riguarda l IRCCS, non essendovi situazioni di applicazione secondo quanto previsto dall art. 25 del d.lgs 33/2013. BANDI DI GARA E CONTRATTI Vengono pubblicati avvisi, bandi e inviti e avvisi di aggiudicazione. Nella sezione viene anche pubblicato quanto previsto all art. 1, comma 31 della legge 190/2012 in ordine ai dati relativi agli affidamenti degli anni precedenti (da pubblicare entro il 31/01 dell anno successivo). SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI La sezione, implementata secondo normativa, non è, al momento, applicabile all IRCCS. BILANCI Risultano pubblicati i bilanci preventivi e consuntivo dal 2009 in poi e il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. La sezione andrà parzialmente riprogettata per renderla più schematica e quindi più immediatamente leggibile. BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO Risultano pubblicati i dati relativi al patrimonio immobiliare e quelli relativi ai canoni di locazione attivi e passivi. CONTROLLI E RILIEVI SULL AMMINISTRAZIONE Non sono presenti rilievi così come individuati nella legge sulla trasparenza. SERVIZI EROGATI Risulta pubblicata la Carta dei Servizi. Sono inoltre pubblicati, come previsto dalla normativa, i costi contabilizzati (modello LA) e le liste di attesa. PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE
Risultano pubblicati e aggiornati i dati relativi alla tempestività dei pagamenti dal 2006 al 2013. Sono presenti nella sezione dedicata i dati su IBAN e pagamenti informatici. OPERE PUBBLICHE Risulta pubblicato il programma annuale degli investimenti, nonché i pareri del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione FVG. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO La sezione, implementata secondo normativa, non è applicabile all IRCCS. INFORMAZIONI AMBIENTALI L IRCCS non ha situazioni da segnalare in merito alla pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali secondo le definizioni previste dall art. 40 del d.lgs 33/2013. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE La sezione, implementata secondo normativa, non è applicabile all IRCCS. INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA L IRCCS non ha situazioni da segnalare in merito ad interventi straordinari e di emergenza secondo le definizioni previste dall art. 42 del d.lgs 33/2013. ALTRI CONTENUTI E stata pubblicata la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione in ottemperanza a quanto previsto dall ANAC, unitamente alla relazione dell OIV sul piano triennale anticorruzione. Sono pubblicate le modalità per l esercizio del diritto di accesso civico. Sono inoltre pubblicate le informazioni riguardanti il responsabile delle prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza. Risultano inoltre pubblicati in questa sezioni i dati relativi ai monitoraggi del parco autovetture. Si rileva altresì che alla verifica del sito mediante la Bussola della Trasparenza, strumento di rilevazione del Governo Italiano, in data 19 dicembre 2014 il risultato è stato pari a 68/68 indicatori soddisfatti pari ad una percentuale del 100%. Si segnala inoltre che nel mese di ottobre sono stati organizzati due incontri specifici per addestrare all upload diretto sul sito dei contenuti di competenza di ciascuna struttura in modo da rendere autonomi i produttori dei dati rispetto all adempimento della loro
pubblicazione, la cui responsabilità, come noto, ricade direttamente sul dirigente responsabile. Agli incontri hanno partecipato collaboratori indicati direttamente dai responsabili delle seguenti strutture: URP, SC Affari Generali e Legali, SC Politiche del Personale, Ufficio Protocollo, SC Servizio Tecnico edile e impiantistico, SC Ingegneria Clinica Acquisizione Tecnologie beni e servizi, SC Pianificazione e controllo direzionale, SC Servizio economico finanziario. Il lavoro svolto è stato inoltre valutato dall Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nel ambito della seduta del 24 settembre 2014, durante la quale l OIV ha inoltre redatto la relazione triennale di attività pubblicata nella sezione performance dell amministrazione trasparente, all interno della quale è stato valutato il piano triennale anticorruzione e trasparenza. Trieste, 30 dicembre 2014 Il Responsabile della Trasparenza (ing. Riccardo Zangrando)