Copia Reg. Gen. n. 484 del 08/09/2016 Reg. n.107 del 07/09/2016 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI Oggetto: OGGETTO: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Deliberazione Giunta Regionale 444/2010. Importo progetto 1.616.600,00. (CUP: E39C10000610007 - CIG: 2678033EBA).Liquidazione secondo acconto onorario per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione perizie di variante. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Viste le precedenti determine di questo settore: n. 44 Reg. Sett./205 Reg. Gen. in data 31.05.2012 con la quale si aggiudicavano definitivamente all A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO, Via M. delle Grazie n 14 Francavilla Fontana (Br), l incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel Comune di San Michele Salentino, con il ribasso offerto del 62,00%; n. 54 Reg. Sett./242 Reg. Gen. in data 12.07.2012 con la quale si dava incarico alla stessa A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO di redazione del Protocollo ITACA Residenziale Puglia ai sensi della DGR n.2272/2009 e della DGR 1471/2009, relativamente all edificio per alloggi ERP previsto dal PRUACS di San Michele Salentino; n. 60 Reg. Sett./261 Reg. Gen. in data 27.07.2012 e n. 74 Reg. Sett./348 Reg. Gen. in data 11.10.2012, con le quali si approvavano il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e la successiva variante, redatti dalla medesima A.T.P; n. 52 Reg. Sett. /n. 316 Reg. Gen. in data 14.12.2012 con la quale si approvava la parcella professionale presentata dall A.T.P relativa agli onorari per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione protocollo ITACA dei suddetti lavori, dell importo complessivo di 24.006,13; Visto: il contratto principale rep. n. 2063 in data 09.12.2013 - reg.to ad Ostuni in data 13.12.2013 al n. 161 S. 1a N, con il quale si affidavano, all ATI METRO COSTRUZIONI srl - IDROTERMICA di ABBATTISTA Nicola con sede in Napoli, i lavori di cui in oggetto per l importo netto di 888.223,50; le determine di questo settore n. 18 Reg. Sett./134 Reg. Gen. in data 01.04.2014 e n. 30 Reg. Sett./204 (C.l. n. 484 del ) - Pag 1 di 5
Reg. Gen. in data 22.05.2014, con le quali si dava incarico alla stessa A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO di redazione di una perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di che trattasi. la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, redatta dalla medesima A.T.P, approvata con propria precedente determina n. 39 Reg. Sett./246 Reg. Gen. in data 20.06.2014 con la quale l importo dei medesimi lavori veniva elevato ad 932.094,35; il contratto suppletivo rep. n. 2119 in data 02.10.2014, reg.to ad Ostuni in data 8.10.2014 al n. 248 S. 1a N, con il quale venivano affidati alla medesima suindicata ATI anche i lavori aggiuntivi di cui alla predetta perizia per un importo suppletivo netto di 43.870,85; la determina di questo settore n. 61 Reg. Sett./n. 353 Reg. Gen. in data 04.09.2015, con la quale si liquidava alla A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO un acconto di 10.000,00 sull attività di D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; la determina di questo settore n. 75 Reg. Sett./453 Reg. Gen. in data 22-23.10.2015, con la quale si dava incarico alla A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO di redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva al progetto dei lavori di che trattasi; la determina di questo settore n. 5 Reg. Sett./34 Reg. Gen. in data 27-28.01.2016, con la quale si approvava la seconda variante dei lavori di cui all oggetto, redatta dalla medesima A.T.P; il contratto suppletivo rep. n. 2153 in data 08.02.2016, reg.to ad Ostuni in data 17.02.2016 al n. 4 S. 1a N, con il quale venivano affidati alla medesima suindicata ATI anche i lavori aggiuntivi di cui alla seconda perizia per un importo suppletivo netto di 18.270,13; la determina di questo settore n. 24 Reg. Sett./n. 156 Reg. Gen. in data 10-11.03.2016 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 7 SAL dell importo netto complessivo di 895.245,39; vista la nota prot. 3353 in data 19.04.2016 con la quale la l A.T.P., in qualità di direzione dei lavori, trasmetteva gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori di che trattasi; Visto che i lavori di che trattasi sono finanziati per 1.374.000,00 con fondi Stato Regione e per i restanti 242.600,00 con fondi di bilancio comunale, giusto impegno assunto con determinazione del responsabile di questo settore n. 44 Reg. Sett./205 Reg. Gen. in data 31.05.2012; Viste le parcelle professionali relative agli onorari per la redazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2, presentata dalla suindicata A.T.P. con nota acquisita al protocollo in data 29.02.2016 al n. 1798, dell importo netto rispettivamente di 2.415,01 ed 1.566,34, oltre Inarcassa ed IVA; Vista la parcella professionale relativa agli onorari per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, presentata dalla suindicata A.T.P. con nota acquisita al protocollo in data 04.03.2016 al n. 1974, dell importo complessivo di 8.448,50 così distinto: ONORARIO: Direzione dei Lavori e coordinamento in fase di esecuzione 54.798,19 ribasso offerto ( 62,00%)... 33.974,88 TOTALE ONORARIO RIBASSATO... 20.823,31 80% ONORARIO (ai sensi dell art. 9 del disciplinare d incarico) 16.658,65 A detrarre acconto già corrisposto... 10.000,00 RESTA ONORARIO DA LIQUIDARE 6.658,65 INARCASSA 4% su 6.658,65... 266,35 sommano... 6.925,00 IVA 22% su 6.925,00... 1.523,50 TOTALE 8.448,50 (C.l. n. 484 del ) - Pag 2 di 5
Considerato che le suddette parcelle sono state redatte in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di incarico approvato con determina di questo Settore n. 51-239/2011; Vista la determina n. 61 Reg. Sett. /n. 353 Reg. Gen. in data 04.09.2015 con la quale si liquidava un acconto sull onorario per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione perizia di variante; Vista la fattura n. FATTPA 4_16 del 29.02.2016 presentata telematicamente in data 29.02.2016 dall Arch. Gabriella VERARDI, in qualità di capogruppo della suindicata ATP, ed acquisita in data 01.03.2016 al n. 1824 del protocollo generale di questo comune, dell importo complessivo di 8.280,57, di cui 6.526,30 per onorario, 261,05 per Inarcassa ed 1.493,22 per IVA al 22%; Considerato che l importo di tale fattura, relativa al secondo acconto sull attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e l'importo delle parcelle relative alla redazione delle perizie di variante, rientrano nell importo di onorario maturato allo stato finale, calcolato in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di incarico approvato con determina di questo Settore n. 51-239/2011; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli importi relativi all onorario per la redazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2, nonché al secondo acconto per l attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui innanzi; Visti gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Visto il provvedimento sindacale n. 17 del 29.12.2015, di conferimento dell incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Tecnico; DETERMINA 1) Di approvare le parcelle professionali, presentate dall A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO, Via M. delle Grazie n 14 Francavilla Fontana (Br), relative a: onorario per la redazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2, dell importo netto rispettivamente di 2.415,01 ed 1.566,34, oltre Inarcassa ed IVA e quindi per un importo complessivo di 5.051,53, di cui 3.981,35 per onorario, 159,25 per Inarcassa (4%) ed 910,93 per IVA (22%). onorario per secondo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell importo netto di 6.658,65, oltre Inarcassa ed IVA e quindi per un importo complessivo di 8.448,50, di cui 6.658,65 per onorario, 266,35 per Inarcassa (4%) ed 1.523,50 per IVA (22%).- 2) Di liquidare all A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO, Via M. delle Grazie n 14 Francavilla Fontana (Br) gli importi dovuti pari a: 5.051,53, distinti come innanzi, per onorario per la redazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2 dell intervento di cui all oggetto; 8.280,57, distinti come innanzi, giusta fattura n. FATTPA 4_16 del 29.02.2016, quale secondo acconto sull attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell intervento di cui all oggetto. 3) Di imputare la spesa complessiva di 13.332,10 al macroaggregato 2.02.02.01.002-08.02 - Cap. n. 543 (I 2016 301 M). (C.l. n. 484 del ) - Pag 3 di 5
4) Di autorizzare l Ufficio Ragioneria all emissione dei relativi mandati di pagamento all A.T.P. Arch. Gabriella VERARDI, Arch. Laura RUBINO, Ing. Miriam MOSAICO: 5.051,53, a seguito di presentazione di regolare fattura, 8.280,57, giusta fattura n. FATTPA 4_16 del 29.02.2016, in premessa citata, con accredito sul conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: IT87A0103079190000063103172.- (C.l. n. 484 del ) - Pag 4 di 5
Ai fini della correttezza dell'istruttoria amministrativa e della veridicità dei dati attestati si certifica che il responsabile del procedimento è l'ing. Giuditta MORO PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. LGS. 18.08.2000, N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data, 07/09/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Ing. Giuditta MORO SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi e per gli effetti dell art. 147 bis, comma 1, e dell art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Impegno Liquidazione Anno N Anno Mandato Beneficiario CF/PIVA Importo Norma Modalità 2016 301 2016 Arch. VERARDI Gabriella 2016 301 2016 Arch. VERARDI Gabriella Data, 08/09/2016 VRRGRL65E71F152 H VRRGRL65E71F152 H 5051,53 8280,57 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Angelo Raffaele FILOMENO N 857 del registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio online La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio online dell Ente per 15 giorni consecutivi dal 08/09/2016 Data, 08/09/2016 Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Alberta D`ORIA (C.l. n. 484 del ) - Pag 5 di 5