Regione Lombardia: Bilancio di Previsione

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1 Regione Lombardia: Bilancio di Previsione Flussi della regionale: Spesa autonoma: Corrente Capitale attività finanziarie Spesa vincolata o compensata Corrente Capitale Attività finanziarie

2 Flussi di La complessiva regionale, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di tesoreria, si attesta a 22 miliardi e 956,8 milioni. Di questi: 21 miliardi e 519,4 sono rappresentati dalla corrente; 851,9 milioni dalla in capitale (investimenti); 585,5 dall incremento delle attività finanziarie. La regionale è articolata in due grandi flussi non comunicanti. Come sappiamo la sanitaria regionale ha bisogno di una sua quadratura autonoma da quella complessiva del bilancio regionale. Per cui la regionale distinta vale: ,80 milioni per la sanità, di cui la parte corrente ne rappresenta ,1, mentre gli investimenti si assestano a 202,7 milioni;

3 segue 4.292,0 milioni rappresentano il resto della regionale, la cui parte corrente si attesta a 3 miliardi 57,3 milioni e gli investimenti 759,2 milioni, mentre l incremento delle attività finanziarie vale 475,5 milioni, dei quali 411 vincolati La non sanitaria ammonta a 4 miliardi e 292 milioni di questi 1 miliardo 973,3 sono dovuti a spese autonome e 2 miliardi 318,7 milioni da vincolata o compensata, la autonoma rappresenta il 45,98% dell intera regionale non sanitaria. La autonoma, a sua volta, è costituita per: 1 miliardo 617,5 milioni da corrente, pari all 81,97% della autonoma, 291,60 milioni da in capitale per investimenti, pari al 14,78 della autonoma % 64,20 milioni rappresentano le spese per incremento dell attività finanziaria.

4 segue La vincolata o compensata non sanitaria è costituita per: 1 miliardo 439,8 milioni da parte corrente, pari al 62,10% della vincolata; 467,6 milioni in capitale per gli investimenti, pari al 20,17% della vincolata o compensata; 411,3 milioni rappresentano la per l incremento delle attività finanziarie e sono pari al 17,74%

5 La regionale per missioni al netto della sanità La complessiva della Regione al netto della sanità si attesta a 4 miliardi 292 milioni, di questi 1.407,8 milioni sono destinati al trasporto pubblico, pari al 32,8% dell intera regionale; 1.276,7 milioni sono impegnati per le spese generali, che sono pari al 29,75% sempre della non sanitaria: Tra cui 489,3 milioni per programmazione e provveditorato; 207,4 per il personale della Giunta 61,8 per il Consiglio Regionale 326,7 milioni sono destinati all istruzione e il diritto allo studio, di queste: 164,6 sono le risorse trasferite con vincolo di destinazione 162,1 provengono dal bilancio autonomo della regione Complessivamente le risorse destinate allo missione rappresentano il 7,61% della regionale sempre al netto della sanità;

6 segue 220,40 sono i milioni destinati allo sviluppo economico e competitività, di questi: 169 sono i milioni dovuti ai trasferimenti con vincolo di destinazione ed interamente destinati agli investimenti; 51,1 provengono dal bilancio autonomo regionale, 46,5 per investimenti e 4,6 per parte corrente Le risorse impegnate sulle politiche dello sviluppo e della competitività ammontano a 5,14% della al netto della sanità 185 milioni sono le risorse necessarie per il servizio al debito, pari al 4,33% della regionale non sanitaria e allo 0,81 della complessiva della Regione, di questi: 132,8 milioni dal bilancio autonomo della Regione 53 da risorse vincolate o compensate 176,60 milioni rappresentano la per le politiche agricole, agroalimentari e pesca: 72,2 milioni provengono dalla autonoma della regione; 104,4 milioni dal versante della vincolata; Il settore pesa per il 4,1% sulla regionale

7 segue 121,6 milioni rappresentano l impegno del bilancio regionale per le politiche per il Lavoro e la formazione professionale, di questi: 15,5 milioni provengono dalla autonoma della Regione; 105,6 sono le risorse vincolate che transitano del bilancio regionale Complessivamente le politiche per il sostegno al lavoro e la formazione professionale pesano sulle casse regionali per il 2,83% 111,10 sono le risorse destinate ai fondi e agli accantonamenti 106 milioni sono destinati alle politiche per i diritti sociali, per la famiglia e le iniziative sociali sempre al netto della sanitaria e sociosanitaria -, di questi: 77 milioni provengono dalle spese autonome; 29,7 dalle risorse vincolate o compensate L impegno sociale della regione è pari al 2,49% della Regionale al netto della sanità 92,4 milioni sono destinate alle politiche per l assetto del territorio e dell edilizia residenziale, di queste: 11 milioni provengono dalla autonoma; 81,40 da risorse trasferite e vincolate Il peso del comparto sulle politiche regionali è pari al 2,11% della regionale

8 segue 87,9 milioni sono invece destinati alle politiche per lo sviluppo sostenibile, di queste: 55,4 transitano dal bilancio autonomo e comprendono 18 milioni per il territorio montano; 10,9 milioni per i parchi 32,5 arrivano dai trasferimenti vincolati o compensati tra i quali 12,20 di investimenti per la difesa del suolo 6,5 per il servizio idrico integrato Gli interventi per lo sviluppo sostenibile e la difesa del suolo pesano sul la regionale per il 2,05% 58,40 milioni rappresentano le risorse impegnate per l energia e la diversificazione delle fonti energetiche: 17,60 sono i milioni della autonoma 40,80 la effettuata con risorse trasferite con vincolo o compensate 35,20milioni sono le risorse trasferite alle autonomie territoriali 23,9 milioni sono le risorse destinate alle politiche per il turismo e di queste: 10,8 sono trasferimenti con vincolo 19,5 milioni sono le risorse impegnate per il soccorso civile: 12,5 provengono dalle spese autonome 7 da trasferimenti vincolati

9 segue 13,4 sono i milioni impegnati per le politiche nel campo della cultura e della tutela dei beni culturali. Sulla ragionale pesa per lo 0,31% 11,9 milioni sono destinati alle relazioni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo 10 milioni sono impegnati per le politiche giovanili, sport e tempo libero 5,2 sono i milioni impegnati dalla regione sul versante dell ordine pubblico e della sicurezza. Lo 0,02% dell intero bilancio regionale.

10 Spesa autonoma regionale Per tratteggiare brevemente il flusso della autonoma regionale bisogna partire dal dato che la effettivamente autonoma della Regione si attesta a 1 miliardo e 973,3 milioni, di questa: 1.617,5 milioni è la corrente autonoma, pari all 81,9% della autonoma; 291,60 milioni sono gli investimenti effettuati autonomamente, pari al 14,78% 64,2 milioni rappresentano l incremento delle attività finanziarie Rispetto agli impieghi la autonoma regionale si articola: 752,9 milioni sono destinati ai servizi istituzionali, generali e di gestione, tra i quali: 207 programmazione e provveditorato 206,9 personale 72,4 gestione beni demaniali 69 statistica e sistemi informativi 61,8 Consiglio regionale

11 segue 59 milioni gestione entrate tributarie 48 altri servizi generali 24,6 milioni il referendum regionale Complessivamente il comparto pesa per il 38.15% dell intera autonoma; mentre sulla corrente incide per il 44,08% 424,2 milioni sono gli impieghi della regioni nel comparto dei trasporti e del diritto alla mobilità e rappresentano il 21,5% della autonoma, di questi 365, 4 rappresentano risorse correnti, pari al 22,59 della corrente autonoma 58,8 la per investimenti, pari al 20,16 % della autonoma per investimenti 162,1 sono gli impieghi di autonoma regionale per le politiche di istruzione e diritto allo studio e rappresentano l 8,21% della autonoma regionale. 132 milioni sono impiegati per il servizio al debito, pari al 6,73% della autonoma regionale 111 sono rappresentati dai fondi e dagli accantonamenti che rappresentano il 5,63% delle autonoma 77 sono invece i milioni destinati per gli interventi per la tutela dei diritti sociali e le politiche per la famiglia, pari al 3,90% della autonoma

12 segue 72 milioni sono destinati alle politiche agricole ed agroalimentari e pesca, che pesano sulla autonoma per il 3,66% 55 milioni sono destinate alle politiche per lo sviluppo sostenibile, di questi: 32,8 per gli investimenti 22,6 di parte corrente 10 milioni per il territorio montano 6,7 per i parchi 51 milioni, pari al 2,59% della autonoma regionale, di questi 46,5 sono destinati agli investimenti ( pari al 15,95% delle risorse destinate agli investimenti autonomi) a fronte dei 169,3 milioni dovuti ai trasferimenti vincolati; 35 milioni sono i trasferimenti alle altre autonomie territoriali 16,90 milioni in corrente 18,40 in per investimenti 17 milioni sono destinati alle politiche per l energia e la diversificazione; 15 milioni sono la autonoma della regione per il lavoro e la formazione professionale( a fronte di 105 milioni di risorse trasferite) 13 i milioni nei campi della cultura 13 per il turismo

13 segue 12,5 milioni per il soccorso civile; 11 milioni provengono dal bilancio autonoma della regione per le politiche di assetto del territorio ed edilizia residenziale, dei quali solo 4,9 per gli investimenti a fronte di 81,4 milioni di risorse trasferite con vincolo di destinazione; 9, 6 milioni sono le risorse regionali da bilancio autonomo per le politiche giovanili, sport e tempo libero; A seguire il dettaglio delle tabelle della per Missione, programmi, per autonoma, vincolata, in corrente, capitale e attività finanziaria

14 Spesa per missioni e programmi: 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione in milioni di Spesa per missioni e programmi - Servizi istituzionali, generali e di gestione in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz vincolata finanz autonome Organi istituzionali 61, ,80 0,20-0,20 Program/provveditorato 206,80 0,30-207,10 0,20-282,00 282,20 Gestione entrate tributarie 59, ,90 212, ,60 gestione beni demaniali 52,20 20,20-72,40 10, ,20 elezioni / referendum 24, , Statistica e sistemi minfor 50,40 19,00-69, Risorse umane 206, ,90 0, ,50 Altri servizi generali 47,90 0,20-48,10 0, ,70 Politica regionale unitaria 2,50 0,20-2,70 12,20 5,20-17,40 missione 713,00 39,90-752,90 236,60 5,20 282,00 523, ,70

15 Spesa per missioni e programmi: 03 - Ordine pubblico e sicurezza in milioni Spesa per missioni e programmi - Ordine pubblico e sicurezza in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonom vincolata Polizia locale amministrativa 0, , Sistema integrato sicurez 1,10 3,60-4, missione 1,60 3,60-5, ,20

16 Spesa per missioni e programmi: 04 - Istruzione e diritto allo studio in milioni Istruzione prescolastica Istruzione non univers Spesa per missioni e programmi - Istruzione e diritto allo studio in milioni di Correnti Capitale Incr spese Correnti Capitale Incr attività totale attività autonome finanz vincolata finanz 8, , ,70 0,70-98,40 91, ,80 istruzione universitaria 24,10 0,30-24,40 57, ,20 Istruzione tecnica superiore 1,30 0,80-2,10 7, ,10 Diritto allo studio missione 28, ,70-8,50-8,50 160,30 1,80-162,10 156,10 8,50-164,60 326,70

17 Spesa per missioni e programmi : 05 - Beni e attività culturali in milioni di Spesa per missioni e programmi : 05 - Beni e attività culturali in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata Valorizzazione beni culturali 0, , Attività culturali Missione 9,40 3,80-13,20 0, ,10 9,50 3,80-13,30 0, ,10 13,40

18 Spesa per missioni e programmi : 06- Politiche giovanili, sport e tempo libero in milioni di Spesa per missioni e programmi : 06- Politiche giovanili, sport e tempo libero in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata Sport e tempo libero Giovani missione 5,70 2,30-8, , ,60 1, ,10 7,30 2,30-9,60 1, ,10 10,70

19 Spesa per missioni e programmi:08 Turismo in milioni di Spesa per missioni e programmi:08 Turismo in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata Sviluppo turismo 5,80 7,30-13,10 0,20 10,60-10,80 23,90

20 Spesa per missioni e programmi: 08 -Assetto del territorio edilizia residenziale in milioni di Spesa per missioni e programmi: 08 -Assetto del territorio edilizia residenziale in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz vincolata finanz autonome urbanistica territorio 0,40 3,30-3, edilizia residenziale pubblica 3,20 1,60 2,50 7,30-81,40-81,40 missione 3,60 4,90 2,50 11,00-81,40-81,40 92,40

21 Spesa per missioni e programmi: 09 -Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente in milioni di Spesa per missioni e programmi: 09 -Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Difesa del suolo 0,90 14,00-14,90-12,20-12,20 Recupero ambientale 2, ,00 0,70-2,90 3,60 Rifiuti 1,30 2,20-3,50 0,80 0,10-0,90 Servizio idrico integrato ,50-6,50 Aree protette parchi 6,70 4,20-10,90 0,30 0,30-0,60 Tutela risorse idriche 1,00 4,50-5,50 0,30 0,70-1,00 Territorio montano piccoli com 10,10 7,90-18,00-1,50-1,50 Qualità dell'aria inquinamento 0, ,60 0,90 3,00 2,30 6,20 missione 22,60 32,80-55,40 3,00 24,30 5,20 32,50 87,90

22 Spesa per missioni e programmi: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità in milioni di Trasporto ferroviario Spesa per missioni e programmi: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata 154,40 12,00-166,40 435,70 48,40-484,10 Trasporto pubblico locale Trasporto vie d'acqua Viabilità e infrastrutture missione 205,80 12,60-218,40 419,70 18,10 18,30 456,10 4,10 4,10-8,20 0,90 0,40-1,30 1,10 30,10-31,20 0,10 42,00-42,10 365,40 58,80-424,20 856,40 108,90 18,30 983, ,80

23 Spesa per missioni e programmi: 11- Soccorso civile in milioni di Soccorso civile Calamità naturali Spesa per missioni e programmi: 11- Soccorso civile in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz vincolata finanz autonome 6,20 0,70-6,90 0,30 0,60-0,90 0,10 5,50-5,60 0,40 0,20 5,50 6,10 missione 6,30 6,20-12,50 0,70 0,80 5,50 7,00 19,50

24 Spesa per missioni e programmi:12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia in milioni di Spesa per missioni e programmi:12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Diritti sociali famiglia 0, , Disabilità 1,50 0,10-1,60 6, ,80 Anziani 0, ,90 4, ,70 Esclusione sociale 1, ,30 5, ,40 Famiglie 4,10 0,10-4,20 4, ,30 Diritto alla casa 10,80 1,20-12,00 1,30 6,60-7,90 Rete servizi sociali e ass 55, ,70 0, ,60 cooperazione associazionismo 0, , missione 75,60 1,40-77,00 23,10 6,60-29,70 106,70

25 Spesa per missioni e programmi:13- Tutela della salute in milioni di LEA Investimenti sanitari Ulteriori spese sanitarie Spesa per missioni e programmi:13- Tutela della salute in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata ,50 40, ,20 368, ,50-52,00-52, , ,20 26,90-110,00 136,90 missione ,70 92, ,40 395,40-110,00 505, ,80

26 Spesa per missioni e programmi: 14 - Sviluppo economico e competitività in milioni di Spesa per missioni e programmi: 14 - Sviluppo economico e competitività in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Indistria PMI artigianato 3,40 17,50-20,90-67,00-67,00 Commercio, reti Ricerca e innovazione 0,90 6,30-7, ,30 22,10-22,40-66,70-66,70 Reti e servizi - 0,60-0,60-3,60-3,60 Sviluppo e competitività ,00-32,00 missione 4,60 46,50-51,10-169,30-169,30 220,40

27 Spesa per missioni e programmi: 15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale in milioni di Spesa per missioni e programmi: 15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata Politiche per il lavoro 4, ,10 36, ,90 Formazione professionale , ,30 Sostegno all'occupazione 8, ,40 52,60 0,50-53,10 Politiche regionali formazione 0,50 2,50-3,00 1,80-1,80 missione 13,00 2,50-15,50 105,60 0,50-106,10 121,60

28 Spesa per missioni e programmi:16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca in milioni di Spesa per missioni e programmi: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Sviluppo settore agricolo 57,40 11,40-68,80 3,90 0,40 100,10 104,40 Caccia e pesca 1, , Politica regionale agricoltura 2, , Missione 60,80 11,40-72,20 3,90 0,40 100,10 104,40 176,60

29 Spesa per missioni e programmi: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche in milioni di Spesa per missioni e programmi: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz vincolata finanz autonome Fonti energetiche 5,30 12,30-17,60-40,60 0,20 40,80 58,40

30 Spesa per missioni e programmi: 19 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali in milioni di Spesa per missioni e programmi: 19 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali in milioni di Correnti Capitale Incr attività finanz spese autonome Correnti Capitale Incr attività totale finanz vincolata Autonomie territoriali 16,90 18,40-35, ,30

31 Spesa per missioni e programmi: 19 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo in milioni di Spesa per missioni e programmi: 19 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Relazioni e cooperazione inter 1,00 0,30-1, cooperazione territoriale missione - 0,10-0,10-10,50-10,50 1,00 0,40-1,40-10,50-10,50 11,90

32 Spesa per missioni e programmi: 20 - Fondi e accantonamenti in milioni di Spesa per missioni e programmi:20 - Fondi e accantonamenti in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz vincolata finanz autonome Fondo riserva 42, , Fondo crediti dubbia esigib 11, , Altri fondi missione 19,30 37,30-56, ,80 37,30-111, ,10

33 Spesa per missioni e programmi: 50 Debito pubblico in milioni di Spesa per missioni e programmi: 50 Debito pubblico in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività spese finanz finanz autonome vincolata Quota interessi mutui - 71, ,10 53,00-53,00 Quota capitale mutui e pre ,70 61, missione 71,10-61,70 132,80 53, ,00 185,8

34 Totali, vincolate e compensate in milioni di Totali, vincolate e compensate in milioni di Correnti Capitale Incr Correnti Capitale Incr attività totale attività finanz spese autonome finanz vincolata Spesa esclusa sanità 1.617,50 291,60 64, , ,80 467,60 411, , ,00 Spesa sanità ,70 92, ,40 395,40-110,00 505, , ,20 384,30 64, , ,20 467,60 521, , ,80