SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD-2016-1417 esecutiva dal 08/08/2016 Protocollo Generale n. PG-2016-89153 del 04/08/2016 Proposta n.:p05.2.0.0-2016-346 Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: Impegno giuridico della spesa di Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88 a favore della Ditta SISAS SRL con sede a Corciano (PG) per la fornitura di materiale di consumo e segnaletica stradale complementare e verticale per pronta reperibilità comunale, anno 2016. Affidamento mediante procedura negoziata, a seguito di invito a n. 5 Ditte del settore, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIA MO M 02 2016 S.CIG ZBE19EC126 DISPOSITIVO ATTO 04/08/2016 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 04/08/2016 ENRICO POCATERRA IMPEGNO DI SPESA 08/08/2016 EDI FERIOLI Piazza Municipale, 2-44121 Ferrara Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 Codice fiscale: 00297110389
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2016-346 SR/sr OGGETTO: Impegno giuridico della spesa di Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88 a favore della Ditta SISAS SRL con sede a Corciano (PG) per la fornitura di materiale di consumo e segnaletica stradale complementare e verticale per pronta reperibilità comunale, anno 2016. Affidamento mediante procedura negoziata, a seguito di invito a n. 5 Ditte del settore, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIA MO M 02 2016 S.CIG ZBE19EC126 PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA E TRAFFICO - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016; - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2016 e il Bilancio per il Triennio 2016/2018; - che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 47680/16 nella seduta del 26 aprile 2016 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: - che con determina DD-2016-872 PG 58320 del 20/05/2016 esecutiva dal 25/05/2016, sono stati approvati la Relazione Tecnica, il Capitolato Speciale d Appalto, l Elenco/computo metrico descrittivo e il Modulo offerta economica, relativi al progetto per la fornitura di materiale di consumo e di segnaletica stradale verticale e complementare, per pronta
reperibilità, anno 2016, per un importo complessivo di Euro 23.360,59 (IVA compresa), come di seguito suddiviso: a Totale forniture 19.144,00 SOMME A DISPOSIZIONE b I.V.A. 22% 4.211,68 c - Arrotondamento 4,91 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.216,59 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE 23.360,59 - che, con la medesima determina, come da proposta del RUP, è stato stabilito di procedere all affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata, tra almeno cinque operatori economici, ai sensi dell art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevede il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; - che, contestualmente, è stata prenotata la spesa complessiva di 23.360,59 (IVA compresa) finanziata come segue: codice: 10051.03.0284710336 P. IMP. 3987/16 codice: 10051.03.2462610078 P. IMP. 3988/16 codice: 10051.03.2462603536 P. IMP. 3989/16 - che, in esecuzione di quanto sopra, in data 19/07/2016 il RUP ha aperto un apposita RdO (Richiesta di Offerta) - n. 1288659 - sul MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), invitando a presentare preventivi n. 5 Ditte, abilitate dalla Consip S.p.A. a negoziare sulla piattaforma telematica, che sono: N FORNITORE P.IVA 1 SIROL SRL 02988101206 2 ALFA SRL 04306390263 3 SISAS SRL 02253560540 4 SERENISSIMA SRL 00230600280 5 ECOTRAFFIC 01779010204 - che la suddetta RdO è scaduta alle ore 17,59 del giorno 27/07/2016 e che, in data 28/07/2016, si è provveduto all apertura della stessa e, quindi, alla visualizzazione delle offerte pervenute nei termini prescritti, come di seguito indicato: N FORNITORE Prezzo Totale (oltreiva) 1 SISAS SRL 10.462,20 2 ECOTRAFFIC 14.178,05 3 SIROL SRL 16.218,80
- che la migliore offerta è stata quella della Ditta SISAS SRL di Corciano (PG), avendo presentato un offerta di Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88, con un ribasso pari al 45,35%, offerta ritenuta congrua; - che pertanto la fornitura di che trattasi viene affidata alla Ditta SISAS SRL con sede in via Sputnik, 8 06073 Corciano (PG) P.IVA e C.F. 02253560540 (Rappresentante dell Impresa Sig. Pisticchia Giovanni Battista Mario nato a Città della Pieve (PG) il 02/03/1942 C.F. PST GNN 42C02 C744X), avendo presentato un offerta a ribasso pari a Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88; PRECISATO che i pagamenti saranno effettuati entro l anno 2016; DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; VISTI: - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; - L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - la Visura Ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia estratta dal Registro Imprese in data 02/08/2016; - il DURC on line; VISTI gli atti; D E T E R M I N A di ASSUMERE impegno giuridico della spesa complessiva di Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88 per l esecuzione della fornitura di materiale di consumo e segnaletica stradale complementare e verticale, da impiegarsi nello svolgimento della pronta reperibilità comunale sulle strade comunali per l anno 2016, finanziata al: codice: 10051.03.0284710336 Imp../16 per Euro 10.700,00 codice: 10051.03.2462610078 - Imp /16 per Euro 2.063,88 di AFFIDARE l esecuzione della fornitura in oggetto, per le motivazioni di cui in premessa, come da proposta del RUP, alla Ditta SISAS SRL con sede in via Sputnik, 8 06073 Corciano (PG) P.IVA e C.F. 02253560540 (Rappresentante dell Impresa Sig. Pisticchia Giovanni Battista Mario nato a Città della Pieve (PG) il 02/03/1942 C.F. PST GNN 42C02 C744X), mediante procedura negoziata, a seguito di invito a n. 5 Ditte del settore, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevede il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, per l importo di Euro 10.462,20 + IVA 22% = Euro 12.763,88, al netto del ribasso del 45,35%; di PRECISARE: i pagamenti saranno effettuati entro l anno 2016;
che la stipula del contratto verrà conclusa attraverso la sottoscrizione digitale dei documenti che verranno generati in automatico dal sistema del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico CdR n. 52 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati 2.1.3.2 e 2.1.3.3) Capitolo n.. (Codice blocco dati 2.2.1.15); Impegno n... (Codice blocco dati 2.2.1.16.3); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) ZBE19EC126 (Codice blocco dati 2.1.2.7); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO: - che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Enrico Pocaterra, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; - che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); - che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-1417 Impegno _ 3987 / 2016 10.700,00 Impegno 3988 / 2016 2.063,88 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini