Selezione pubblica, per titoli ed esami per n. 1 posto di Collaboratore di Amministrazione - VII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - part time al 70% - presso l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Pisa (G.U. n. 58 del 01/08/2017) Bando n. 1CAM-PI-2017 PRIMA PROVA Traccia 1 Dovendo emettere un mandato di pagamento relativo al saldo di una fattura di importo pari a Euro 13.359 per la fornitura di un server, il candidato descriva la verifica della correttezza dei documenti necessari a corredo del mandato e le procedure amministrative necessarie all ottenimento di tali documenti; inoltre il candidato descriva il percorso operativo da effettuare in un programma di bilancio per la predisposizione del mandato di pagamento della fattura, tenendo presente che l ente liquidatore è in regime di split payment Traccia 2 Il candidato descriva l iter procedurale dalla richiesta di autorizzazione a compiere missione da parte di un dipendente con richiesta di anticipo, fino all emissione del mandato di pagamento per il rimborso delle spese della missione, elencando tutti i documenti necessari a corredo del mandato di pagamento e descrivendo l operazione di emissione mandato su un programma informatico di bilancio Traccia 3 La stazione appaltante a seguito di una procedura di Ordine diretto sul MePA, ha affidato un servizio di traduzione testi scientifici al Dott. Adam Berrie, la cui fattura è fornita in allegato. Procedere alla descrizione dell emissione del mandato di pagamento, esplicitando tutti i passaggi operativi necessari e l elenco dei documenti che devono essere presenti a corredo del mandato per la verifica della correttezza procedurale
SECONDA PROVA Traccia 1 Esercizio 1 Il ricercatore INGV Mario Rossi ha presentato in data 20/07/2017 il modulo di richiesta di autorizzazione ad effettuare missione fornito in allegato. La missione è stata autorizzata con firma del direttore e del titolare dei fondi; contestualmente, il ricercatore ha fatto richiesta di anticipo missione all amministrazione, compilando la sezione del modulo preposta a tale richiesta ( acconto sulla liquidazione ); l amministrazione ha erogato la quota richiesta quale anticipo, con mandato di pagamento in data 24/07/2017. A fine missione Mario Rossi ha compilato la relazione di missione nella parte finale del modulo, presentando la richiesta del rimborso totale. - In conformità alle regole del trattamento di spese di missione come da Decreto del 23 marzo 2011 del Ministero degli affari esteri di cui si fornisce copia, - considerando che la documentazione presentata dal ricercatore è costituita dalle seguenti ricevute in originale: Fattura dell albergo per la notte del 26/07/2017 100 Ricevuta di iscrizione al convegno 150 Biglietto elettronico del volo completo di carte d imbarco 300 2 Biglietti metro del 26/07/2017 3 2 Biglietti metro del 27/07/2017 3 Ricevuta taxi 26/07/2017 24 Scontrino pranzo del 26/07/2017 20 Ricevuta cena del 26/07/2017 33 - tenendo presente le informazioni contenute nel modulo della missione fornito in copia, Il candidato dovrà: - Verificare che le spese chieste a rimborso dal ricercatore siano eleggibili; - Calcolare il costo totale della missione; - Calcolare l ammontare del rimborso dovuto al ricercatore al 31/07/2017; - Descrivere come il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione attribuisca sia il costo totale della missione che il rimborso dovuto al ricercatore al 31/07/2017 sul capitolo di bilancio del progetto; - Spiegare la procedura di bilancio che mette in relazione il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione con il mandato di pagamento dell anticipo che l amministrazione ha fatto gravare su un capitolo di partite di giro.
Esercizio 2 Il progetto di ricerca SCIENCE è finanziato da un programma della Commissione Europea; il progetto ha inizio il 16 marzo 2014 e fine il 15 marzo 2016. Sapendo che: le regole amministrative del progetto stabiliscono come eleggibili le categorie di costi di seguito elencate: Categorie di costo eleggibili Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% che per i beni durevoli è riconosciuta un aliquota di ammortamento pari al 25%, che l IVA è un costo eleggibile, compilare la tabella di nell elenco. rendicontazione inserendo le spese eleggibili fra quelle riportate Elenco delle spese: Contratto di 1 unità di personale inizio contratto il 16 gennaio 2014 e fine il 15 gennaio 2015 costo annuo 48.000 euro (al netto dell IRAP) Contratto di 1 unità di personale inizio contratto il 16 aprile 2015 e fine il 15 aprile 2016 costo annuo 48.000 euro (al netto dell IRAP) Acquisto di materiale di ricambio da laboratorio fattura del 30/01/2015 importo 550 euro (iva inclusa) Acquisto di 1 pc data fattura 01/01/ 2015 costo euro 1.500 (iva inclusa) 1 trasferta per riunione di progetto dal 2/12/2014 al 04/12/2014; costo euro 300 1 trasferta per partecipazione ad un convegno scientifico dal 03/03/2015 al 07/03/2015 costo euro 1.350 1 trasferta per riunione scientifica dal 03/06/2016 al 06/06/2016 costo euro 450 1 contratto per servizio di catering per l organizzazione di una conferenza - data fattura 10/10/2015 - costo euro 1500 (iva inclusa)
Tabella di rendicontazione Categoria Descrizione spesa Costo Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% Totale Eventuali spiegazioni a corredo dello svolgimento (facoltativo)
Esercizio 3 MODULO MISSIONE ESTERO Vista la necessità di Partecipare ad un convegno scientifico l invio in missione a: Vienna di: Mario Rossi IL DIRETTORE DISPONE Residenza ordinaria: Pisa X Dipendente (liv. II classe I per i rimborsi ) Borsista: (progetto: ) (progetto: ) Assegnista: dal giorno 26/07/2017 al giorno 27/07/2017 per un totale di n. 2 giorni. Pisa Lì 20/07/2017 Il Direttore OSSERVAZIONI : La spesa preventivata di euro 700 graverà sui fondi progetto VUELCO Si chiede preventivamente all Ufficio competente (secondo quanto previsto dal D.M. MAE del 23/3/2011, pubblicato su G.U. n. 132 del 9/6/2011) di voler liquidare la trasferta come: x Trattamento di missione con rimborso documentato - Trattamento alternativo di missione - Missione da considerare a totale carico di Terzi Sezione competente per la liquidazione Pisa Il Titolare dei Fondi Richieste di autorizzazioni : 1- AUTORIZZAZIONE A CONDURRE GLI AUTOMEZZI I.N.G.V. - Considerato il carattere di urgenza; Vista la momentanea indisponibilità di personale Autista ; - Considerato che il Sig. è fornito di patente di guida tipo n. - Si autorizza l uso dell automezzo dell Istituto. 2- AUTORIZZAZIONE ALL USO DI AUTO PROPRIA, PARCHEGGIO, TAXI, AUTOVEICOLI A NOLO Si autorizza l uso dell auto propria fermo restando che non è possibile rimborsare le spese correlate a tale utilizzo (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, indennità chilometrica). L unica deroga prevista dalla norma, riguarda il personale adibito a funzioni ispettive, di verifica e di controllo che avranno diritto ai rimborsi sopra elencati. (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 12) Al riguardo il dipendente dichiara di sollevare l Amministrazione da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati, a persone e cose, derivanti dall uso dell automezzo. X Si autorizza l uso del taxi
- Si autorizza l uso dell autoveicolo a nolo: il dipendente chiede la concessione delle sopraindicate autorizzazioni per i seguenti motivi: Necessità di raggiungere il luogo della missione dall aeroporto in mancanza di mezzi pubblici Il Dipendente Visto si autorizza Il Direttore ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE x TRATTAMENTO DI MISSIONE CON RIMBORSO DOCUMENTATO Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo pari a 250 euro delle spese alberghiere di cui allega preventivo, e delle spese di iscrizione già sostenute di cui allega ricevuta TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo delle spese di viaggio pari a euro (di cui allega preventivo) e del 90% della somma spettante come trattamento alternativo di missione. (G.U. n. 132 del 9/ 6 / 2011, art. 4). Il Dipendente A cura dell Ufficio competente: È stato attribuito un acconto di 250 Data, 24/07/2017 L Amministrazione L acconto è stato erogato tramite mandato di pagamento n. 234 del 24/07/2017 L Ufficio Contabilità
RELAZIONE DI MISSIONE Il sottoscritto Mario Rossi si è recato in missione ad Vienna e chiede all Ufficio competente x la liquidazione della missione con rimborso documentato (G. U. n. 132 del 9/6/2011, art. 1) la liquidazione della missione con trattamento alternativo (G.U. n. 132 del 9/6/2011, art. 4). x - ha ricevuto un anticipo di 250 - non ha ricevuto anticipo Dichiara di avere usufruito dei seguenti titoli di viaggio offerti: treno nave aereo alloggio x vitto i pranzi dei due giorni di missione iscrizione Dichiara di essere partito dalla Sede di Pisa il 26/07/2017 alle ore 06:00 giunto a Vienna il 26/07/2017 alle ore 09:30 partito da il alle ore giunto a il alle ore partito da Vienna il 27/07/2017 alle ore 16:00 Rientrato in Sede Pisa il 27/07/2017 alle ore 18:30 Spese effettuate di cui si chiede il rimborso: Le ricevute ed i biglietti allegati dei quali si chiede il rimborso non verranno considerati se non verrà fatta specifica richiesta nelle righe sottostanti. x - treno 15 - nave x - aereo 300 x - taxi 24 x - alloggio 100 x - vitto 53 x - iscrizione 150 x - altro 6 - metro Pisa il 31/07/2017 Il Dipendente
Traccia 2 Esercizio 1 Il ricercatore INGV Francesco Bianchi ha presentato in data 01/06/2017 il modulo di richiesta di autorizzazione ad effettuare missione; l autorizzazione ad effettuare missione è stata fornita con firma del direttore e del titolare dei fondi; contestualmente il ricercatore ha fatto richiesta di anticipo missione all amministrazione, compilando la sezione del modulo preposta a tale richiesta ( acconto sulla liquidazione ); l amministrazione autorizza il pagamento dell anticipo che sarà erogato con mandato del 05/06/2017. A fine missione il ricercatore ha compilato la relazione di missione nella parte finale del modulo, presentando la richiesta del rimborso totale. - In conformità alle regole del trattamento di spese di missione come da Decreto del 23 marzo 2011 del Ministero degli affari esteri di cui si fornisce copia; - considerando che la documentazione presentata dal ricercatore è costituita dalle seguenti ricevute in originale: Biglietto elettronico del volo completo di carte d imbarco 350 Ricevuta di iscrizione 200 4 Biglietti metro della metro 6 Biglietto del treno 15 Ricevuta parcheggio 20 - tenendo presente le informazioni contenute nel modulo della missione fornito in copia. Il candidato dovrà: - Verificare che le spese richieste a rimborso dal ricercatore siano eleggibili; - Calcolare l ammontare dell anticipo che l amministrazione attribuisce prima dell inizio della missione tramite mandato di pagamento in data 05/06/2017 a gravare su un capitolo di bilancio di partite di giro; - Calcolare il costo totale della missione; - Calcolare l ammontare del rimborso dovuto al ricercatore al 22/06/2017; - Descrivere come il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione attribuisca sia il costo totale della missione che il rimborso dovuto al ricercatore al 22/06/2017 sul capitolo di bilancio del progetto; Spiegare la procedura di bilancio che mette in relazione il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione con il mandato di pagamento dell anticipo che l amministrazione ha fatto gravare su un capitolo di partite di giro.
Esercizio 2 Il progetto di ricerca NATURE è finanziato da un programma della Commissione Europea; il progetto ha data di inizio 01 febbraio 2015 e fine il 31 gennaio 2017. Sapendo che: le regole amministrative del progetto stabiliscono come eleggibili le categorie di costi di seguito elencate, Categorie di costo eleggibili Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% che per i beni durevoli è riconosciuta un aliquota di ammortamento pari al 20%, che l IVA è un costo eleggibile, compilare la tabella di nell elenco. rendicontazione inserendo le spese eleggibili fra quelle riportate Elenco delle spese: Contratto di 1 unità di personale inizio contratto il 01 gennaio 2015 e fine il 31 dicembre 2015 costo annuo 38.000 euro (al netto dell IRAP) Contratto di 1 unità di personale inizio contratto il 01 marzo 2016 e fine il 28 febbraio 2017 costo annuo 38.000 euro (al netto dell IRAP) Acquisto di materiale di ricambio per apparati informatici fattura del 30/01/2015 importo 650 euro (iva inclusa) Acquisto di materiale di ricambio per stazioni sismiche fattura del 30/04/2015 importo 350 euro (iva inclusa) Acquisto di 1 microscopio data fattura 01/01/ 2015 costo euro 1.350 (iva inclusa) 1 trasferta per riunione di progetto dal 04/04/2015 al 06/04/2015; costo euro 300 1 trasferta per partecipazione ad un convegno scientifico dal 25/05/2016 al 29/05/2016 costo euro 1.500 1 trasferta per riunione scientifica dal 03/03/2017 al 06/03/2017 costo euro 450 1 contratto per servizio di catering per l organizzazione di una conferenza - data fattura 10/10/2015 - costo euro 1500 (iva inclusa)
Tabella di rendicontazione Categoria Descrizione spesa Costo Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% Totale Eventuali spiegazioni a corredo dello svolgimento (facoltativo)
Esercizio 3 MODULO MISSIONE ESTERO Vista la necessità di Partecipare ad un convegno scientifico l invio in missione a: Bruxelles IL DIRETTORE DISPONE di: Francesco Bianchi Residenza ordinaria: Pisa x Dipendente (liv. III classe I per i rimborsi ) Borsista: (progetto: ) Assegnista: (progetto: ) dal giorno 13/06/2017 al giorno 17/06/2017 per un totale di n. 5 giorni. Pisa Lì 01/06/2017 Il Direttore OSSERVAZIONI : La spesa preventivata di euro 1200 graverà sui fondi progetto NEMOH Si chiede preventivamente all Ufficio competente (secondo quanto previsto dal D. M. MAE del 23/3/2011, pubblicato su G.U. n. 132 del 9/6/2011) di voler liquidare la trasferta come: - Trattamento di missione con rimborso documentato x - Trattamento alternativo di missione - Missione da considerare a totale carico di Terzi Sezione competente per la liquidazione Pisa dei Fondi Il Titolare Richieste di autorizzazioni : 1-AUTORIZZAZIONE A CONDURRE GLI AUTOMEZZI I.N.G.V. Considerato il carattere di urgenza; Vista la momentanea indisponibilità di personale Autista ; Considerato che il Sig. è fornito di patente di guida tipo n. - Si autorizza l uso dell automezzo dell Istituto. 2-AUTORIZZAZIONE ALL USO DI AUTO PROPRIA, PARCHEGGIO, TAXI, AUTOVEICOLI A NOLO
x - Si autorizza l uso dell auto propria fermo restando che non è possibile rimborsare le spese correlate a tale utilizzo (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi indennità chilometrica). L unica deroga prevista dalla norma, riguarda il personale adibito a funzioni ispettive, di verifica e di controllo che avranno diritto ai rimborsi sopra elencati. (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 12) Al riguardo il dipendente dichiara di sollevare l Amministrazione da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati, a persone e cose, derivanti dall uso dell automezzo. - Si autorizza l uso del taxi - Si autorizza l uso dell autoveicolo a nolo: il dipendente chiede la concessione delle sopraindicate autorizzazioni per i seguenti motivi: Necessità di raggiungere dall aeroporto in mancanza di mezzi pubblici Direttore Il Dipendente Visto si autorizza Il ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI MISSIONE CON RIMBORSO DOCUMENTATO Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo delle spese alberghiere di cui allega preventivo, e delle spese di iscrizione già sostenute di cui allega ricevuta. x TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo delle spese di viaggio pari a 350 euro (di cui allega preventivo) e del 90% della somma spettante come trattamento alternativo di missione. (G.U. n. 132 del 9/ 6 / 2011, art. 4). Il Dipendente A cura dell Ufficio competente: È stato attribuito un acconto di da calcolare quota di anticipo
L Amministrazione Data, 05/06/2017 L acconto è stato erogato tramite... L Ufficio Contabilità RELAZIONE DI MISSIONE Il sottoscritto Francesco Bianchi si è recato in missione ad Bruxelles e chiede all Ufficio competente la liquidazione della missione con rimborso documentato (G. U. n. 132 del 9/6/2011, art. 1) x la liquidazione della missione con trattamento alternativo (G.U. n. 132 del 9/6/2011, art. 4). x - ha ricevuto un anticipo di - non ha ricevuto anticipo Dichiara di avere usufruito dei seguenti titoli di viaggio offerti/prepagati: treno nave aereo alloggio vitto iscrizione Dichiara di essere partito dalla Sede di Pisa il 13/06/2017 alle ore 06:00 giunto a Bruxelles il 13/06/2017 alle ore 09:30 partito da il alle ore giunto a il alle ore partito da Bruxelles il 17/06/2017 alle ore 21:00 Rientrato in Sede Pisa il 17/06/2017 alle ore 23:30
Spese effettuate di cui si chiede il rimborso: Le ricevute ed i biglietti allegati dei quali si chiede il rimborso non verranno considerati se non verrà fatta specifica richiesta nelle righe sottostanti. - treno - nave x - aereo 350 - taxi - alloggio - vitto x - iscrizione 200 x altro 6 metro x - altro 20 parcheggio auto Pisa il 22/06/2017 Il Dipendente
Traccia 3 Esercizio 1 Il ricercatore INGV Antonio Marino ha presentato in data 26/06/2017 il modulo di richiesta di autorizzazione ad effettuare missione; l autorizzazione ad effettuare missione è stata fornita con firma del direttore e del titolare dei fondi; contestualmente, il ricercatore ha fatto richiesta di anticipo missione all amministrazione, compilando la sezione del modulo preposta a tale richiesta ( acconto sulla liquidazione ); l amministrazione autorizza il pagamento dell anticipo che sarà erogato con mandato del 27/06/2017. A fine missione il ricercatore ha compilato la relazione di missione nella parte finale del modulo, presentando la richiesta del rimborso totale. - In conformità alle regole del trattamento di spese di missione come da Decreto del 23 marzo 2011 del Ministero degli affari esteri di cui si fornisce copia; - considerando che la documentazione presentata dal ricercatore è costituita dalle seguenti ricevute in originale: Biglietto elettronico del volo completo di carte d imbarco 350 Ricevuta di iscrizione 350 4 Biglietti metro della metro 6 Ricevuta taxi 24 - tenendo presente le informazioni contenute nel modulo della missione fornito in copia; - sapendo che la quota giornaliera del rimborso alternativo viene tassata con una trattenuta del 10%; Il candidato dovrà: - Verificare che le spese richieste a rimborso dal ricercatore siano eleggibili; - Calcolare l ammontare dell anticipo che l amministrazione attribuisce prima dell inizio della missione tramite mandato di pagamento in data 27/06/2017 a gravare su un capitolo di bilancio di partite di giro; - Calcolare il costo totale della missione; - Calcolare la quota di trattenuta della missione - Calcolare l ammontare del rimborso dovuto al ricercatore al 10/07/2017; - Descrivere come il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione attribuisca sia il costo totale della missione che il rimborso dovuto al ricercatore al 10/07/2017 sul capitolo di bilancio del progetto; Spiegare la procedura di bilancio che mette in relazione il mandato di pagamento emesso a conclusione della missione con il mandato di pagamento dell anticipo che l amministrazione ha fatto gravare su un capitolo di partite di giro.
Esercizio 2 Il progetto di ricerca EVER è finanziato da un programma della Commissione Europea; il progetto ha data inizio 16 maggio 2015 e fine il 15 maggio 2017. Sapendo che: le regole amministrative del progetto stabiliscono come eleggibili le categorie di costi di seguito elencate, Categorie di costo eleggibili Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% che per i beni durevoli è riconosciuta un aliquota di ammortamento pari al 15%; che l IVA è un costo eleggibile, compilare la tabella di nell elenco. rendicontazione inserendo le spese eleggibili fra quelle riportate Elenco delle spese: Contratto di 1 unità di personale inizio contratto il 01 febbraio 2015 e fine il 31 gennaio 2016 costo annuo 29.000 euro (al netto dell IRAP) Acquisto di materiale di ricambio per stazioni sismiche fattura del 30/01/2016 importo 750 euro (iva inclusa) Acquisto di 1 fotocamera data fattura 16/06/ 2015 costo euro 1.350 (iva inclusa) 1 trasferta per riunione di progetto dal 04/07/2015 al 06/07/2015; costo euro 360 1 trasferta per partecipazione ad un convegno scientifico dal 25/04/2016 al 29/04/2016 costo euro 1.750 1 trasferta per riunione scientifica dal 03/03/2017 al 06/06/2017 costo euro 350
1 contratto per servizio di catering per l organizzazione di una conferenza - data fattura 10/10/2015 - costo euro 1500 (iva inclusa) Tabella di rendicontazione Categoria Descrizione spesa Costo Personale Consumabili Durevoli Missioni Altre spese Overheads nella quota del 20% Totale
Eventuali spiegazioni a corredo dello svolgimento (facoltativo)
Esercizio 3 Vista la necessità di Partecipare ad un convegno scientifico IL DIRETTORE DISPONE l invio in missione a: Berlino di: Antonio Marino Residenza ordinaria: Pisa x Dipendente (liv. III classe I per i rimborsi ) Borsista: (progetto: ) Assegnista: (progetto: ) dal giorno 03/07/2017 al giorno 06/07/2017 per un totale di n. 4 giorni. Pisa Lì 26/06/2017 Il Direttore OSSERVAZIONI : La spesa preventivata di euro 1400 graverà sui fondi progetto VERTIGO Si chiede preventivamente all Ufficio competente (secondo quanto previsto dal D. M. MAE del 23/3/2011, pubblicato su G.U. n. 132 del 9/6/2011) di voler liquidare la trasferta come: - Trattamento di missione con rimborso documentato x - Trattamento alternativo di missione - Missione da considerare a totale carico di Terzi Sezione competente per la liquidazione Pisa dei Fondi Il Titolare AUTORIZZAZIONE A CONDURRE GLI AUTOMEZZI I.N.G.V. Considerato il carattere di urgenza; Vista la momentanea indisponibilità di personale Autista ; Considerato che il Sig. è fornito di patente di guida tipo n. - Si autorizza l uso dell automezzo dell Istituto. AUTORIZZAZIONE ALL USO DI AUTO PROPRIA, PARCHEGGIO, TAXI, AUTOVEICOLI A NOLO
- Si autorizza l uso dell auto propria fermo restando che non è possibile rimborsare le spese correlate a tale utilizzo (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, indennità chilometrica). L unica deroga prevista dalla norma, riguarda il personale adibito a funzioni ispettive, di verifica e di controllo che avranno diritto ai rimborsi sopra elencati. (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 12) Al riguardo il dipendente dichiara di sollevare l Amministrazione da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati, a persone e cose, derivanti dall uso dell automezzo. - Si autorizza l uso del taxi - Si autorizza l uso dell autoveicolo a nolo: il dipendente chiede la concessione delle sopraindicate autorizzazioni per i seguenti motivi: AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO (solo per il personale tecnico) - Si autorizzano ore di straordinario per motivi di servizio durante la missione Il Dipendente Il Direttore ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI MISSIONE CON RIMBORSO DOCUMENTATO Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo delle spese alberghiere di cui allega preventivo, e delle spese di iscrizione già sostenute di cui allega ricevuta. x TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE Il sottoscritto, a titolo di acconto, chiede la corresponsione di un anticipo del 90% della somma spettante come trattamento alternativo di missione. (G.U. n. 132 del 9/ 6 / 2011, art. 4). Il Dipendente
A cura dell Ufficio competente: È stato attribuito un acconto di inserire quota di anticipo L Amministrazione Data, 27/06/2017 L acconto è stato erogato tramite L Ufficio Contabilità RELAZIONE DI MISSIONE Il sottoscritto Antonio Marino si è recato in missione ad Vienna e chiede all Ufficio competente la liquidazione della missione con rimborso documentato (G. U. n. 132 del 9/6/2011, art. 1) x la liquidazione della missione con trattamento alternativo (G.U. n. 132 del 9/6/2011, art. 4). x - ha ricevuto un anticipo di - non ha ricevuto anticipo Dichiara di avere usufruito dei seguenti titoli di viaggio offerti/prepagati: treno nave aereo alloggio vitto iscrizione Dichiara di essere partito dalla Sede di Pisa il 03/07/2017 alle ore 06:00 giunto a Berlino il 03/07/2017 alle ore 09:30 partito da il alle ore
giunto a il alle ore partito da Berlino il 04/07/2017 alle ore 06:00 Rientrato in Sede Pisa il 04/07/2017 alle ore 09:30 Spese effettuate di cui si chiede il rimborso: Le ricevute ed i biglietti allegati dei quali si chiede il rimborso non verranno considerati se non verrà fatta specifica richiesta nelle righe sottostanti. - treno - nave - aereo 350 - taxi 24 - alloggio - vitto - iscrizione 350 - altro 6 metro Pisa il 10/07/2017 Il Dipendente