CO MUNE DI PACE DEL MELA 25 OH 2017 CITTA METRAPOLITANA AREA ECONOMICA - FINANZIARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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1 N.Z?%/S.F. DEL ZS\o. fl DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA CITTA METRAPOLITANA 18/09/2017; - Vista la fattura n dei 29/09/17 emessa dalla Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in - Vista la determina del Responsabile dell Area Economica Finanziaria n. 708 del 18/09/ Dato - Ritenuto - Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; - Ritenuta la necessità di provvedere in merito; - Di liquidare e pagare in favore della Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in Sarmeola di - Dare atto che l IVA di E. 179,98 viene versata mediante il sistema dello Split paymer; - Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigen2iale n. 708 del Rubano (PD) p.iva la cancelleria per l importo totale di iva Fatt.n di cui 818,07 imponibile e E 179,98 iva compresa cosi suddivisa DETERMINA Per tutto quanto sopra di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento; atto che la Ditta in questione ha emesso la fattura; con la quale e stata impegnata la somma necessaria per l acquisto di cancelleria per gli Uffici Comunali; Sanneola di Rubano (PD) p.11/a ; IL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANAZIÀRJA Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R per acquisto cancelleria per gli Uffici Comunali. CIG. N. ZDA1FEE494. REG.GEN.N. DEL 25 OH 2017 CO MUNE DI PACE DEL MELA

2 L ( Sozzi Concetta) (Car ve Dott.C o) IL RESPONSABILE DEL IL RESP S E A normativa vigente,nonché dal regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei servizi. PROCEDIMENTO F A 4) Dispone la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla

3 *****AlIegato airatl r Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li ragioneriapacedelmela viriglioit Tel: 090/ Fax: AREA ECONOMICO FINANZIARIA (IL RESPONS L RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00) Capitolo 2050 Art.1B a COMPETENZA Cod ( ) Carta, cancelleria e stampati IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO NUMERO 359 dei del 77pl CAUSALE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO PER E PUcJFFICI CQMP1AJS IMPEGNO SOMME - n 708 dei n del n 228 defzf2oj9 :- Immed Eseguibile/Esecutiva Immed IMPORTI AL 300, ,00 0, Fornitore GBR ROSSEUO Importo della liquidazione 300,00 ss5ànumsro L1DBb Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio importo la Copertura Finanziari si e prime ARERE FAVOREVOLE (Art49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). Accertata la regolarità oi1a ile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarit& Tecnica dellaflo, per quanto di Pare e su a regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica Totale da Iiquldare 300,001, ROSSEYrO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA 82766/2017N (321) GBR CANCELLERIA PER GLI tiff :4*, AflO Provv Dirig f? Att6 a UqtffiR v», Stanziamento Assestato: 400,00 Impegnato: 350,00 Da Impegnare: 50,00 Denominato Acquisto stampati, cancelleria varie d Ufficio - ServIzio Igiene e sanita - AlTO DI LIQUIDAZIONE a PROVINCIA DI MESSINA COMUNE DI PACE DEL MELA

4 Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li Allegato allatto* (IL RESPONSABI DE 5 ZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) la Copertura Finanziaria, i e rim PARERE FAVOREVOLE (Art49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). Accertata la regolarità Cc abil, I Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita Tecnica deiraflo, per quanto di Parere ulla re larità contabile Parere sulla regolarità tecnica Totale da Iiquldare ROSSEUO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA 82766/2017/Vi (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00 Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo Importo della liquidazione 200,00 Fornitore: GBR ROSSEfl O Stanziamento Assestato: 550,00 Impegnato: 315,00 Da Impegnare: 235,00 Denominato Acquisto stampati e cancelleria - tiff. amm.vo pubblica istruzione Cod. 8W ( ) Carta, cancelleria e stampati Capitolo 2050 Art.15 a COMPETENZA (Ad. 164 c.3 del DLgs. 267/00) ATtO DI LIQUIDAZIONE I e-maii:ragioneriapacedeimeiavidgiio.it Tel: 090( Fax: AREA ECONOMICO FINANZIARIA COMUNE DI PACE DEL MELA PROVINCIA DI MESSINA

5 . Numero i. ; COMUNE DI PACE DEL MELA PRO VINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: 090/ Fax: ragioneriapacedelmeiavirig lio.it Allegato all atto PACE DEL MELA, li Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI ATtO DI LIQUIDAZIONE (Ad. 184 c.3 del DL9s. 267/00) Capitolo 2050 Art6 a COMPETENZA Cod. SiI. ( ) Carta, cancelleria e stampati Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Polizia Municipale) Stanziamento Assestato: 1.631,53 Impegnato: 416,61 Da Impegnare: 814,92 Fornitore: GBR ROSSEUO Importo della liquidazione 200,00 Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ùfficlo Importo N (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00 ROSSEUO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA Totale da liquidarel 200,001 Parere ulla egolarità contabile Accertata la regolarità Co tabil, la Disponibilità sulla Voce di Bilanciò, la Copertura Finanziaria, ssp ime PARERE FAVOREVOLE (Ad49) (IL RESPONSA I E E VIZIO FINANZIARIO) Parere sulla regolarità tecnica Accertata la regolarita Tecnica dell AUO, per quanto di competenzasi esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

6 Tel: Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI PACE DEL MELA, li Fax: n***aliegato all atto ragioneriapacedelmeiaviriglio.it AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ILRESPONSABILED 5 IO INANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) (ArI. 184 c.3 del DLgs. 267/00) Capitolo 2050 ArL5 a COMPETENZA Coci. SiI. ( ) Carta, cancelleria e stampati la Copertura Finanziaria, si espr e P RERE FAVOREVOLE (ArL49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). Accertata la regolarità Contabile la Di ponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita Tecnica dell ATtO, per quanto di Parere sulla r gola ità contabile Parere sulla regolarità tecnica Totale da Iiquidare[ I30SSEFO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA 82766/2017N (321) GOR CANCELLERIA PER GLI UFF IMPORTIAL 100, lmmed Eseguibile/Esecutiva Ano Prow Dmg CAUSALE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO NUMERO 356 del dei ci CANCELLERIA GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO PER E i IMPEGNO SOMME n 708 del n del 1,95 0,00, Fornitore GBR ROSSEUO Importo della liquidazione 98,05 I : Nmr& Dàb Fornitore Descrizione Ufficio Stanziamento Assestato: 1.100,00 Impegnato: 1.006,00 Da Impegnare: 94,00 Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Servizi DemograficI) AflO DI LIQUIDAZIONE PRO VINCIA DI MESSINA COMUNE DI PACE DEL MELA

7 COMUNE DI PACE DEL MELA PROViNCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: Fax: 090/ e-maii:ragioneriapacedehteiavirigiio.it lì Allegato allatto PACE DEL MELA, li Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI AflO DI LIQUIDAZIONE (Afl. 184 del DL9s. 267/00) c3 Cod. BiI, Denominato Capitolo 2050 Art4 a COMPETENZA ( ) Carta, cancelleria e stampati Acquisto stampati, cancelleria, varie (Ufficio Tecnico) Stanziamento Assestato: 1.500,00 Impegnato: 1.471,02 Da Impegnare: 28,98 IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO NUMERO 355 del del CAUSALE ATTO ACQUISTO MATERIALE VARIO Dl CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO E» IMPEGNO SOMME Prow Ding n 708 deil lmmed Eseguibile/Esecutiva n del )4rC IMPORTI AL ,00 0,00 21» 0,00 0,00 Fornitore GBR ROSSETTO Importo della liquidazione 200,00 Numero Data FDmltore Descrizione Ufficio Nota ùfficlo. Importo 82766/2017N (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00 ROSSETTO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA Totale da liquidare 200,001 Parere sull rego arità contabile Accertata la regolarità Contab le, la isponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si e rime FAVOREVOLE (Art.49) ARTE Parere sulla regolarità tecnica Accertata la regolarita Tecnica dell ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). (IL RESPONSABILE L 5 FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

8 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione VFO F PAla Idenhficativo dei trasmittente: ff Progressivo di invio: 83705t132 Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: 549F91 Dati del cedente I prestatore DatI anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T Codice fiscale: Denominazione: GBR ROSSETTO S.P.A Regime fiscale: RFOI (ordinario) Dati della sede indirizzo: VIA E. FERMI 7 CAP: Comune: SARMEOLA Dl RUBANO Provincia: PD Nazione: lt M1 Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro imprese: PD Numero di iscrizione: Capitale sociaie: Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: IN (non in liquidazione) Dati del cessionario I committente DatI anagrafici Identificativo fiscale al tini VA: IT Codice Fiscaie: Denominazione: COMUNE Dl PACE DEL MELA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO CAP: Comune: PACE DEL MELA Provincia: ME Nazione: lt ooo,1. Sd nhmia.yj Dati generali del documento V.r.briFPAl2 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta Importi: EUR Data documento: (29 Settembre 2017) Numero documento: 82766/2017N1 Importo totale documento:

9 Dati dell ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Identificativo ordine dl acquisto: Det.205 Data ordine di acquisto: (18 Settembre 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZDAIFEE494 1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17, 18, Dati del documento di trasporto Numero DDT: Data DDT: (19 Settembre 2017) Numero linea di fattura a cui si riferisce: I 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1I,12,13,14,15,16,17, 18. Dati relativi alle linee Nr. linea: I di dettaglio della fornitura Nr. linea: 2 Nr. linea: 3 Nr. linea: 4 Nr. linea: 5 Nr. linea: 6 Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: COLLA STICK GBR PRONTOCOL LA 2OQR Quantità: Valore unitario: i.aoo Valore totale: IVA (%): 2200 Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.4 (CF.IOOP Z) Quantità: Unità di misura: Lt Valore unitario: Valore totale: 3.38 Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.5 (CF.IOOP Z) Quantità: Valore unitario: Valore totale: 6.00 Descdzione bene/servizio: ELASTICI GOMMA DIAM.I2OMM LARGH. 1,GMM (CF.IKG) QuantItà: 1.00 Unità di misura: CF Valore unitario: Valore totale: 8.00 ava (%): Descrizione bene/servizio: NASTRO AUTOADESIVO MMI5XI OMT 3M ART.508 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 2.80 Descrizione bene/servizio: NASTRO TELATO COLORATO MM 38X25Mf Quantità: 2.00 Unità di misura: RT Valore unitario: Valore totale: Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMA Quantità: 3.00 Unità di misura: N Vaiore unitario: Vaiore totale: 3.00

10 Nr. linea: 8 Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMA Quantità: 2.00 Valore unitario: Valore totale: 2.00 Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E CHIUSO X PUNTI UNIV Quantità: 3.00 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 2100 Nr. linea: IO Descrizione bene/servizio: PUNTI METALLICI ZENITH 13 0/E (CF,I000PZ) Quantità: Unità dl misura: CF Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 11 Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MSI 25X33CM Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 12 Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MSI 25X33CM Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 13 Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA SEMP LICE 25X34CM Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 14 Descrizione bene/servizio: GOMMA GBR SUPER PLASTIC E CO Quantità: Unità dl misura: N, Valore unitario: Vaiore totale: 5.00 Nr. linea: 15 Descrizione bene/servizio: BLOCCO ADESIVO TARTAN 76X 76MM 100FF Quantità: Valore unitario: Vaiore totale: IVA (%): 2100 Nr. linea: Id Descrizione bene/servizio: RT 20 SACCHI IMMONDIZIA 5OLX6OH LT.30 Quantità: Unità di misura: RT Vaiore unitario: Vaiore totale: 19.80

11 Nr. linea: 17 Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF) Quantità: Unità di misura: RS Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 2100 Nr. linea: 18 Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR SRISTOL 3 LE MB1 25X34,5CM 270GR Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 19 Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A NASTRO MM5X8 MT Quantità: Unità dl misura: N. Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 20 Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE GBR BRILLO+ ICF.IOPZ) P.TA SCALPELLO Quantità: 1.00 Unità di misura: CF Valore unitario: Valore totale: 8.00 Nr. linea: 21 Descrizione bene/servizio: MARCATORE INDELEBILE GER SUPERMARK P.TA CONICA 3,0 QuantItà: Valore unitario: Valore totale: 9.20 Nr. linea: 22 Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPUCCIO PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1, Quantità: Valore unitario: Valore totale: 15,00 Nr. linea: 23 Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPUCCIO PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1, Quantità: Valore unitario: Valore totale: VA (%): Nr. linea: 24 Descrizione bene/servizio: PEN DRIVE FLASH GBR 8 GB USB 2.0 Quantità: 2.00 Valore unitario: Valore totale: i k. linea: 25 Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A PENNA GBR CO RRECTION PEN+ 7ML Quantità: Valore unitario: Valore totale: 15.60

12 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota Spese accessorie; 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta; Esigibilità VA: 5 (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - Art.l7ter dei DPR Dati relativi al pagamento Condizioni dl pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MPO5 (bonifico) Data scadenza pagamento: (30 Novembre 2017) Importo: Codice SAN: 1T04U Dati relativi agli allegati Nome dellallegato: FC-FS PDF Formato: pdf Descrizione: FC-FS PDF ro&us Con (o dl d11 Odi

13 UDLIflUEL smuro NAZIONALE PER LASSCURAZIONE CONTRO SU INFORTUN SUL LAVORO IfPS hvtuo NUIDn&. P,nd.,,n Eod. Durc On Line Numero Protocollo INAIL_9143I831 Data richiesta 15/10/2017 Scadenza validità 12/02/2018 Denominazione/ragione sociale G B R RDSSEUO S.P.A Codice fiscale Sede legale VIA ENRICO FERMI, RUBANO (PD) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. IN.A. IL. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina i dii