Determinazione num. 55 Data adozione 07/04/2015 COMUNE DI RESANA PROVINCIA DI TREVISO Determina di Impegno Servizio: Lavori Pubblici Oggetto: Assunzione impegno di spesa per forniture e prestazioni correnti per i servizi tecnico-manutentivi. Ditte diverse. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rilevata la necessità di provvedere ad interventi manutentivi su beni mobili ed immobili comunali, da effettuarsi nel trimestre aprile-giugno 2015, mediante forniture di beni e prestazioni di servizio, con la spesa da finanziare a carico del pertinente capitolo del corrente esercizio; Ritenuto, per quanto sopra detto, di assumere gli impegni di spesa sottoelencati, a favore delle ditte appresso specificate, specializzate nei rispettivi settori, per una spesa complessiva di 6.895,00 (I.V.A. compresa); Atteso che sul portale Me.Pa non è presente il bando che comprende beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; Visto il Cig: ZA613FB445 Visto l art. 163 3 comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; Visto l art.183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; Visto il Decreto del Sindaco n.1 in data 30.03.2015; Vista la delibera di G.C. n.1 in data 08.01.2015 avente per oggetto: Approvazione del piano degli obiettivi e delle risorse provvisorio - a valere per l esercizio 2015 ; D E T E R M I N A 1. di disporre le forniture di beni e le prestazioni di servizio sotto elencate, presso le ditte e secondo gli importi sotto specificati, ai fini dell esecuzione di interventi manutentivi su beni mobili ed immobili comunali da effettuarsi nel trimestre aprile-giugno 2015, per una spesa complessiva di 6.895,00.= (I.V.A. compresa) e con imputazione della stessa ai capitoli di volta in volta precisati, come segue: - per 400,00 al Cap. 900 (tit.1 - funz.1 - serv.2 -interv.2) "Manutenzione ordinaria di stabili e relativi impianti adibiti a sede di uffici e servizi generali": Determinazione num. 55 del 07/04/2015
per fornitura materiale elettrico: I.C.EL s.r.l. -Loreggia (PD) P.IVA 01847700281 400,00 - per 100,00 al Cap. 5900 (tit.1 - funz.1 - serv.6 - interv.2) "spese generali di funzionamento dell'ufficio Tecnico Comunale": per fornitura di materiale tecnico ed eliocopie: - Tecno copie s.n.c.- Castelfranco V.to P.IVA 02354400265 100,00 - per 610,00 al Cap. 6050 (tit.1 - funz.1 - serv.6 - int.2) "Spese per la gestione del magazzino comunale": per fornitura materiale edile, utensileria etc. F.lli Bonato s.r.l. Resana (TV) P.IVA 00098290265 500,00 Per fornitura materiale elettrico: I.C.EL S.r.l. - Loreggia (PD) P.IVA 01847700281 110,00 ---------- Totale 610,00 - per 1.300,00 al Cap. 6055 (tit.1 funz.1 serv. 6 int.2) gestione magazzino comunale fornitura GPL : per fornitura GPL presso il magazzino comunale: Liquigas S.p.A.- sede leg. in Brescia e filiale Scorzè (VE) P.IVA 03316690175 1.300,00 - per 150,00 al Cap. 10904 (tit.1 funz.4 serv.2 int.3) manutenzione scuole elementari servizi : per riparazioni di tipo termo-idraulico: Anghel di Mognato A. San Marco di Resana (TV) P. IVA 03887980260 150,00 - per 200,00 al Cap. 11305 (tit.1 funz.4 serv.3 int.2) Manutenzione Scuola Media fornitura beni : per fornitura materiale elettrico: I.C.EL s.r.l. Loreggia (PD) P.IVA 01847700281 200,00 - per 1.400,00 al Cap. 17100 (tit.1 funz.10 serv.5 int.3) Servizi manutentivi cimiteriali : per servizi manutentivi cimiteriali: Caon Paolo Resana (TV) - P.IVA 01144790266 1.400,00 - per 300,00 al Cap. 18915 (tit.1 - funz. 9 - serv.6 - interv.3 )"manutenzione attrezzature - servizi": per manutenzione attrezzature: Effepi di Pavan Nadia - S. Marco di Resana P. IVA 03293030262 300,00 - per 110,00 al Cap. 19018 (tit.1 funz.6 serv.2 int.2) Gestione palestre fornitura beni di consumo : Per fornitura materiale elettrico: I.C.EL s.r.l. Loreggia (PD) - P.IVA 01847700281 110,00 Per 1.000,00 al Cap. 21800 (tit.1 funz.8 serv.1 int.2) Manutenzione ordinaria strade esterne : per fornitura materiale ediile e inerte per manutenzione strade comunali: Caon Paolo Resana (TV) - P.IVA 01144790266 1.000,00 - per 600,00 al Cap. 22201 (tit.1 funz.8 serv.1 int.3) Manutenzione strade esterne servizi : per prestazioni di servizio con macchine operatrici, autotrasporti, piccoli interventi edili: Caon Paolo Resana (TV) - P.IVA 01144790266 600,00 Determinazione num. 55 del 07/04/2015
- per 525,00 al Cap. 25500 (tit.1 - funz.1 - serv.5 - interv.2) "manutenzione patrimonio /demanio - forn. beni": per fornitura materiale per l edilizia e ferramenta: Caon Paolo Resana (TV) - P.IVA 01144790266 500,00 Per fornitura materiale elettrico: I.C.EL s.r.l. Loreggia (PD) - P.IVA 01847700281 25,00 ------------- Totale 525,00 - per 200,00 al Cap. 8401 (tit.1 - funz.1 - serv.5 - interv.3) "gestione e conservazione del patrimonio": - per interventi su impianti idraulici: Anghel di Mognato Angelino San Marco di Resana (TV)-P. IVA 03887980260 200,00 2. La liquidazione dei corrispettivi di cui sopra sarà effettuata dopo il ricevimento di fattura, previo accertamento di regolarità della fornitura di beni o dell esecuzione del lavoro. 3. di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, assumendo direttamente la relativa responsabilità. 4. Si dà atto che saranno assicurati gli adempimenti disposti dagli obblighi sulla trasparenza amministrativa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Pierobon arch. Martino ------------------------------------------------------- SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Si dà atto della regolarità contabile dell impegno di spesa assunto con l atto suesteso e se ne attesta la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cecchetto Mariella ----------------------------------------------------------- Determinazione num. 55 del 07/04/2015
Determinazione num. 55 del 07/04/2015
Tipo atto: Determina di Impegno Anno: 2015 Numero atto: 55 Tipo fase efficacia: Firma del responsabile Oggetto atto: Assunzione impegno di spesa per forniture e prestazioni correnti per i servizi tecnico-manutentivi. Ditte diverse. Stato atto: Adottato - non eseguibile Data certificazione fase: 18/06/2015 Utente certificazione fase: Martino Pierobon Firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MARTINO PIEROBON F.to MARTINO PIEROBON
Tipo atto: Determina di Impegno Anno: 2015 Numero atto: 55 Tipo fase efficacia: Visto Oggetto atto: Assunzione impegno di spesa per forniture e prestazioni correnti per i servizi tecnico-manutentivi. Ditte diverse. Stato atto: Eseguibile Data certificazione fase: 18/06/2015 Utente certificazione fase: Mariella Cecchetto Firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MARIELLA CECCHETTO F.to MARIELLA CECCHETTO