- C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100/AA/OG del 7.11.2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE Oggetto: Liquidazione e pagamento dei rimborsi spesa per missioni dei dipendenti e dirigenti del Consiglio regionale in pagamento con lo stipendio di Novembre 2017. Liquidazione e pagamento fatture Italpass Missioni CALRE di Bruxelles e Siviglia Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso che: L art. 41 del CCNL 14.9.2000 del Comparto Regioni Autonomie locali, come integrato dall art. 16-bis del CCNL 5.10.2001 ha disciplinato il trattamento di trasferta dei dipendenti; L art. 35 del CCNL Area Dirigenza 23.12.1999 come modificato dall art. 10, comma 1 del CCNL Area Dirigenza 12.2.2002 ha disciplinato il trattamento di trasferta dei Dirigenti; L art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e l art.6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno imposto vincoli al trattamento economico di trasferta disponendo, rispettivamente, la soppressione dell indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. L Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 57 del 9/05/2014 ha attribuito, a decorrere dal mese di maggio c.a., il potere dispositivo sui capitoli 2017 Indennità di missione e rimborso spese personale del Consiglio regionale e cap. 2018 Indennità di missione e rimborso spese personale Consiglio regionale deroga ex art. 6 c. 12 L. 122/2010 del Bilancio del Consiglio regionale al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Il predetto Servizio, a decorrere dalla stessa data è stato autorizzato alla gestione del Sistema Paghe limitatamente alla gestione delle missioni dei dipendenti e dirigenti del Consiglio regionale sui cedolini di riferimento. Vista la LR 27.01.2017 n.11 integrata dalla LR 28.02.2017 n.13; Considerato che l Ufficio ha proceduto, rispetto alle domande di rimborso pervenute, al riscontro della documentazione idonea a comprovare il diritto dei dipendenti al rimborso in base alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
ha accertato che la somma da liquidare su cedolino del mese di Novembre 2017, sui cap. 2017 e relativi sottocapitoli per missioni ordinarie, e cap.2018.4 per missioni CALRE, è complessivamente pari ad 1.478,33; Considerata la deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 38 del 29.03.2017 con la quale si aderisce al Gruppo di lavoro CALRE 2017 Natural disasters e autorizza per l intera legislatura, il Presidente del Consiglio regionale nonché il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, al quale è stato affidata la direzione, e/o un funzionario del medesimo Servizio nonché altri dipendenti la cui presenza sia ritenuta, di volta in volta, necessaria dal Presidente, a partecipare alle riunioni e alle iniziative della CALRE e a quelle dei Gruppi di lavoro, compreso il relativo coordinamento, ai quali il Presidente riterrà annualmente opportuno aderire, che si terranno in Italia e all estero; Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 70/AA/RF del 23.02.2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi per il biennio 2017-2018; n. 112/AA/RF del 23.03.2017 con la quale si è proceduto all aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l affidamento della fornitura dei servizi di agenzia di viaggi alla Italpass Viaggi e Turismo di Genitti Tramonti di L Aquila (CIG: Z691D8280E); Rilevato che per le missioni a Bruxelles del omissis e omissis nonché per le missioni a Siviglia del omissis, omissis e omissis i citati dipendenti non hanno chiesto l anticipo su missione delle somme necessarie; Ritenuto opportuno, in luogo dell ordinario rimborso delle spese effettuate, che l amministrazione provveda direttamente a pagare le somme, così come fatturate dalla società che provvede all emissione di biglietti ed alla prenotazione degli hotel; Evidenziato che sono pervenute le fatture Italpass per la missione a Bruxelles del omissis e omissis, che si allegano al presente atto: a. n. 138/E2017 pari ad 1.121,20 iva inclusa ( 1047,84 iva esclusa + iva 73,83)relativamente ai biglietti aerei b. n. 58/A/E2017 pari ad 382,09 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al soggiorno in hotel sono pervenute altresì le fatture Italpass per la missione a Siviglia di omissis, omissis, e del omissis che si allegano al presente atto: a. n. 57/A/E2017 pari ad 1.914,76(iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis e omissis b. n. 56/A/E2017 pari ad 785,73 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis Verificata la congruità delle richiamate fatture e la copertura finanziaria delle somme corrispondenti sul capitolo di competenza CALRE; Si propone: di approvare il prospetto di liquidazione delle missioni effettuate nel mese di settembre e ottobre 2017 e allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale, nel quale sono riepilogati i nominativi dei dipendenti e dirigenti aventi titolo al rimborso delle spese di trasferta e il corrispondente importo; CAPITOLO DIREZIONE/SERVIZIO IMPORTO
2017.1 SPAST Segr.Presidente_ Stampa 2017.2 SPASP Segr.Presidente_ AA.GG._Protocollo_Controllo Gest._Commessi 2017.3 SSAI Servizio Supporto Autorità Indipendenti 2017.4 AL Affari Legislativi (Direzione) 2017.5 OG Organizzazione e Gestione risorse umane 133,57 712,04 52.26 2017.6 RF 44.52 Risorse Finanziarie 2017.7 SIT 54.92 Servizio Informatica Tecnico 2017.8 USRPCT Uff.Supporto Resp.Prevenzione Corruzione 2017.9 OIV 2017.10 GRP Gruppi consiliari 2018.4 CALRE 481.02 TOTALE 1.478,33 di liquidare e pagare le allegate fatture Italpass per la missione a Bruxelles di omissis e omissis, n. 138/E2017 pari ad 1.121,20 iva inclusa e n. n. 58/A/E2017 pari ad 382,09 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) sul cap 2018.4 ; di liquidare e pagare le allegate fatture Italpass per la missione a Siviglia di omissis, omissis, e omissis n. 57/A/E2017 pari ad 1.914,76(iva esente ai sensi del DPR 633/72)e n. 56/A/E2017 pari ad 785,73 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) sul cap 2018.4; L Estensore F.to Dott.ssa Francesca Celeste Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Guido D Urbano
IL DIRIGENTE VISTA la proposta del titolare dell Ufficio Giuridico ed Economico del personale; VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.; VISTA la L. R. n. 77/1999; VISTO l art 20 dello Statuto il quale dispone che il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e dispone di una dotazione organica e di uffici e il trattamento economico e lo stato giuridico del personale sono regolati dalla legge e dal contratto; VISTA la L. R.18 /2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale come modificata dalla L.R. 29/12/2014 n. 48; VISTA la Deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.220 del 27/12/2012; VISTO l art. 41 del CCNL 14.9.2000 del Comparto Regioni Autonomie locali, come integrato dall art. 16-bis del CCNL 5.10.2001 contenente la disciplina del trattamento di trasferta dei dipendenti; VISTO l art 35 del CCNL Area Dirigenza 23.12.1999 come modificato dall art. 10, comma 1 del CCNL Area Dirigenza 12.2.2002 contenente la disciplina del trattamento di trasferta dei Dirigenti; VISTO l art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che recita testualmente: L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica; VISTO l art.6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; RILEVATO CHE ai sensi del predetto comma, tra l altro: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. CONSIDERATO che ai fini della corretta applicazione dei limiti di cui al primo periodo del richiamato comma 6, sul bilancio del Consiglio Regionale sono stati istituiti due distinti capitoli di spesa afferenti rispettivamente le trasferte ordinarie (soggette al limite) e quelle connesse alla partecipazione alle riunioni della CALRE (Conferenza delle assemblee legislative europee) non sono soggette al limite in quanto rientranti nelle ipotesi di deroga contenute nello stesso comma 6;
CHE le norme contrattuali di cui all ultimo periodo del ripetuto comma 6 che cessano di avere effetto sono quelle che riguardano sostanzialmente il rimborso spese per l utilizzo del mezzo proprio; VISTA la L. R. 25 marzo 2002, n. 3 recante Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con verbale consiliare n. 81/4 del 31/05/2011 ed in particolare gli articoli 14 e 15 relativi alla disciplina delle fasi di impegno e liquidazione delle spese; VISTA la LR 27.01.2017 n.11 integrata dalla LR 28.02.2017 n.13; VISTO il prospetto di liquidazione delle missioni effettuate nei mesi di Settembre e Ottobre 2017 e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale nel quale sono riepilogati i nominativi dei dipendenti e dirigenti aventi titolo al rimborso delle spese di trasferta, e il corrispondente importo; VISTE : le fatture Italpass per la missione a Bruxelles di omissis e omissis, che si allegano al presente atto: n. 138/E2017 pari ad 1.121,20 iva inclusa ( 1047,84 iva esclusa + iva 73,83) relativamente ai biglietti aerei n. 58/A/E2017 pari ad 382,09 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al soggiorno in hotel le fatture Italpass per la missione a Siviglia di omissis, di omissis, e di omissis che si allegano al presente atto: n. 57/A/E2017 pari ad 1.914,76(iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis e omissis n. 56/A/E2017 pari ad 785,73 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis; RITENUTO di dover procedere: alla liquidazione delle missioni e al relativo pagamento con gli emolumenti di Novembre 2017; alla liquidazione e pagamento delle fatture Italpass sul c.c. indicato nelle stesse sul capitolo 2018.4 RICHIAMATO il CIG Z691D8280E ACCERTATO CHE: che la somma da liquidare per il mese di Novembre 2017, sui cap. 2017 e relativi sottocapitoli per missioni ordinarie e sul cap 2018.4 per missioni CALRE, è complessivamente pari ad 1.478,33; che la somma totale delle fatture da liquidare e pagare in favore della ditta Italpass è pari ad 4.203,78; Per le motivazioni espresse in narrativa DETERMINA di approvare il prospetto di liquidazione per il mese di novembre 2017 e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, nel quale sono riepilogati i nominativi dei dipendenti e dirigenti aventi titolo al rimborso delle spese di trasferta, e il corrispondente importo; di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali per la liquidazione e il pagamento a favore di ciascun dipendente e dirigente della somma specificata nell apposito prospetto, per complessivi 1.478,33, così suddivisi :
CAPITOLO DIREZIONE/SERVIZIO IMPORTO 2017.1 SPAST Segr.Presidente_ Stampa 2017.2 SPASP Segr.Presidente_ AA.GG._Protocollo_Controllo Gest._Commessi 2017.3 SSAI 133,57 Servizio Supporto Autorità Indipendenti 2017.4 AL 712,04 Affari Legislativi (Direzione) 2017.5 OG Organizzazione e Gestione risorse umane 52.26 2017.6 RF 44.52 Risorse Finanziarie 2017.7 SIT 54.92 Servizio Informatica Tecnico 2017.8 USRPCT Uff.Supporto Resp.Prevenzione Corruzione 2017.9 OIV 2017.10 GRP Gruppi consiliari 2018.4 CALRE 481.02 TOTALE 1.478,33 Di liquidare e pagare alla società Italpass le fatture allegate al presente atto imputando la relativa spesa totale pari ad 4.203,78 sul cap. 2018.4 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità: o n. 138/E2017 pari ad 1.121,20 iva inclusa ( 1047,84 iva esclusa + iva 73,83)relativamente ai biglietti aerei per la missione a Bruxelles di omissis e omissis o n. 58/A/E2017 pari ad 382,09 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al soggiorno in hotel per la missione a Bruxelles di omissis e omissis o n. 57/A/E2017 pari ad 1.914,76(iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis e omissis per la missione a Siviglia o n. 56/A/E2017 pari ad 785,73 (iva esente ai sensi del DPR 633/72) relativamente al costo dei biglietti aerei ed al soggiorno in hotel di omissis per la missione a Siviglia; di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi della Deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.220 del 27/12/2012. IL DIRIGENTE F.to Dott.ssa Tiziana Grassi Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005. Si omettono il prospetto di liquidazione contenente i nominativi dei dipendenti e le fatture.