BUSINESS PLAN ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
1) Situazione Attuale Inflazione media: 2,5%/anno. Aumento medio costo energia elettrica: 5%. Totale 2425 lampade di cui il 36% degli impianti sono dotati di lampade ai vapori di mercurio. il 2% dei quadri di controllo è dotato di sistema di regolazione del flusso luminoso Voci di Costo Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) Costi Gestione Acquisti per manutenzione (es. ricambi, lampade, ecc.) Manodopera e/o costi di gestione esterna all ente 24192,84 24797,66 25417,6 26053,04 26704,37 27371,98 28056,28 28757,68 29476,63 30213,54 30968,88 20612,5 21643,13 22725,28 23861,55 25054,62 26307,35 27622,72 29003,86 30454,05 31976,75 33575,59 kwh consumati 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 1123200 Costo per kwh 0,11 0,1155 0,1213 0,1273 0,1337 0,1404 0,1474 0,1548 0,1625 0,1706 0,1792 Costo energia consumata 123.552,00 129729,6 136216,1 143026,9 150178,2 157687,1 165571,5 173850,1 182542,6 191669,7 201253,2 Altri costi Totale Costi 168.357,34 176.170,4 184.359 192.941,5 201.937,2 211.366,43 221.250,5 231.611,64 242.473,3 253.860 265.797,7 b) Copertura Gestione Rientri tariffari Altri Rientri Risorse proprie 168.357,34 176.170,4 184.359 192.941,5 201.937,2 211.366,43 221.250,5 231.611,64 242.473,3 253.860 265.797,7 Totale Copertura 168.357,34 176.170,4 184.359 192.941,5 201.937,2 211.366,43 221.250,5 231.611,64 242.473,3 253.860 265.797,7
Saldo Esercizio (a-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2) Situazione con Progetto di Miglioramento Inflazione media: 2,5%/anno. Aumento medio costo energia elettrica: 5%. Sostituzione di 647 lampade ai vapori di mercurio (125W) con altrettante a SAP da 100W. istallazione di sistema di regolazione del flusso luminoso relativo ai 647 punti luce. Voci di Costo a) Costi di Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opere impiantistiche 50000 Manodopera Altri costi (espropri, manutenzione straordinaria, ecc.) Totale Costi 50000 b) Costi Gestione Acquisti per manutenzione (es. ricambi, lampade, ecc.) Manodopera e/o costi di gestione esterna all ente 22554,42 23118,28 23696,24 24288,64 24895,86 25518,26 26156,21 26810,12 27480,37 28167,38 28871,56 20612,5 21643,13 22725,28 23861,55 25054,62 26307,35 27622,72 29003,86 30454,05 31976,75 33575,59 kwh consumati 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 1042143 Costo energia consumata Altri costi Costo per kwh 0,11 0,1155 0,1213 0,1273 0,1337 0,1404 0,1474 0,1548 0,1625 0,1706 0,1792 114635,7 120367,52 126385,9 132705,2 139340,45 146307,47 153622,84 161303,98 169369,18 177837,64 186729,52 3
Totale Costi Gestione 157802,65 165128,93 172807,41 180855,38 189290,93 198133,08 207401,8 217117,96 227303,6 237981,8 249176,7 Totale Costi (a+b) 207802,65 165128,93 172807,41 180855,38 189290,93 198133,08 207401,8 217117,96 227303,6 237981,8 249176,7 c) Copertura Risorse proprie 50000 Contributi pubblici Risorse comunitarie Mutuo Capitali privati Altre Totale Copertura d) Copertura Gestione 50000 Rientri tariffari Altri Rientri Risorse proprie 157802,65 165128,93 172807,41 180855,38 189290,93 198133,08 207401,8 217117,96 227303,6 237981,8 249176,7 Totale Copertura Gestione Totale Copertura (c+d) Risultato Esercizio [(a+b)-(c+d)] 157802,65 165128,93 172807,41 180855,38 189290,93 198133,08 207401,8 217117,96 227303,6 237981,8 249176,7 207802,65 165128,93 172807,41 180855,38 189290,93 198133,08 207401,8 217117,96 227303,6 237981,8 249176,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Valore Attuale Netto (VAN) VANCEC VANCMA VANCMO VAN Situazione Attuale 1235520 241928,4 206125 1683573 Progetto Miglioramento 1 1146357 225544,2 206125 1578026 Tempo di Ritorno dell (TRI) Anni 1 2 3 4 5. a) Iniziale 50000 0 0 0 0 b) Rcen+Rman+Rmon 10.554,69 11.041,47 11.552 12.086,12 12.646,27 c) Saldo iniziale (a-b) 39.445,31 28.403,84 16.852 4.766,13-7.880,14 Tempo ritorno investimento X Valutazione Progetti Progetto Miglioramento 1 VAN 1578026 TRI 4-5 Risultato Finale e conclusioni Si tratta di un progetto di miglioramenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla sostituzione di lampade a maggior impatto ambientale (vapori di mercurio). Il risparmio energetico conseguibile è dunque stato calcolato in funzione della sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con lampade più efficienti al sodio ad alta pressione (SAP) nonché dall istallazione di sistemi di razionalizzazione del flusso puntuali. I risparmi economici conseguibili calcolati per l intero sistema di illuminazione (2425 punti luce) sono: 7% di risparmio per ridotto consumo energetico valutabile in 8916,30 euro il primo anno e in circa 14000 euro al decimo anno (aumento medio annuo del 5% del costo dell energia elettrica e considerato costante il consumo) al pari di tutte le altre condizioni; 6,7% di risparmio nei costi di sostituzione delle lampade per maggiore vita determinata dall istallazione di regolatori di flusso. il risparmio è valutabile nel primo anno a 1638,42 euro e cresce via via con l inflazione (2,5%) come mostrato in tabella. Come si può vedere dalla tabella l investimento di 50000,00 euro è azzerato dai risparmi energetici e relativi alla sostituzione delle lampade in un periodo intercorrente tra i 4 e 5 anni. Per quanto concerne la sostituzione delle lampade a mercurio (125 W) con altrettante al sodio ad alta pressione da 100 W vanno fatte alcune osservazioni. Al suolo i lumen prodotti da una lampada al mercurio da 125 W corrispondono ai lumen prodotti da una lampada SAP da 70 W.
Dalla circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico (deter. n.14096 del 12 ottobre 2006) si evince infatti che: VECCHIA NUOVA VARIAZIONE FLUSSO LAMPADA LAMPADA LUMINOSO Mercurio 125W SAP 70W + 5% (da 6200 a 6500 lumen) Mercurio 125W SAP100W + 61% (da 6200 a 10000 lumen) RISPARMIO INDICATIVO 70% 25% La scelta di limitarsi a lampade da 70W permetterebbe quindi non solo di aumentare la quota di risparmio energetico potenziale ma anche di: ridurre la potenza complessiva istallata; ridurre i costi di acquisto delle singole lampade per sostituzione. 6