Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD--149 DEL 30/01/ Inserita nel fascicolo:.iv/10.7 Centro di Responsabilità: 13 0 5 0 - SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO Determinazione n. proposta -PD-234 OGGETTO: Consultazione per l'elezione della camera dei deputati e del senato della Repubblica del 4 marzo - Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di Cancelleria, carta, toner, varie
Comune di Parma Centro di Responsabilità: Centro di Costo: 13 0 5 0 - SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO H0000 SERVIZI AL CITTADINO Determinazione n. proposta -PD-234 OGGETTO: Consultazione per l'elezione della camera dei deputati e del senato della Repubblica del 4 marzo - Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di Cancelleria, carta, toner, varie. CIG DERIVATO Cancelleria Ditta Errebian S.p.A: 7062636F96 CIG DERIVATO Carta Ditta Valsecchi: ZF11D0CBF9 (carta bianca euro 272,50) CIG DERIVATO: Toner La Tecnica Spa: 707677644C CIG Ditta Valsecchi: Z6521E32C5 (carta rosa euro 118,75) IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO PREMESSO: CHE con Decreto del Ministero dell Interno del 29 novembre 2017 è stato prorogato al 28 febbraio il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio - 2020; CHE con deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà all approvazione del Bilancio di previsione -2020 entro il termine sopra richiamato e che attualmente si ricade nella disciplina di cui all art. 163 del d.lgs 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria ; CHE con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 10/01/ avente per oggetto : ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E. è stato approvato il PEG provvisorio relativamente all esercizio ; CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale N. 2 del 10/01/ avente per oggetto : ESERCIZIO PROVVISORIO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER 1
PAGAMENTO SPESE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO. I.E. è stata approvato il suddetto prelievo; CHE le spese di cui al presente atto sono escluse dalla gestione in dodicesimi ai sensi dell art. 163 comma 5 lettera a); CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente; VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2017 n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 Dicembre 2017, con il quale sono stati convocati i comizi per l elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo ; PRESO ATTO CHE con determinazione del dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne n. 34 del 10/01/ sono stati emanati gli indirizzi e disposizioni organizzative per la consultazione per l'elezione della camera dei deputati e del senato della Repubblica del 4 marzo, che comprende, tra l altro, la spesa per le forniture di competenza della S.O. Gestione Investimenti ed Economato così ripartita: Acquisto prestazioni Acquisto beni Stampati non forniti 9.000,00 dallo Stato Fornitura Cancelleria e materiali di consumo 5.000,00 Stampa Taglio e imbustatura 1.500,00 tessere ed etichette Materiale e servizi vari, 1.000,00 rilegature Disinfezione e ripristino locali 9.500,00 sede di seggio al termine operazioni di voto Buoni pasto 5.000,00 17.000,00 14.000,00 per un totale complessivo di euro 31.000,00; CHE con l atto sopra citato si demanda ai singoli dirigenti l adozione degli atti di gestione per le forniture di servizi ed acquisto di beni e strumenti; CONSIDERATO CHE in occasione delle Elezioni Politiche questa Amministrazione deve provvedere alle forniture in oggetto; CHE per il tipo di fornitura il Servizio Prevenzione e Protezione dell Ente ha dichiarato che non è necessaria la predisposizione del DUVRI; 2
CHE il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, all art.1 prevede per le pubbliche amministrazioni, l approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa o da altre Centrali di Committenza Regionali; CHE il Direttore del Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne, Dott.ssa Loretta Aimi, con comunicazione prot. n.13533 del 19/01/ ha richiesto l acquisto di, cancelleria e forniture di materiale vario necessari all espletamento delle consultazioni previste per il 04 marzo ; CHE per quanto riguardala fornitura di: 1. Cancelleria sul portale della Centrale di Committenza Regionale Intercent Emilia Romagna è attiva la convenzione Cancelleria 4 stipulata tra l Agenzia Regionale Intercent - Emilia Romagna e la ditta Errebian S.p.A. con sede legale in Pomezia, via dell Informatica n. 8, P. IVA 02044501001, indirizzo pec: errebianamministrazione@gigapec.it, aggiudicataria della relativa gara, pubblicata sul sito internet www.intercent.it, la cui documentazione è conservata agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato; - con DD 2017-1338 del 15/05/2017 si è aderito alla suddetta convenzione Intercenter Emilia Romagna Cancelleria 4 Lotto 3, per la fornitura triennale di cancelleria; 2. Carta sul portale della Centrale di Committenza Regionale Intercent Emilia Romagna è attiva anche la convenzione Carta in risme 4 stipulata tra l Agenzia Regionale Intercent - Emilia Romagna e la ditta Valsecchi Giovanni S.R.L., con sede legale in Milano, via Massarenti 24, P. IVA 07997560151, mail: valsecchi.intercent@gmail.com aggiudicataria della relativa gara, pubblicata sul sito internet www.intercent.it, la cui documentazione è conservata agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato; - con DD 2017-339 del 8/02/2017 si è aderito alla suddetta convenzione Intercenter Emilia Romagna Carta in risme 4 Lotto 4, per la fornitura triennale di carta; 3. Toner sul portale della Centrale di Committenza Regionale Intercent Emilia Romagna è attiva la convenzione Toner Originali e Rigenerati stipulata tra l Agenzia Regionale Intercent - Emilia Romagna e la ditta LA TECNICA SPA, sede legale in Curno (BG), via Bergamo,38, P. IVA 00597900166, relativa al Lotto 3 Toner Originali aggiudicataria della relativa gara, pubblicata sul sito internet www.intercent.it, la cui documentazione è conservata agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato; RITENUTO, - con DD 2017-1441 del 24/05/2017 si è aderito alla suddetta convenzione Intercenter Emilia Romagna Toner originali Lotto 3, per la fornitura triennale di toner; Di avvalersi delle adesioni alle convenzioni sopra descritte provvedendo all invio dei seguenti ordinativi di acquisto: 3
- Cancelleria per un importo di 203,13 oltre Iva 22% (Euro 247,82 Iva 22% inclusa); - Carta per un importo di 272,50 oltre Iva 22% (Euro 332,45 Iva 22% inclusa); - Toner per un importo di 702,90 oltre Iva 22% (Euro 857,54 Iva 22% inclusa); impegnando la relativa spesa sulla base della prenotazione della Determina n. 34 del 10/01/ sopra citata diminuendo gli impegni di spesa già assunti con le determinazioni sopra richiamate al fine di non superare l importo contrattualmente previsto a seguito delle adesioni suddette; CONSIDERATO INOLTRE CHE è necessario acquistare carta colorata A3 non prevista tra le forniture sopra descritte; CHE non risultano attive convenzioni delle centrali di committenza CONSIP e INTERCENT- ER finalizzate all approvvigionamento di beni e servizi ai sensi dell art. 26 della L.23/12/1999 n. 488 e s.m.i., aventi ad oggetto tale fornitura; CHE, ai sensi dell art. 1, comma 450 della Legge Finanziaria 2007, come modificata dalla Legge di stabilità 2016, è consentito non fare ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro; CHE la ditta Valsecchi Giovanni S.R.L., con sede legale in Milano, via Massarenti 24, P. IVA 07997560151, mail: valsecchi.intercent@gmail.com è disponibile a fornire anche la carta in esame al prezzo pubblicato sul MEPA per un totale di 118,75 oltre Iva 22% (Euro 144,88 Iva 22% inclusa);. RITENUTO infine di prevedere la possibilità di acquisti urgenti ed indifferibili e al momento non preventivabili, per il buon esito delle operazioni, il cui affidamento avverrà nel rispetto delle norme vigenti e previa verifica della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento per una somma di Euro 1.000,00; DATO ATTO CHE le ditte affidatarie, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, hanno assunto l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, hanno dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; CHE le medesime ditte, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risultano in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC; 4
CHE i legali rappresentanti delle imprese di cui sopra, hanno dichiarato, ai sensi dell art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; CHE nei contratti sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 ; CHE fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle regolari fatture; RAVVISATA la congruità dei prezzi praticati dalla ditta affidataria da parte del Responsabile del procedimento; RITENUTO, pertanto, di provvedere all acquisto dei beni sopraccitati; AVUTO PRESENTE CHE la spesa complessiva di Euro 2582,69 Iva inclusa 22% è ricompresa nella prenotazione effettuate con precedente determinazione n. 34 del 10/01/ e trova imputazione al capitolo del bilancio e del PEG 2017 specificati nel dispositivo, che presentano la necessaria disponibilità; DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Manotti, Responsabile della S.O. Gestione Investimenti ed Economato incaricata con atto n. 239257 del 05/12/2016; RICHIAMATO il decreto DSFP/2017/76 PG 2017 n. 264957.II.1.17 del 22/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Paola Azzoni l incarico di Dirigente del Settore Finanziario, Società e Contratti; DATO ATTO che le prestazioni relative all obbligazione giuridica e le liquidazioni relative alle forniture in oggetto saranno completate entro l anno 2017; ACCERTATO, ai sensi dell art. 183 c. 8 del TUEL D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica; VISTO l art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art. 87 dello statuto comunale; ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto; DETERMINA 5
per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate: 1. di affidare la fornitura di cancelleria, carta, toner e varie con le modalità descritte in premessa; 2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2582,69 Iva inclusa 22% prenotata con determinazione n. 34 del 10/01/ del dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne come da tabella sottostante: IMPORTO CAPITOL O DESCRIZIONE CAPITOLO 2582,69 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO che presenta adeguata disponibilità; 3. di ridurre contestualmente l impegno IMPORTO CAPITOL O DESCRIZIONE CAPITOLO 247,82 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI:A CQUISTO CANCELLERIA E ALTRI 332,45 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI:A CQUISTO CANCELLERIA E ALTRI 857,53 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI:A CQUISTO CANCELLERIA E ALTRI CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO Beni per consultazioni DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e ANNO BILANCIO / PEG ANNO BILANCIO / PEG SIOPE 1030102010 IMPEGNO 0000481 00 0000356 00 0000503 00 4. di comunicare alle ditte affidatarie l adozione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 191 del D.lgs. n. 267/2000; 5. di dare atto: che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Manotti, Responsabile della S.O. Gestione Investimenti ed Economato incaricata con atto n. 239257 del 05/12/2016; che le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche e le liquidazioni relative alle forniture in oggetto saranno completate entro l anno ; che i relativi contratti saranno conclusi a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell art. 32, c. 14, del D.lgs. 50/2016; 6
che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall ex art. 37 trasparenza D.lgs. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all art. 1, comma 32, della legge 190/2012); che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell apposizione del visto di regolarità contabile e dell assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato (estremi del firmatario in calce alla pagina) Firmato digitalmente da Paola Azzoni in data 26/01/ alle ore 15:49 7
Determinazione n. proposta -PD-234 OGGETTO: Consultazione per l'elezione della camera dei deputati e del senato della Repubblica del 4 marzo - Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di Cancelleria, carta, toner, varie IMPORTO VAR. - 247,82 VAR. - 332,45 VAR. - 857,53 IMPEGNO / ACCERTAMENTO Impegno 0000481 00 Impegno 0000356 00 Impegno 0000503 00 247,82 Impegno 0001242 03 332,45 Impegno 0001242 04 857,54 Impegno 0001242 05 144,88 Impegno 0001242 06 1.000,00 Impegno 0001242 07 CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI : ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI : ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI 10101130 ORGANI ISTITUZIONALI : ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO 10107130 ELEZIONI: SPESE PER ACQUISTO CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Beni per consultazioni Beni per consultazioni Beni per consultazioni Beni per consultazioni Beni per consultazioni ANNO BIL. / PEG
Sv. /DIV. Consultazione elettorale per elezione Camera dei deputati e Senato della Repubblica 04.03. GC 3 del 10.01. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO (estremi del firmatario in calce alla pagina) Firmato digitalmente da Paola Azzoni in data 30/01/ alle ore 17:23