Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016 IN EURO (I.V.A. inclusa) COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 0% 100% Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 461.341,39 461.341,39 CARC Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso 85.000,00 85.000,00 CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00 CCD Costi comuni diversi 223.613,52 223.613,52 AC Altri costi operativi di gestione 150.904,68 150.904,68 CK Costi d uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00 CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 413.160,34 413.160,34 CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 331.419,00 331.419,00 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 859.729,68 859.729,68 CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 171.864,00 171.864,00 Recupero entrate 9.282,62 117.515,33 126.797,95 SOMMANO 911.576,97 1.658.657,69 2.570.234,66 35,47% 64,53% 100,00% % COPERTURA 2015 100% PREVISIONE ENTRATA 2.570.234,66 AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00 MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 ENTRATA TEORICA 911.576,97 1.658.657,69 2.570.234,66 UTENZE DOMESTICHE 501.367,33 912.261,73 1.413.629,06 % su totale di colonna 55,00% 55,00% 55,00% % su totale utenze domestiche 35,47% 64,53% 100,00% UTENZE NON DOMESTICHE 410.209,64 746.395,96 1.156.605,60 % su totale di colonna 45,00% 45,00% 45,00% % su totale utenze non domestiche 35,47% 64,53% 100,00%
UTENZE DOMESTICHE Componenti nucleo famigliare < 5000 Abitanti >5000 Abitanti Ka (nord) Kb - - min max med ad-hoc Famiglie di 1 componente 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,95 Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 1,80 Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 2,05 Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 2,60 Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 2,90 Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 3,40 Locali tenuti a disposizione 1,08 0,80 0,60 1,00 0,80 0,60 Superfici domestiche accessorie 0,84 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 UTENZE NON DOMESTICHE Categorie > 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord) min max med ad-hoc min max med ad-hoc 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,54 0,54 3,28 5,50 4,39 4,39 2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 0,37 2,50 3,50 3,00 3,00 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,56 0,66 4,20 4,90 4,55 5,39 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 0,88 6,25 7,21 6,73 7,21 5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,51 0,64 3,10 5,22 4,16 5,22 6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,51 2,82 4,22 3,52 4,22 7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 1,42 9,85 13,45 11,65 11,65 8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1,08 7,76 8,88 8,32 8,88 9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13 1,13 8,20 10,22 9,21 9,21 10 Ospedali 1,07 1,29 1,18 1,29 8,81 10,55 9,68 9,68 11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,30 1,52 8,78 12,45 10,62 12,45 12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,58 0,91 4,50 5,03 4,77 7,54 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,20 1,41 8,15 11,55 9,85 11,55 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1,80 9,08 14,78 11,93 14,78 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,72 0,83 4,92 6,81 5,87 6,81 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 1,78 8,90 14,58 11,74 14,58 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,29 1,48 8,95 12,12 10,54 12,12 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 1,03 6,76 8,48 7,62 8,48 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 1,25 8,95 11,55 10,25 10,25 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,92 3,13 7,53 5,33 7,53 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 1,09 4,50 8,91 6,71 8,91 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 7,60 5,57 45,67 78,97 62,32 45,67 23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 6,24 4,85 39,78 62,55 51,17 39,78 24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 3,96 32,44 51,55 42,00 32,44 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,39 2,76 16,55 22,67 19,61 22,67 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 2,08 12,60 21,40 17,00 17,00 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 9,23 7,17 58,76 92,56 75,66 58,76 28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 2,74 12,82 22,45 17,64 22,45 29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,21 5,21 28,70 56,78 42,74 28,70 30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,48 1,48 8,56 15,68 12,12 12,12 31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTENZE DOMESTICHE CALCOLO PARTE FISSA CALCOLO PARTE VARIABILE Famiglie nuclei famigliari Quote Famiglia Coeff. Gettito QF PF Euro/m 2 Utenze domestiche FISSA Coeff. Gettito QV utenze domestiche GETTITO VARIABILE MEDIA Gettito QF+QV n m 2 % m 2 Ka Quf Euro Euro/m 2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro nord S.tot*Ka Ctuf / Somm S (n) * Ka (n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc Qtot / Somm N (n) * Kb (n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV Famiglie di 1 componente 2.468 246.637,45 27,9% 100 0,80 197.310 0,499165406 98.490 0,399332 ad hoc 0,95 2344,6 58,718459437 137.671 55,78 95,69 236.162 Famiglie di 2 componenti 2.549 300.929,58 28,8% 118 0,94 282.874 0,499165406 141.201 0,469215 ad hoc 1,80 4588,2 58,718459437 269.412 105,69 161,09 410.613 Famiglie di 3 componenti 1.768 211.411,18 20,0% 120 1,05 221.982 0,499165406 110.806 0,524124 ad hoc 2,05 3624,4 58,718459437 212.819 120,37 183,05 323.625 Famiglie di 4 componenti 1.295 153.095,08 14,6% 118 1,14 174.528 0,499165406 87.119 0,569049 ad hoc 2,60 3367 58,718459437 197.705 152,67 219,94 284.824 Famiglie di 5 componenti 312 32.869,00 3,5% 105 1,23 40.429 0,499165406 20.181 0,613973 ad hoc 2,90 904,8 58,718459437 53.128 170,28 234,97 73.309 Famiglie di 6 o più componenti 154 18.023,00 1,7% 117 1,30 23.430 0,499165406 11.695 0,648915 ad hoc 3,40 523,6 58,718459437 30.745 199,64 275,59 42.440 Locali tenuti a disposizione 306 35.375,00 3,5% 116 0,80 28.300 0,499165406 14.126 0,399332 ad hoc 0,60 183,6 58,718459437 10.781 35,23 81,40 24.907 Superfici domestiche accessorie 2.199 44.448,19 19,9% 20 0,80 35.559 0,499165406 17.750 0,399332 ad hoc 0,00 0 58,718459437 - - 8,07 17.750 (escluso pertinenze) 8.852 1.042.788,48 100% 118 1.004.411 501.367,33 15.536 58,718459437 912.261,73 1.413.629,06 UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO PARTE FISSA CALCOLO PARTE VARIABILE GETTITO Categoria oggetti Quota attività Coeff. PF Euro/m 2 Gettito QF Utenze non domestiche FISSA Coeff. Gettito QV utenze non domestiche VARIABILE Gettito QF+QV locali Kc Quf Euro Euro/m 2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m 2 Euro/m 2 Euro n m 2 % m 2 nord S.tot*Kc Ctapf / Somm S (ap) * Kc (ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd Qtot / Somm N (n) * Kb (n) Sap*Kd (ap)*cu Quv*Kd QF+QV Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 43 8.716,00 3,2% 203 ad hoc 0,54 4.707 1,209979972 5.695 0,653389 ad hoc 4,39 38.263 0,268874360 10.288 1,180358 1,83 15.983 Cinematografi e teatri 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 0,37 - - 0,000000 ad hoc 3,00 - - 0,000000 - - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 237 74.298,00 27,1% 313 ad hoc 0,66 49.037 1,209979972 59.333 0,798587 ad hoc 5,39 400.466 0,268874360 107.675 1,449233 2,25 167.008 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13 3.138,00 1,1% 241 ad hoc 0,88 2.761 1,209979972 3.341 1,064782 ad hoc 7,21 22.625 0,268874360 6.083 1,938584 3,00 9.425 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 0,64 - - 0,000000 ad hoc 5,22 - - 0,000000 - - Esposizioni, autosaloni 12 1.908,00 0,7% 159 ad hoc 0,51 973 1,209979972 1.177 0,617090 ad hoc 4,22 8.052 0,268874360 2.165 1,134650 1,75 3.342 Alberghi con ristorante 1 405,00 0,1% 405 ad hoc 1,42 575 1,209979972 696 1,718172 ad hoc 11,65 4.718 0,268874360 1.269 3,132386 4,85 1.964 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 1,08-0,000000000-0,000000 ad hoc 8,88 - - 0,000000 - - Case di cura e riposo 3 4.030,00 1,5% 1.343 ad hoc 1,13 4.554 1,209979972 5.510 1,367277 ad hoc 9,21 37.116 0,268874360 9.980 2,476333 3,84 15.490 Ospedali 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 1,29 - - 0,000000 ad hoc 9,68 - - 0,000000 - - Uffici, agenzie, studi professionali 303 43.457,00 15,8% 143 ad hoc 1,52 66.055 1,209979972 79.925 1,839170 ad hoc 12,45 541.040 0,268874360 145.472 3,347486 5,19 225.396 Banche ed istituti di credito 8 3.095,00 1,1% 387 ad hoc 0,91 2.816 1,209979972 3.408 1,101082 ad hoc 7,54 23.336 0,268874360 6.275 2,027313 3,13 9.682 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 101 21.383,00 7,8% 212 ad hoc 1,41 30.150 1,209979972 36.481 1,706072 ad hoc 11,55 246.974 0,268874360 66.405 3,105499 4,81 102.886 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19 1.259,00 0,5% 66 ad hoc 1,80 2.266 1,209979972 2.742 2,177964 ad hoc 14,78 18.608 0,268874360 5.003 3,973963 6,15 7.745 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 30 2.104,00 0,8% 70 ad hoc 0,83 1.746 1,209979972 2.113 1,004283 ad hoc 6,81 14.328 0,268874360 3.852 1,831034 2,84 5.966 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 1,78 - - 0,000000 ad hoc 14,58 - - 0,000000 - - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 47 2.605,00 0,9% 55 ad hoc 1,48 3.855 1,209979972 4.665 1,790770 ad hoc 12,12 31.573 0,268874360 8.489 3,258757 5,05 13.154 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 23 2.623,00 1,0% 114 ad hoc 1,03 2.702 1,209979972 3.269 1,246279 ad hoc 8,48 22.243 0,268874360 5.981 2,280055 3,53 9.250 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17 6.097,00 2,2% 359 ad hoc 1,25 7.621 1,209979972 9.222 1,512475 ad hoc 10,25 62.494 0,268874360 16.803 2,755962 4,27 26.025 Attività industriali con capannoni di produzione 36 45.175,00 16,5% 1.255 ad hoc 0,92 41.561 1,209979972 50.288 1,113182 ad hoc 7,53 340.168 0,268874360 91.462 2,024624 3,14 141.750 Attività artigianali di produzione beni specifici 133 30.240,00 11,0% 227 ad hoc 1,09 32.962 1,209979972 39.883 1,318878 ad hoc 8,91 269.438 0,268874360 72.445 2,395671 3,71 112.328 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 34 4.548,00 1,7% 134 ad hoc 5,57 25.332 1,209979972 30.652 6,739588 ad hoc 45,67 207.707 0,268874360 55.847 12,279492 19,02 86.499 Mense, birrerie, amburgherie 2 834,00 0,3% 417 ad hoc 4,85 4.045 1,209979972 4.894 5,868403 ad hoc 39,78 33.177 0,268874360 8.920 10,695822 16,56 13.815 Bar, caffè, pasticceria 52 4.055,00 1,5% 78 ad hoc 3,96 16.058 1,209979972 19.430 4,791521 ad hoc 32,44 131.544 0,268874360 35.369 8,722284 13,51 54.798 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 30 10.451,00 3,8% 348 ad hoc 2,76 28.845 1,209979972 34.902 3,339545 ad hoc 22,67 236.924 0,268874360 63.703 6,095382 9,43 98.604 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 20,00 0,0% 20 ad hoc 2,08 42 1,209979972 50 2,516758 ad hoc 17,00 340 0,268874360 91 4,570864 7,09 142 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9 448,00 0,2% 50 ad hoc 7,17 3.212 1,209979972 3.887 8,675556 ad hoc 58,76 26.324 0,268874360 7.078 15,799057 24,47 10.965 Ipermercati di generi misti 1 1.440,00 0,5% 1.440 ad hoc 2,74 3.946 1,209979972 4.774 3,315345 ad hoc 22,45 32.328 0,268874360 8.692 6,036229 9,35 13.466 Banchi di mercato generi alimentari 0 0,00 0,0% 0 ad hoc 5,21 - - 0,000000 ad hoc 28,70 - - 0,000000 - - Discoteche, night club 2 2.163,00 0,8% 1.082 ad hoc 1,48 3.201 1,209979972 3.873 1,790770 ad hoc 12,12 26.216 0,268874360 7.049 3,258757 5,05 10.922 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 - - 0,000000 ad-hoc 0,00 - - 0,000000 - - 1.157 274.492,00 100% 237 58,36 339.022 410.209,64 463,44 2.776.003 746.395,96 1.156.605,60 oggetti locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV GENERALE 12.208 1.317.280,48 108 911.576,97 1.658.657,69 2.570.234,66
UTENZE DOMESTICHE Famiglie nuclei famigliari Quote Famiglia Superficie media Coefficiente attribuzione parte fissa Coefficiente attribuzione FISSA FISSA MEDIA VARIABILE per FAMIGLIA VARIABILE per PERSONA MEDIA n m 2 % m 2 Ka Kb Euro/m 2 Euro/m 2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza nord 58,718459 Famiglie di 1 componente 2.468 246.637,45 27,9% 99,9 0,80 0,95 0,399332 39,91 55,78 55,78 95,69 Famiglie di 2 componenti 2.549 300.929,58 28,8% 118,1 0,94 1,80 0,469215 55,39 105,69 52,85 161,09 Famiglie di 3 componenti 1.768 211.411,18 20,0% 119,6 1,05 2,05 0,524124 62,67 120,37 40,12 183,05 Famiglie di 4 componenti 1.295 153.095,08 14,6% 118,2 1,14 2,60 0,569049 67,27 152,67 38,17 219,94 Famiglie di 5 componenti 312 32.869,00 3,5% 105,3 1,23 2,90 0,613973 64,68 170,28 34,06 234,97 Famiglie di 6 o più componenti 154 18.023,00 1,7% 117,0 1,30 3,40 0,648915 75,94 199,64 33,27 275,59 Locali tenuti a disposizione 306 35.375,00 3,5% 115,6 0,80 0,60 0,399332 46,16 35,23 #DIV/0! 81,40 Superfici domestiche accessorie 2.199 44.448,19 19,9% 20,2 0,80 0,00 0,399332 8,07 - - 8,07 Totale 11.051 1.042.788,48 100% 94,4 Media 0,537435 Media 42,38
UTENZE NON DOMESTICHE FISSA VARIABILE Categoria oggetti Kc Kd Euro/m 2 Euro/m 2 Euro/m 2 n m 2 Coef nord Coef nord Quv*Kd QF+QV 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 43 8.716,00 ad hoc 0,54 ad hoc 4,39 0,653389 1,180358 1,833748 2 Cinematografi e teatri - - ad hoc 0,37 ad hoc 3,00 0,000000 0,000000 0,000000 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 237 74.298,00 ad hoc 0,66 ad hoc 5,39 0,798587 1,449233 2,247820 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13 3.138,00 ad hoc 0,88 ad hoc 7,21 1,064782 1,938584 3,003367 5 Stabilimenti balneari - - ad hoc 0,64 ad hoc 5,22 0,000000 0,000000 0,000000 6 Esposizioni, autosaloni 12 1.908,00 ad hoc 0,51 ad hoc 4,22 0,617090 1,134650 1,751740 7 Alberghi con ristorante 1 405,00 ad hoc 1,42 ad hoc 11,65 1,718172 3,132386 4,850558 8 Alberghi senza ristorante - - ad hoc 1,08 ad hoc 8,88 0,000000 0,000000 0,000000 9 Case di cura e riposo 3 4.030,00 ad hoc 1,13 ad hoc 9,21 1,367277 2,476333 3,843610 10 Ospedali - - ad hoc 1,29 ad hoc 9,68 0,000000 0,000000 0,000000 11 Uffici, agenzie, studi professionali 303 43.457,00 ad hoc 1,52 ad hoc 12,45 1,839170 3,347486 5,186655 12 Banche ed istituti di credito 8 3.095,00 ad hoc 0,91 ad hoc 7,54 1,101082 2,027313 3,128394 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 101 21.383,00 ad hoc 1,41 ad hoc 11,55 1,706072 3,105499 4,811571 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19 1.259,00 ad hoc 1,80 ad hoc 14,78 2,177964 3,973963 6,151927 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 30 2.104,00 ad hoc 0,83 ad hoc 6,81 1,004283 1,831034 2,835318 16 Banchi di mercato beni durevoli - - ad hoc 1,78 ad hoc 14,58 0,000000 0,000000 0,000000 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 47 2.605,00 ad hoc 1,48 ad hoc 12,12 1,790770 3,258757 5,049528 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 23 2.623,00 ad hoc 1,03 ad hoc 8,48 1,246279 2,280055 3,526334 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17 6.097,00 ad hoc 1,25 ad hoc 10,25 1,512475 2,755962 4,268437 20 Attività industriali con capannoni di produzione 36 45.175,00 ad hoc 0,92 ad hoc 7,53 1,113182 2,024624 3,137806 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 133 30.240,00 ad hoc 1,09 ad hoc 8,91 1,318878 2,395671 3,714549 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 34 4.548,00 ad hoc 5,57 ad hoc 45,67 6,739588 12,279492 19,019080 23 Mense, birrerie, amburgherie 2 834,00 ad hoc 4,85 ad hoc 39,78 5,868403 10,695822 16,564225 24 Bar, caffè, pasticceria 52 4.055,00 ad hoc 3,96 ad hoc 32,44 4,791521 8,722284 13,513805 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 30 10.451,00 ad hoc 2,76 ad hoc 22,67 3,339545 6,095382 9,434926 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 20,00 ad hoc 2,08 ad hoc 17,00 2,516758 4,570864 7,087622 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9 448,00 ad hoc 7,17 ad hoc 58,76 8,675556 15,799057 24,474614 28 Ipermercati di generi misti 1 1.440,00 ad hoc 2,74 ad hoc 22,45 3,315345 6,036229 9,351575 29 Banchi di mercato generi alimentari - - ad hoc 5,21 ad hoc 28,70 0,000000 0,000000 0,000000 30 Discoteche, night club 2 2.163,00 ad hoc 1,48 ad hoc 12,12 1,790770 3,258757 5,049528 31 Attività che utilizzano l'isola ecologica - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 Totale 1.157 274.492,00