ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000957 del 17/05/2017 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA MARKAS SRL DELLA PROCEDURA APERTA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER L AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONIPROFESSIONALI DI SUPPORTO AL SERVIZIO INFERMIERISTICO AUSILIARI OCCORRENTI AI VARI REPARTI DELL ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO DAL15/06/2017 AL 14/06/2020 PER L IMPORTO DI 5.364.145,18 + IVA 22% CIG 666255417E E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11.8.2015, a decorrere dall 1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo. Vista la propria Deliberazione n. 1 dell 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Visti: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ; il regolamento delegato n. 2015/2170 del 24/11/2015 della Commissione Europea che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in 209.000,00+IVA; Premesso: che con deliberazione del Direttore Generale n.748 del 18/05/2016 è stata indetta la procedura di gara aperta per l acquisizione di figure con profilo professionale di Ausiliari a supporto al Servizio Infermieristico occorrenti ai vari reparti dell ASST Santi Paolo e Carlo di Milano da espletarsi attraverso l utilizzo del sistema informatico di negoziazione SINTEL; che con deliberazione del Direttore Generale n.1407 del 12/08/2016 è stata rettificata la delibera di indizione di cui al punto precedente relativamente all importo posto a base d asta ed alla data presunta di decorrenza del servizio ed è stata autorizzata la Soc. Coop. Seriana 2000 alla prosecuzione del contratto nelle more della definitiva aggiudicazione della procedura in oggetto; che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., all Albo Pretorio e sui Siti di committenza dell ASST Santi Paolo e Carlo, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture, sul Sito Informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, per estratto, sui seguenti quotidiani: La Gazzetta delle Aste e Appalti Pubblici e sul quotidiano l Avvenire ed. nazionale, sui quotidiani l Avvenire e Il Giornale ed. regionale; Considerato che le offerte, in base a quanto stabilito nel bando di gara, dovevano pervenire attraverso la piattaforma telematica SINTEL sul portale dell Agenzia Regionale Centrale Acquisti SINTEL entro le Pag.: 1/64
ore 16:00 del giorno 21/10/2016 (procedura ID 79005324) e che entro tale termine hanno presentato offerta le seguenti società: CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CONSORZIO STABILE HCM COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS DUSSMANN SERVICE SRL MARKAS SRL OPERA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PROGES SERVIZI SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INTEGRATI SIAR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA Richiamata la deliberazione n.1866 del 03/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura per l aggiudicazione del servizio in argomento; Esaminati: i verbali del 14/11/2016 e del 05/12/2016 di apertura delle Buste A, relativi alle sedute pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa presentate tramite la piattaforma SinTel dalle società partecipanti (Allegato n.1 composto da n.6 pagine e Allegato n. 2 composto da n.6 pagine); il verbale del 16/12/2016 di verifica ex art. 58 D.Lgs. n.50/2016 della documentazione presentata dalle società CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI e OPERA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (Allegato n.3 composto da n.1 pagina); il verbale del 19/12/2016 della seduta pubblica per la verifica della busta B documentazione tecnica (Allegato n.4 composto da n.5 pagine); i 7 (sette) verbali della Commissione Giudicatrice i cui incontri si sono svolti dal 20/12/2016 al 15/03/2017, relativi all insediamento della Commissione Giudicatrice, alla valutazione delle offerte tecniche e all attribuzione dei punteggi tecnici (Allegato n.5 composto da n.28 pagine); il verbale del 28/03/2017 della seduta pubblica di apertura della Busta C offerta economica con la stesura della graduatoria provvisoria di aggiudicazione (Allegato n.6 composto da n.7 pagine); il verbale del 12/04/2017 di valutazione dell anomalia delle offerte, nel quale sono stati verificati positivamente i giustificativi presentati dalle Società classificate nelle posizioni dalla 1a alla 3a ai sensi dell art.97 del D.Lgs n.50/2016 (Allegato n.7 composto da n. 1 pagina); Ritenuto pertanto di procedere all aggiudicazione alla società, classificata prima in graduatoria, MARKAS SRL P.IVA 01174800217 - sede legale in Via Macello, 73 39100 Bolzano (BZ) del servizio di prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari occorrenti ai vari reparti dell ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per la durata di mesi 36 per un importo di.5.364.145,18 + IVA 22% pari a 1.180.111,94 per un totale di 6.544.257,12 IVA incl. - CIG 666255417E, come da offerta economica presentata sulla piatta forma Sintel (Allegato n. 8 composto da n.5 pagine); Ritenuto altresì di dover pubblicare, ai sensi degli art.72 e 98 del D.Lgs. n.50/2016, l esito della procedura di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito aziendale alla voce Amministrazione trasparente, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, Pag.: 2/64
per estratto, sui n.2 quotidiani a diffusione nazionale, e su n.2 quotidiani diffusione regionale; Valutato in 1.500,00 IVA inclusa l importo presunto di spesa derivante dalla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione sopra citati da imputare al conto 3F040100 Spese di pubblicità e pubblicazione bandi CdR ESC del Bilancio dell esercizio 2017 come da autorizzazione in calce; Verificato che dal sito dell Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni a carico della sopra menzionata società; Stabilito di definire la decorrenza del servizio in argomento per il 15/06/2017; Stabilito altresì che è necessario riconoscere alla Società Cooperativa Seriana 2000 le prestazioni eseguite fino all aggiudicazione del nuovo contratto che vengono quantificate come segue: 167.330,69 IVA 5% inclusa, relativi al mese di dicembre 2016, già contabilizzati nell esercizio di competenza 2016 sul conto economico 3F033000 altri servizi in appalto non sanitari, e per i quali ai soli fini finanziari si richiede l emissione di autorizzazione di spesa sul conto economico 2G010500 Debiti verso fornitori ordinari per fatture da ricevere del Bilancio d esercizio 2016 CDR:ESC ; 1.043.500,00 IVA 5% inclusa per il periodo dal 01/01/2017 al 14/06/2017 da imputare al conto economico 3F033000 altri servizi in appalto non sanitari del bilancio d esercizio 2017 CDR: ESC attingendo la disponibilità mancante di 50.381,73 dal conto 3G020200 canoni attrezzature sanitarie CDR ESC del bilancio 2017; Accertato che il costo complessivo di 6.544.257,12 IVA 22% inclusa, relativo al nuovo appalto in oggetto, verrà imputato per il periodo contrattuale dal 15/06/2017 al 14/06/2020 al conto economico 3F033000 denominato Altri servizi in appalto non sanitari CdR ESC come di seguito indicato: 1.181.601,98 IVA al 22% inclusa, dal 15/06/2017 al 31/12/2017 al bilancio d esercizio 2017; 2.181.419,04 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 al bilancio d esercizio 2018; 2.181.419,04 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 al bilancio d esercizio 2019; 999.817,06 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2020 al 14/06/2020 al bilancio d esercizio 2020; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n.263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017. VI ; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario; D E L I B E R A Per i motivi in premessa citati, che s intendono di seguito integralmente riportati: 1. di aggiudicare alla Società MARKAS SRL P.IVA 01174800217 - sede legale in Via Macello, 73 39100 Bolzano (BZ) il servizio di prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari occorrenti ai vari reparti dell ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per il periodo contrattuale dal Pag.: 3/64
15/06/2017 al 14/06/2020 e per l importo di 5.364.145,18 + IVA 22% pari a 1.180.111,94 per un totale complessivo di.6.544.257,12 IVA inclusa - CIG 666255417E; 2. di riconoscere alla Società Cooperativa Seriana 2000 le prestazioni eseguite fino all aggiudicazione del nuovo contratto che vengono quantificate come segue: - 167.330,69 IVA 5% inclusa, relativi al mese di dicembre 2016, già contabilizzati nell esercizio di competenza 2016 sul conto economico 3F033000 altri servizi in appalto non sanitari, e per i quali ai soli fini finanziari si richiede l emissione di autorizzazione di spesa sul conto economico 2G010500 Debiti verso fornitori ordinari per fatture da ricevere del Bilancio d esercizio 2017 CDR:ESC ; - 1.043.500,00 IVA 5% inclusa per il periodo dal 01/01/2017 al 14/06/2017 da imputare al conto economico 3F033000 altri servizi in appalto non sanitari del bilancio d esercizio 2017 CDR: ESC attingendo la disponibilità mancante di 50.381,73 dal conto 3G020200 canoni attrezzature sanitarie CDR ESC del bilancio 2017; 3. di imputare il costo complessivo di 6.544.257,12 IVA 22% inclusa per il nuovo appalto in oggetto, per il periodo contrattuale dal 15/06/2017 al 14/06/2020 al conto economico 3F033000 denominato Altri servizi in appalto non sanitari CdR ESC come di seguito indicato: 1.181.601,98 IVA al 22% inclusa, dal 15/06/2017 al 31/12/2017 al bilancio d esercizio 2017; 2.181.419,04 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 al bilancio d esercizio 2018; 2.181.419,04 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 al bilancio d esercizio 2019; 999.817,06 IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2020 al 14/06/2020 al bilancio d esercizio 2020 come da autorizzazioni in calce alla presente; 4. di imputare il costo di 1.500,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione della procedura di gara, al conto 3F040100 Spese di pubblicità e pubblicazione bandi CdR ESC del bilancio 2017, come da autorizzazioni in calce alla presente; 5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di S.S. Provveditorato Economato in qualità di Responsabile del procedimento, che il Direttore dell Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Giuseppe Negrini, Responsabile Unico del Coordinamento della funzione SITRA dell ASST Santi Paolo e Carlo, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quando non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art.17 comma 6 L.R. n.33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 4/64
Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno 1.181.601,98 S 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI 000000000 2017001012 2017 2.181.419,04 S 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI 000000000 2018001012 2018 2.181.419,04 S 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI 000000000 2019001012 2019 999.817,06 S 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI 000000000 2020001012 2020 1.500,00 S 3F040100 - Spese Pubblicita e Pubblicazione Bandi 000000000 2017000997 2017 167.330,69 S 2G010500 - Debiti Vs Forn.Ri Ord.Ri Per Fatture Da Ricevere 000000000 2017001001 2017 1.043.500,00 S 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI 000000000 2017001004 2017 * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Paola Delvecchio Responsabile dell istruttoria: Paola Delvecchio Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina' Il presente atto si compone di n. 64 pagine, di cui n. 59 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 5/64
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