Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.1481 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 228 DEL REGISTRO GENERALE N. 1418 DEL OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO: ABBANOA SPA - PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - ANNO 2015.- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DATO atto che questo Ente provvede alla fornitura idrica necessaria negli immobili comunali tramite l ABBANOA S.P.A., Gestore Unico servizio idrico integrato dall ATO Sardegna, con sede legale in Via Straullu n. 35, 08100 Nuoro; CONSIDERATO che si ritiene necessario impegnare le somme per il pagamento a favore di ABBANOA per le utenze idriche comunali che perverranno durante l anno 2015; RITENUTO opportuno procedere all impegno di 32.200,00 per le bollette a carico del Comune per il servizio idrico; VISTO il Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; VISTO l art.183 e 191 del predetto Testo Unico (impegni); VISTO il Regolamento di Contabilità; DETERMINA 1) di impegnare l importo di 32.200,00 in favore della ABBANOA S.P.A, con sede legale in Via Straullu n. 35 a Nuoro P.IVA 02934390929, citata in premessa, per le fatture del servizio idrico comunale che perverranno durante l anno 2015, come appresso indicato: OGGETTO UBICAZIONE IMPUTAZIONE SPESA IMPORTO IMPEGNO UTENZE IDRICHE PATRIMONIO EX AMBULATORIO VIA DECIMO 1 EX MATTATOIO INCUBATORE + CAMPO SPORTIVO EX MUNICIPIO VIA RISORGIMENTO CASA MANCA VIA S.SEBASTIANO 72 Int. 03(1.01.05.03) Prestazioni di 1015312 utenze idriche patrimonio 6.000,00 CHIESE CHIESA SAN GIOVANNI CHIESA SANTA LUCIA Int. 03(1.01.08.03) Prestazioni di 1018328 Utenze idriche chiese 500,00 MUNICIPIO MUNICIPIO VIA SASSARI Int. 03(1.01.08.03) Prestazioni di servizi in conto competenza, 2.000,00 Determinazione Reg.Settore N. 228 / REG. GENERALE N. 1418 DEL
1018327 Spese idriche SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA VIA GARAU Int. 03(1.04.01.03) Prestazioni di 1041307 Utenze idriche Scuola Materna 1.500,00 SCUOLA ELEMENTARI SCUOLA ELEMENTARI VIA SASSARI 1 SCUOLE ELEMENTARI VIA CAGLIARI 32 Int. 03(1.04.02.03) Prestazioni di 1042307 Utenze idriche Scuole Elementari 5.200,00 SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA VIA PIXINORTU int. 03(1.04.03.03) Prestazioni di 1043311 Utenze idriche Scuola Media 7.500,00 MUSEO DEL CRUDO MUSEO DEL CRUDO VIA ROMA Int. 03(1.05.01.03) Prestazioni di 1051307 Utenze idriche Museo del Crudo 600,00 BIBLIOTECA BIBLIOTECA VIA XI FEBBRAIO 37 Int. 03(1.05.01.03) Prestazioni di 1051312 Utenze idriche Biblioteca 500,00 CAMPI SPORTIVI VARI CAMPO SPORTIVO DI VIA CAGLIARI INCUBATORE Int.03 (1.06.02.03) Prestazioni di 1062307 Utenze idriche impianti sportivi 1.500,00 VERDE PUBBLICO GIARDINETTO VIA RISORGIMENTO FONTANELLA VIA GIARDINI 21 GIARDINETTO VIA IS SPINARGIUS 1 FONTANELLA VIA DEGL OLEANDRI 2 Canile MADONNINA VIA UMBERTO PARCO SAN GIOVANNI FONTANELLA P.ZZA GRAMSCI Rio Concias Int. 03(1.09.06.03) Prestazioni di 1096308 Utenze idriche verde pubblico 2.200,00 CENTRO SOCIALE CENTRO SOCIALE VIA NUORO 8 Int. 03(1.10.04.03) Prestazioni di 2.200,00 Determinazione Reg.Settore N. 228 / REG. GENERALE N. 1418 DEL
1104304 Utenze idriche Centro Sociale CIMITERO CIMITERO VIA SAN SEBASTIANO Int. 03(1.10.05.03) Prestazioni di 1105306 Utenze idriche Cimitero 2.200,00 CENTRO DIURNO PER ANZIANI CENTRO DIURNO ANZIANI VIA GIOVANNI XXIII Int. 03 (1.10.04.03) Prestazioni di servizi Bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015, in conto competenza del capitolo PEG 1104376 Utenze idrica Centro diurno anziani 300,00 DI DARE ATTO che i relativi pagamenti saranno effettuati dall'ufficio Ragioneria del Comune mediante mandati di pagamento, emessi sul conto del Tesoriere del Comune - Banco di Sardegna San Sperate. La Stazione Appaltante e l Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla L. 13-8-2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto verrà risolto. IL DIRETTORE D AREA Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente nella sezione corrispondente ai sensi dell allegato del D.Lgs. n. 33/2013. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO STEFANIA MAMELI (Atzori MPT) PARERE DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore Area 4 Tecnica Manutentiva Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1481 del 19/12/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell Ente e quelli specifici di competenza assegnati. Il Responsabile d Area Ing. Stefania MAMELI PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): il Direttore Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1481 del 19/12/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Determinazione Reg.Settore N. 228 / REG. GENERALE N. 1418 DEL
Il Responsabile Finanziario Rag. Maria Grazia PISANO Determinazione Reg.Settore N. 228 / REG. GENERALE N. 1418 DEL
Pareri COMUNE DI SAN SPERATE Estremi della Proposta Proposta Nr. 2014 / 1481 Settore Proponente: SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI Ufficio Proponente: Oggetto: UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO ATTO DI IMPEGNO: ABBANOA SPA - PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - ANNO 2015.- Nr. adozione settore: 228 Nr. adozione generale: 1418 Data adozione: Visto tecnico Ufficio Proponente (UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area - Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area -
Determinazione del SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 228; Numero Registro Generale: 1418 del. Ufficio di Segreteria Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 19/01/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 03/02/2015 Il Responsabile: Copia Conforme all Originale per uso Amministrativo San Sperate Lì: / / L Incaricato: Determinazione di Settore : ATTO DI IMPEGNO: ABBANOA SPA - PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO - ANNO 2015.-