BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 2.530.100,00 0,00 TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione CATEGORIA 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali RISORSA 2102 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 2042102002102 CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0,00 250.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 2102 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0,00 250.000,00 Totale CATEGORIA 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed 0,00 0,00 250.000,00 Totale TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della 0,00 0,00 250.000,00 TITOLO III - Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici RISORSA 3015 - PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 3013015301503 PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 24.478,26 26.400,00 22.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3015 - PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 24.478,26 26.400,00 22.000,00 RISORSA 3167 - PROVENTO PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 3013167316703 DIRITTI PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 1.400,33 1.000,00 500,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3167 - PROVENTO PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI 1.400,33 1.000,00 500,00 RISORSA 3195 - PROVENTI DERIVANTI DA SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA COMUNALE 3013195319536 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTA COMUNALE 0,00 0,00 23.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3195 - PROVENTI DERIVANTI DA SPAZI PUBBLICITARI RIVISTA 0,00 0,00 23.000,00 CATEGORIA 5 - Proventi diversi Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 25.878,59 27.400,00 45.500,00 RISORSA 3041 - RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 3053041304109 RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 34.285,03 34.500,00 0,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3041 - RIMBORSO COSTI PERSONALE COMANDATO PRESSO 34.285,03 34.500,00 0,00 RISORSA 3126 - RIMBORSO I.N.A.I.L. 3053126312603 RIMBORSO I.N.A.I.L. 24.118,17 7.000,00 4.000,00 Direzione Generale RISORSA 3172 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI Totale RISORSA 3126 - RIMBORSO I.N.A.I.L. 24.118,17 7.000,00 4.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti 3053172317203 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI 25.428,77 6.400,00 5.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3172 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI GENERALI 25.428,77 6.400,00 5.000,00 RISORSA 3186 - PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/06 E CONDONI 3053186318607 PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/06 E 100.000,00 100.000,00 75.000,00 Direzione Generale CONDONI Totale RISORSA 3186 - PROVENTI DA FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 100.000,00 100.000,00 75.000,00 RISORSA 3195 - RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE 3053195319502 RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE 34.324,77 34.000,00 34.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3195 - RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE 34.324,77 34.000,00 34.000,00 RISORSA 3197 - ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 3053197319767 ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 2.496,00 5.000,00 1.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3197 - ENTRATE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 2.496,00 5.000,00 1.000,00 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico RISORSA 4066 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA TERRITORALE INTEGRATO Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi 220.652,74 186.900,00 119.000,00 Totale TITOLO III - Entrate extratributarie 246.531,33 214.300,00 164.500,00 4044066406600 CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA TERRITORALE INTEGRATO 0,00 21.300,00 0,00 Direzione Generale Totale RISORSA 4066 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ADERENTI PROGRAMMA 0,00 21.300,00 0,00 RISORSA 4152 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 4044152004152 CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0,00 50.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 4152 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO LEONARDO 0,00 0,00 50.000,00 Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 21.300,00 50.000,00 Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 0,00 21.300,00 50.000,00 TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 6010000000100 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 546.889,79 650.000,00 650.000,00 Direzione Generale Totale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 546.889,79 650.000,00 650.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO 2013 (PARTE ENTRATA) Risorsa Accertamenti Totale CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 546.889,79 650.000,00 650.000,00 CATEGORIA 2 - Ritenute erariali RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI 6020000000200 RITENUTE ERARIALI 1.126.102,79 1.600.000,00 1.600.000,00 Direzione Generale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Totale RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI 1.126.102,79 1.600.000,00 1.600.000,00 Totale CATEGORIA 2 - Ritenute erariali 1.126.102,79 1.600.000,00 1.600.000,00 6030000000300 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 51.832,57 103.300,00 103.300,00 Direzione Generale Totale RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 51.832,57 103.300,00 103.300,00 Totale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi 51.832,57 103.300,00 103.300,00 Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi 1.724.825,15 2.353.300,00 2.353.300,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.971.356,48 5.119.000,00 2.817.800,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 TITOLO I - Spese correnti FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 1010103104801 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ CIVILI, DI RAPPRESENTANZA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Direzione Generale 1010103160501 COMPENSO ALL'ORGANO DI VALUTAZIONE 6.123,15 1.900,00 7.500,00 Direzione Generale 1010103210036 PARTECIPAZIONE: SPESE DIVERSE 10.500,00 2.000,00 3.000,00 Direzione Generale 1010103214336 PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE 0,00 3.000,00 3.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 17.623,15 7.900,00 14.500,00 Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 17.623,15 7.900,00 14.500,00 SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione 1010201102102 SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI 279.000,00 281.200,00 296.000,00 Direzione Generale 1010201102402 SEGRETERIA GENERALE : ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 87.000,00 88.400,00 93.300,00 Direzione Generale 1010201133103 STIPENDI SERVIZIO PERSONALE 335.000,00 332.400,00 329.000,00 Direzione Generale 1010201133403 ONERI SERVIZIO PERSONALE 92.400,00 91.300,00 90.100,00 Direzione Generale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Totale 793.400,00 793.300,00 808.400,00 1010202108502 STAMPA INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 3.000,00 500,00 2.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.000,00 500,00 2.000,00 INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 1010203103303 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI 73.000,00 78.000,00 76.000,00 Direzione Generale 1010203103503 SPESE PER SERVIZI RETRIBUTIVI E ADEMPIMENTI CONNESSI 28.800,00 26.000,00 28.000,00 Direzione Generale 1010203105864 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM. 169.947,57 155.000,00 130.000,00 Direzione Generale 1010203114503 RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE 5.999,33 5.000,00 5.000,00 Direzione Generale 1010203121803 INCARICO PER MEDICO COMPETENTE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 7.000,00 9.000,00 8.000,00 Direzione Generale 1010203128003 SPESE FORMAZIONE PERSONALE 20.800,00 21.800,00 21.800,00 Direzione Generale 1010203130803 SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 15.000,00 130.000,00 85.000,00 Direzione Generale INTERVENTO 5 - Trasferimenti Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 320.546,90 424.800,00 353.800,00
1010205106202 CONTRIBUTO SPESA SEGRETARI COMUNALI 7.433,69 14.600,00 15.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti 7.433,69 14.600,00 15.000,00 1010207102202 I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE 23.700,00 23.900,00 25.200,00 Direzione Generale 1010207133203 IRAP SERVIZIO PERSONALE 28.400,00 28.100,00 27.800,00 Direzione Generale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente Totale 52.100,00 52.000,00 53.000,00 1010208104103 SPESE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 8.873,09 15.000,00 9.500,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente 8.873,09 15.000,00 9.500,00 Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione 1.185.353,68 1.300.200,00 1.241.700,00 SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 1010301117104 SERVIZIO CONTABILITÀ: STIPENDI 286.500,00 291.000,00 284.800,00 Direzione Generale 1010301117404 SERVIZIO CONTABILITÀ: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 78.600,00 79.700,00 78.000,00 Direzione Generale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi Totale 365.100,00 370.700,00 362.800,00 1010303160736 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E ATTIVITÀ DI 23.789,60 26.500,00 10.000,00 Direzione Generale ADDESTRAMENTO ON THE JOB 1010303163336 SPESE PER COMUNICAZIONE CON ORGANI DI STAMPA 9.338,75 5.800,00 0,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 33.128,35 32.300,00 10.000,00 1010307117204 I.R.A.P. SERVIZIO CONTABILITÀ 24.300,00 24.700,00 24.200,00 Direzione Generale Totale 24.300,00 24.700,00 24.200,00 Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e 422.528,35 427.700,00 397.000,00 SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010401118105 SERVIZIO ENTRATE: STIPENDI 99.600,00 112.500,00 142.300,00 Direzione Generale 1010401118405 SERVIZIO ENTRATE: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 27.500,00 30.000,00 39.200,00 Direzione Generale 1010401252104 INCENTIVAZIONE ICI: STIPENDI 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Direzione Generale 1010401252404 INCENTIVAZIONE ICI: ONERI 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Direzione Generale Totale 147.000,00 162.400,00 201.400,00
1010407118205 I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE 8.500,00 9.600,00 12.100,00 Direzione Generale 1010407252204 INCENTIVAZIONE ICI: IRAP 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Direzione Generale Totale 9.800,00 10.900,00 13.400,00 Totale SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 156.800,00 173.300,00 214.800,00 SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1010501115106 GESTIONE PATRIMONIO: STIPENDI 151.100,00 130.800,00 110.100,00 Direzione Generale 1010501115406 GESTIONE DEL PATRIMONIO: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 41.600,00 36.300,00 30.400,00 Direzione Generale Totale 192.700,00 167.100,00 140.500,00 1010507115206 I.R.A.P. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 12.600,00 10.900,00 9.200,00 Direzione Generale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico Totale 12.600,00 10.900,00 9.200,00 Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 205.300,00 178.000,00 149.700,00 1010601179168 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: STIPENDI 151.100,00 151.100,00 152.300,00 Direzione Generale 1010601179468 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: ONERI 42.600,00 42.600,00 42.600,00 Direzione Generale 1010601245107 INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - TRATTAMENTO 75.000,00 75.000,00 56.000,00 Direzione Generale ACCESSORIO 1010601245407 INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - ONERI 18.500,00 18.500,00 14.500,00 Direzione Generale Totale 287.200,00 287.200,00 265.400,00 1010607179268 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: IRAP 12.800,00 12.800,00 12.800,00 Direzione Generale 1010607245207 INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ART. 92 DLGS 163/2006 E CONDONI - IRAP 6.500,00 6.500,00 4.500,00 Direzione Generale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Totale 19.300,00 19.300,00 17.300,00 Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico 306.500,00 306.500,00 282.700,00 1010701253108 SPORTELLO UNICO: STIPENDI 397.900,00 389.600,00 376.700,00 Direzione Generale 1010701253408 SPORTELLO UNICO: ONERI 109.900,00 107.600,00 103.700,00 Direzione Generale
1010701260108 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: INCENTIVI 5.200,00 0,00 0,00 Direzione Generale 1010701260208 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI SU INCENTIVI 1.300,00 0,00 0,00 Direzione Generale Totale 514.300,00 497.200,00 480.400,00 1010707253208 SPORTELLO UNICO: IRAP 33.900,00 33.200,00 32.000,00 Direzione Generale 1010707260708 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP SU INCENTIVI 500,00 0,00 0,00 Direzione Generale Totale 34.400,00 33.200,00 32.000,00 Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 548.700,00 530.400,00 512.400,00 SERVIZIO 8 - Altri servizi generali 1010801103203 CONTRIBUTI PER ONERI PENSIONISTICI DERIVANTI DA MIGLIORAMENTI 90.000,00 51.300,00 15.000,00 Direzione Generale CONTRATTUALI O BENEFICI DI LEGGE 1010801103603 SPESE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO: EMOLUMENTI 43.500,00 11.000,00 20.000,00 Direzione Generale 1010801103903 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE 1.200,00 2.000,00 5.000,00 Direzione Generale 1010801104503 SPESE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO: ONERI 12.800,00 5.200,00 7.700,00 Direzione Generale 1010801249702 RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 69.998,00 70.000,00 70.000,00 Direzione Generale 1010801249902 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 45.000,00 44.900,00 44.900,00 Direzione Generale 1010801250002 LAVORO STRAORDINARIO: ONERI 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Direzione Generale 1010801254402 RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI 17.800,00 17.800,00 17.800,00 Direzione Generale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi Totale 291.098,00 213.000,00 191.200,00 1010803110236 COMUNICAZIONE: SPESE DI PUBBLICITÀ 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Direzione Generale 1010803125536 COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 23.000,00 24.300,00 23.000,00 Direzione Generale 1010803272736 SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 32.200,00 33.500,00 32.200,00 1010807141203 SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: IRAP 5.800,00 10.000,00 7.300,00 Direzione Generale 1010807250602 LAVORO STRAORDINARIO: IRAP 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Direzione Generale 1010807254202 RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IRAP 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Direzione Generale Totale 15.700,00 19.900,00 17.200,00 Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali 338.998,00 266.400,00 240.600,00 Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3.181.803,18 3.190.400,00 3.053.400,00
FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia SERVIZIO 1 - Uffici giudiziari 1020101235109 STIPENDI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 24.296,44 24.300,00 0,00 Direzione Generale 1020101235409 ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 8.000,00 8.000,00 0,00 Direzione Generale Totale 32.296,44 32.300,00 0,00 1020107235209 IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO GIUDICE DI PACE 2.100,00 2.100,00 0,00 Direzione Generale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale SERVIZIO 1 - Polizia municipale Totale 2.100,00 2.100,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 - Uffici giudiziari 34.396,44 34.400,00 0,00 Totale FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia 34.396,44 34.400,00 0,00 1030101126110 STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE 695.300,00 713.600,00 725.900,00 Direzione Generale 1030101126310 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Direzione Generale 1030101126410 ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 220.100,00 219.600,00 227.000,00 Direzione Generale 1030101164410 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER SERVIZIO POLIZIA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Direzione Generale MUNICIPALE 1030101168110 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: STIPENDI 12.400,00 46.600,00 63.000,00 Direzione Generale 1030101168410 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: CONTRIBUTI 3.300,00 15.200,00 18.900,00 Direzione Generale PREVIDENZIALI Totale 1.056.100,00 1.120.000,00 1.159.800,00 1030107126210 I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE 66.900,00 67.100,00 68.800,00 Direzione Generale 1030107168210 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONI STAGIONALI: IRAP 1.000,00 4.500,00 5.400,00 Direzione Generale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale 67.900,00 71.600,00 74.200,00 Totale SERVIZIO 1 - Polizia municipale 1.124.000,00 1.191.600,00 1.234.000,00 Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale 1.124.000,00 1.191.600,00 1.234.000,00
1040501144148 PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI: STIPENDI 27.800,00 22.500,00 22.500,00 Direzione Generale 1040501144448 ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI 7.900,00 6.400,00 6.400,00 Direzione Generale 1040501145130 PERSONALE SISTEMA EDUCATIVO: STIPENDI 190.500,00 191.900,00 190.100,00 Direzione Generale 1040501145430 ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SISTEMA EDUCATIVO 51.500,00 51.900,00 51.500,00 Direzione Generale 1040501231141 STIPENDI UFFICIO MENSE SCOLASTICHE 21.900,00 1.900,00 19.100,00 Direzione Generale 1040501231441 ONERI UFFICIO MENSE SCOLASTICHE 6.100,00 600,00 5.300,00 Direzione Generale Totale 305.700,00 275.200,00 294.900,00 1040507145230 I.R.A.P. SISTEMA EDUCATIVO 16.000,00 16.100,00 15.900,00 Direzione Generale Totale 16.000,00 16.100,00 15.900,00 Totale SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 321.700,00 291.300,00 310.800,00 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 321.700,00 291.300,00 310.800,00 1050101147131 STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO 97.000,00 97.000,00 96.200,00 Direzione Generale 1050101147431 ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA 26.800,00 26.800,00 26.600,00 Direzione Generale Totale 123.800,00 123.800,00 122.800,00 1050107147231 I.R.A.P. BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 8.300,00 8.300,00 8.200,00 Direzione Generale Totale 8.300,00 8.300,00 8.200,00 Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche 132.100,00 132.100,00 131.000,00 SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 1050201247149 SERVIZI CULTURALI: STIPENDI 143.500,00 112.700,00 112.600,00 Direzione Generale 1050201247449 SERVIZI CULTURALI: ONERI 39.700,00 31.500,00 31.500,00 Direzione Generale Totale 183.200,00 144.200,00 144.100,00 1050207247249 SERVIZI CULTURALI: IRAP 12.200,00 9.600,00 9.600,00 Direzione Generale
Totale 12.200,00 9.600,00 9.600,00 Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 195.400,00 153.800,00 153.700,00 Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 327.500,00 285.900,00 284.700,00 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 1080101237146 SERVIZIO PARCHEGGI: STIPENDI 19.700,00 19.700,00 19.700,00 Direzione Generale 1080101237446 SERVIZIO PARCHEGGI: ONERI 5.300,00 5.600,00 5.600,00 Direzione Generale 1080101250346 SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ACCESSORIO 90.000,00 60.000,00 60.000,00 Direzione Generale 1080101256446 SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI 22.800,00 15.200,00 15.200,00 Direzione Generale 1080101273146 SERVIZI MANUTENTIVI: STIPENDI 231.800,00 232.100,00 232.000,00 Direzione Generale 1080101273446 SERVIZI MANUTENTIVI ONERI 65.500,00 65.500,00 65.500,00 Direzione Generale Totale 435.100,00 398.100,00 398.000,00 1080107237246 SERVIZIO PARCHEGGI: IRAP 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Direzione Generale 1080107256246 SERVIZI MANUTENTIVI: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IRAP 7.700,00 5.100,00 5.100,00 Direzione Generale 1080107273246 SERVIZI MANUTENTIVI: IRAP 19.700,00 19.700,00 19.700,00 Direzione Generale Totale 29.100,00 26.500,00 26.500,00 Totale SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 464.200,00 424.600,00 424.500,00 SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi 1080201186156 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: STIPENDI 65.800,00 56.600,00 44.200,00 Direzione Generale 1080201186456 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ONERI 18.500,00 15.900,00 12.400,00 Direzione Generale Totale 84.300,00 72.500,00 56.600,00 1080207186256 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IRAP 5.600,00 4.800,00 3.700,00 Direzione Generale Totale 5.600,00 4.800,00 3.700,00 Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi 89.900,00 77.300,00 60.300,00 Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 554.100,00 501.900,00 484.800,00 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio 1090101156142 URBANISTICA ED EDILIZIA: STIPENDI 281.700,00 275.500,00 274.800,00 Direzione Generale 1090101156442 URBANISTICA ED EDILIZIA: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 79.600,00 77.700,00 77.600,00 Direzione Generale 1090101163142 SERVIZIO PIANIFICAZIONE: STIPENDI 144.400,00 144.400,00 162.400,00 Direzione Generale 1090101163442 SERVIZIO PIANIFICAZIONE: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 41.000,00 41.000,00 46.100,00 Direzione Generale Totale 546.700,00 538.600,00 560.900,00 1090107156242 I.R.A.P. URBANISTICA ED EDILIZIA 24.000,00 23.400,00 23.300,00 Direzione Generale 1090107163242 SERVIZIO PIANIFICAZIONE: IRAP 12.300,00 12.300,00 13.800,00 Direzione Generale Totale 36.300,00 35.700,00 37.100,00 Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio 583.000,00 574.300,00 598.000,00 SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 1090601180153 AMBIENTE E MOBILITÀ: STIPENDI 76.600,00 76.300,00 76.300,00 Direzione Generale 1090601180453 AMBIENTE E MOBILITÀ: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 21.700,00 21.700,00 21.700,00 Direzione Generale 1090601234153 SERVIZIO GIARDINI: STIPENDI 64.300,00 64.300,00 64.500,00 Direzione Generale 1090601234453 SERVIZIO GIARDINI: ONERI 17.800,00 17.800,00 17.800,00 Direzione Generale Totale 180.400,00 180.100,00 180.300,00 1090607180253 I.R.A.P. AMBIENTE E MOBILITÀ 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Direzione Generale 1090607234253 SERVIZIO GIARDINI: IRAP 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Direzione Generale Totale 11.900,00 11.900,00 11.900,00 Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi 192.300,00 192.000,00 192.200,00 Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 775.300,00 766.300,00 790.200,00 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1100101176112 ASILO NIDO CUCCIOLO: STIPENDI 469.900,00 465.200,00 439.500,00 Direzione Generale 1100101176412 ASILO NIDO CUCCIOLO: ONERI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 131.300,00 129.900,00 122.700,00 Direzione Generale
1100101255411 ASILI NIDO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ONERI 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Direzione Generale 1100101255611 ASILI NIDO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Direzione Generale Totale 667.700,00 661.600,00 628.700,00 Totale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 667.700,00 661.600,00 628.700,00 SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1100401187134 POLITICHE SOCIALI: STIPENDI 127.200,00 127.400,00 126.800,00 Direzione Generale 1100401187434 POLITICHE SOCIALI: ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 34.900,00 35.000,00 35.000,00 Direzione Generale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Totale 162.100,00 162.400,00 161.800,00 1100402219058 PROGETTO LEONARDO - ACQUISTO BENI 0,00 0,00 10.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 10.000,00 INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 1100403195903 MENSA VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE E STAGE 6.000,00 6.000,00 1.500,00 Direzione Generale 1100403273036 PROGETTO LEONARDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00 0,00 40.000,00 Direzione Generale INTERVENTO 5 - Trasferimenti Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi 6.000,00 6.000,00 41.500,00 1100405505035 PROGETTO LEONARDO - TRASFERIMENTI 0,00 0,00 200.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti 0,00 0,00 200.000,00 1100407187234 I.R.A.P. POLITICHE SOCIALI 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Direzione Generale Totale 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 178.900,00 179.200,00 424.100,00 SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1100501165135 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: STIPENDI 63.600,00 42.000,00 41.800,00 Direzione Generale 1100501165435 ONERI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 19.300,00 12.800,00 12.700,00 Direzione Generale NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale 82.900,00 54.800,00 54.500,00 1100507165235 I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 5.500,00 3.600,00 3.600,00 Direzione Generale
Totale 5.500,00 3.600,00 3.600,00 Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale 88.400,00 58.400,00 58.100,00 Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 935.000,00 899.200,00 1.110.900,00 TITOLO II - Spese in conto capitale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 8 - Altri servizi generali INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale TITOLO I - Spese correnti 7.253.799,62 7.161.000,00 7.268.800,00 2010805363000 INVESTIMENTI SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 58.156,00 50.000,00 50.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- 58.156,00 50.000,00 50.000,00 Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali 58.156,00 50.000,00 50.000,00 Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 58.156,00 50.000,00 50.000,00 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2100405505057 PROGETTO LEONARDO - ACQUISTO ATTREZZATURE 0,00 0,00 15.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- 0,00 0,00 15.000,00 INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale 2100407361802 PROGETTO LEONARDO - TRASFERIMENTI 0,00 0,00 35.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 35.000,00 Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 0,00 0,00 50.000,00 Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 50.000,00 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Totale TITOLO II - Spese in conto capitale 58.156,00 50.000,00 100.000,00 4000001000100 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 546.889,79 650.000,00 650.000,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 546.889,79 650.000,00 650.000,00 INTERVENTO 2 - Ritenute erariali 4000002000200 RITENUTE ERARIALI 1.126.102,79 1.600.000,00 1.600.000,00 Direzione Generale
INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi Totale INTERVENTO 2 - Ritenute erariali 1.126.102,79 1.600.000,00 1.600.000,00 4000003000300 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 51.832,57 103.300,00 103.300,00 Direzione Generale Totale INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi 51.832,57 103.300,00 103.300,00 Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 1.724.825,15 2.353.300,00 2.353.300,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.036.780,77 9.564.300,00 9.722.100,00