Relazione finale sullo stato di attuazione del PROGRAMMA OPERATIVO 2011

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Relazione finale sullo stato di attuazione del PROGRAMMA OPERATIVO 2011 UNITA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONI SEDI 157

2 Scheda progetto/attività n. 1.1 Attività di ordinaria gestione Gestione locazioni sedi consiliari UFFICIO PROVVEDITORATO ALTRO (VEDI MOTIVAZIONE) Gestire i contratti di locazione P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Gestire gli affitti delle sedi secondarie del Consiglio: Campiello Barozzi (ex INA), Campo Manin, Archivio- Deposito di Marcon, sede Mestre del Difensore Civico al fine di garantire la disponibilità di locali necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Consiglio e del Difensore Civico Si è dato corso al regolare pagamento delle spese inerenti la gestione dei contratti di locazione in essere relativi ai locali siti in Venezia presso via XXII Marzo civ. n.2102 (ex INA), in Mestre presso via Brenta Vecchia civ. n.8 (Difensore Civico), in Marcon via delle Industrie civ. n.36 (magazzino-deposito) nonchè relativi alla sede di Campo Manin a Venezia, presso la quale il Consiglio regionale dispone del II e III piano dell'edificio, sito al civico 4255, destinati rispettivamente al Polo informatico e all'unità Complessa Servizi Tecnici e Gestione Sedi. Si è provveduto altresì al pagamento delle spese condominiali inerenti il magazzino di proprietà del Consiglio regionale sito in Bacino Orseolo, Venezia. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati nella gestione ordinaria delle locazioni Spese impreviste (ISTA T, gestione) - Sede di Campo Manin San Marco n società Campo Manin S.r.l. 2 piano - Sede di Campo Manin San Marco n società Campo Manin S.r.l. 3 piano - Sede di via XXII Marzo n società CSII S.p.a - Sede di Marcon - società Fin Express S.r.l - Magazzino di Bacino Orseolo - spese condominiali , , ,62 0,00 - Sede di Mestre via Brenta Vecchia - Società Polymnia , , ,80 0,00 159

3 Avanzamento 0. gestione degli affitti Tempi rispettati Attività Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 160

4 Scheda progetto/attività n. 2.3 Attività di ordinaria gestione Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari UFFICIO TECNICO GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.5 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Mantenere la funzionalità delle sedi e degli impianti Nel corso del 2011 sono stati eseguiti tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per le diverse categorie di opere necessarie all'ottimale conservazione e funzionamento degli impianti e degli immobili consiliari. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati. anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza. - Piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di manutenzione - Noleggi e manutenzione impianti telefonici relativi agli organi ed alle strutture consiliari - manutenzione 3065 centrali telefoniche primarie - Proroga contratti noleggio e manutenzione impianti telefoni e manutenzione centrali telefoniche primarie in attesa dell'avvio del Voip Piccola economia Piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di manutenzione - Interventi imprevisti - Manutenzione ordinaria - opere da falegname - Manutenzione ordinaria - opere da terrazziere - Manutenzione ordinaria - espurgo pozzi neri - Manutenzione ordinaria - opere elettriche - Manutenzione ordinaria - impianti antincendio - Manutenzione ordinaria - manutenzione elevatori diversamente abili - Manutenzione ordinaria - trasferimento segnale audio video - Manutenzione ordinaria - impianti televisivi - Manutenzione ordinaria - impianti tecnologici - Manutenzione ordinaria - manutenzione pontili - Manutenzione ordinaria - opere da restauratore - Manutenzione ordinaria - opere da fabbro - Manutenzione ordinaria - dipinture - Manutenzione ordinaria - opere edili - Adeguamento aliquota IVA vigente su impegni assunti in precedenza con aliquota venti per cento , , , , , , , ,40 161

5 Lo scostamento trova copertura con le economie rilevate nelle altre schede Spese per la sicurezza , , , ,26 Guido Gatti Noleggi e manutenzione impianti telefonici relativi ai gruppi consiliari - Proroga contratto noleggi e manutenzione impianti telefonici relativi ai gruppi consiliari in attesa dell'avvio del Voip , , , ,00 162

6 Scheda progetto/attività n. 3.4 Attività di ordinaria gestione Servizi ordinari di logistica sicurezza e pulizia GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.7 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale - garantire la disponibilità dei locali attrezzati, sia per le manifestazioni o nelle occasioni di ricevimenti, oltrechè consentire agli uffici e agli organi istituzionali lo svolgimento dell'attività ordinaria; - provvedere alle necessità logistiche che di volta in volta emergono; - mantenere il decoro dei locali mediante la gestione del servizio di pulizia; - garantire, mediante il servizio di vigilanza, la sicurezza delle sedi consiliari; - provvedere alle movimentazioni necessarie all'interno delle sedi consiliari; - garantire il regolare funzionamento degli ascensori presenti nelle sedi consiliari; - garantire il regolare funzionamento degli estintori presenti nelle sedi consiliari; - garantire omogeneità stilistica e pronta correzione della segnaletica interna ed esterna delle sedi consiliari - garantire i servizi di supporto al centro distribuzione posta Nel corso dell'anno 2011 si è provveduto a consentire agli uffici e agli organi istituzionali lo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria, provvedendo alle necessità logistiche, come avvenuto ad esempio in occasione del trasferimento dei gruppi consiliari dalla sede di Palazzo Torres Rossini alla sede di Palazzo Ferro Fini e del trasferimento del CORECOM mediante la progettazione e la distribuzione delle superfici disponibili da assegnare ai suddetti soggetti. Contestualmente si è provveduto a mantenere il decoro dei locali mediante la gestione del servizio di pulizia ed a garantire, mediante il servizio di vigilanza, la sicurezza delle sedi consiliari. Si è provveduto alle movimentazioni necessarie all'interno delle sedi consiliari per mezzo del servizio quotidiano di facchinaggio (quando di piccola entità) o tramite il servizio di traslochi presso tutte le sedi consiliari e secondo necessità. Infine si è provveduto a garantire il regolare funzionamento degli ascensori presenti nelle sedi, a garantire il regolare funzionamento degli estintori e a garantire omogeneità stilistica e pronta correzione della segnaletica interna ed esterna delle sedi consiliari, il tutto per tramite delle ditte affidatarie del rispettivo servizio Servizi vari per organizzazione eventi, ricevimenti e simili iniziative , , ,91 0,00 - Servizio di facchinaggio - Servizi trasloco e movimentazione, ivi compresi servizi specialistici per trasporto di opere d'arte, materiali di particolare pregio e valore da affidarsi a ditte specializzate - Spesa per lo smaltimento beni mobili a mezzo servizio pubblico , , ,32 0,00 163

7 Manutenzione ordinaria e controlli efficienza ascensori compresa la verifica periodica degli impianti da parte dell'arpav - manutenzione ordinaria - aggiornamento della segnaletica delle sedi consiliari - Manutenzione ordinaria e controllo efficienza estintore con revisione e/o collaudo per quelli che lo necessitano , , , ,97 Lo scostamento trova copertura con le economie di spesa rilevate nelle altre schede Spese per la sicurezza relativa al servizio di trasloco 3.360, ,00 0,00 0,00 - Servizio di pulizia delle sedi - Servizio 3090 di gestione servizi igienici - servizio di vigilanza delle sedi consiliari Piccola economia , , ,22 53, Piccola economia - Servizi di supporto al Centro distribuzione posta , , ,32 494,00 Avanzamento Attività 1. Organizzazione e gestione dei servizi di vigilanza, pulizia, facchinaggio, trasloco,igienici Organizzazione e gestione della manutenzione di estintori, ascensori,segnaletica Organizzazione e gestione dei servizi di supporto al stribuzione posta Tempi rispettati Data prevista per la Data effettiva 30/12/2010 [in corso] 164

8 Scheda progetto/attività n. 4.3 Attività di ordinaria gestione Arredi ed attrezzature per gli uffici delle sedi consiliari UFFICIO TECNICO GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.1 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale - garantire la disponibilità dei locali attrezzati - provvedere alle necessità logistiche che di volta in volta emergono - mantenere lo standard di decoro e immagine degli uffici delle sedi consiliari Nel corso dell'anno 2011 si è provveduto a garantire la disponibilità dei locali attrezzati e a mantenere lo standard di decoro e di immagine degli uffici delle sedi consiliari provvedendo alle necessità che di volta in volta si sono manifestate o si sono rilevate, come avvenuto, ad esempio, in occasione del trasferimento dei gruppi consiliari dalla sede di Palazzo Torres Rossini alla sede di Palazzo Ferro Fini e del trasferimento del CORECOM dove, per gli spostamenti e le diverse distribuzioni resesi necessarie, si è provveduto ad integrare gli arredi esitenti, sia presso uffici amministrativi che presso ambienti in uso ai gruppi politici, con nuovi elementi di arredo di qualità / desing pari o superiore agli esistenti. Contestualmente si è provveduto alla sostituzione/integrazione di arredi e complementi di arredo (ad esempio tendaggi, lampada da tavolo o da terra, etc.) con nuovi prodotti. Il progetto relativo all'allestimento del nuovo arredo della sala Cuoi è stato rinviato al 2012 poichè è stato necessario effettuare preliminarmente un intervento di recupero e restauro della sala stessa. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza 3045 In via di definizione - Acquisto di mobili per integrazione di arredamento, oggetti di arredo, macchine e apparecchiature per gli organi e gli uffici del Consiglio regionale - Acquisto per integrazione/sostituzione di tende, rivestimenti e tappezzerie per le sedi del Consiglio regionale (tende piano Presidenza, uffici vari) - Nuovo arredo per Sala Cuoi (tavolo e sedie) - Spese per rifacimento integrazione locale bar/mensa - Acquisto piante per integrazioni - Eventuali emergenze di allestimenti delle sedi periferiche della difesa civica, l'allestimento dei locali tcnici del Comitato regionale per le comunicazioni e diverse , , , ,00 165

9 - Manutenzione ordinaria delle piante ornamentali - Manutenzione ordinaria e pulizia dei divani in pelle presenti nelle sedi del Consiglio regionale Manutenzione ordinaria e pulizia dei tendaggi e drappi delle sedi del Consiglio regionale - Sistemazione area verde magazzino di Marcon Piccola economia , , , , Spese per la sicurezza gara manutenzione tendaggi 3.000, ,00 0,00 0, Acquisto di integrazione arredamento, oggetti di arredo, macchine e apparecchiature per i gruppi consiliari del Consiglio regionale , , ,55 0,00 Avanzamento Attività 0. organizzazione e gestione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, delle attrezzature, tendaggi, piante Tempi rispettati Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 166

10 Scheda progetto/attività n. 5.1 Attività di ordinaria gestione Sicurezza e salute dei lavoratori UFFICIO TECNICO ABS GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.4 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Garantire e ove necessario migliorare gli standard attuali di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutelare adeguatamente la salute dei lavoratori Nel corso dell'anno 2011 sono state attuate: - Visite mediche e relativa Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori del CRV, - Gestione delle interferenze tra ditte in regime di appalto operanti all'interno delle sedi del CRV mediante il DUVRI e coordinamento. Sono state elaborate delle nuove procedure per la gestione del personale delle ditte esterne che accede alle sedi consiliari. - Gestione dei cantieri temporanei e mobili, mediante l'individuazione del Coordinatore per la sicurezza e stesura dei piani di coordinamento. - Formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza per il personale del CRV. Da quanto sopra riportato si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati. - Servizio ordinario del medico competente e visite periodiche - Servizio ordinario (esternalizzato) del responsabile della sicurezza e prevenzione e protezione sul luogo di lavoro (RSPP) 3085 Piccola economia - Servizi ordinari di consulenza e assistenza tecnico amministrativa da affidare alla ditta Poli studio - Azione di miglioramento per la sicurezza dei lavoratori delle ditte fornitrici del consiglio regionale - Sicurezza nei cantieri presso le sedi del consiglio regionale - Attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso e segnaletica di sicurezza - Ripristino sicurezza impianti , , , ,40 167

11 Avanzamento Attività 0. organizzazione e gestione ordinaria delle attività di prevenzione Tempi rispettati Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 168

12 Scheda progetto/attività n. 6.3 Attività di ordinaria gestione Gestione delle utenze del Consiglio regionale UFFICIO PROVVEDITORATO ALTRO (VEDI MOTIVAZIONE) P25 Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture Gestire le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, di gas per il riscaldamento, dell'approvvigionamento idrico, dell'asporto rifiuti, della telefonia fissa, nonchè canoni TV. Nel corso del 2011 si è dato corso al regolare pagamento delle spese inerenti la gestione dei contratti di utenza; In particolare si è provveduto a garantire la continuità del servizio di telefonia fissa, che veniva a scadere nell'ultimo trimestre dell'anno, mediante l'adesione alla nuova convenzione Consip che vedeva affidataria del servizio in argomento la Società Telecom Italia Spa garantendo così l'omogeneità delle prestazioni erogate, essendo Telecom anche la società aggiudicataria della gara espletata dal Consiglio regionale per l'affidamento del servizio Voip. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati nella gestione ordinaria delle utenze (da compilare) - TIA - Tariffa Igiene Ambientale - Canoni TV , , ,95 0, Utenze telefoniche , , ,19 0,00 (da compilare) 3090 (da compilare) - Energia elettrica - Riscaldamento - gas - Acqua , , , , Utenze telefoniche Gruppi consiliari 5.000, ,00 53,50 0,00 (da compilare) 169

13 Avanzamento 1. gestione delle utenze in essere Tempi rispettati Attività Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 170

14 Scheda progetto/attività n. 7.3 Nuovo progetto (miglioramento) Interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire la sicurezza, la salubrità ed il decoro delle sedi consiliari UFFICIO TECNICO GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.4 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Garantire la sicurezza, salubrità ed il decoro delle sedi consiliari Nel corso dell'anno 2011 si è provveduto a mantenere lo standard di decoro e di immagine degli uffici delle sedi consiliari provvedendo all'espletamento di una moltitudine di gare destinate ad una riqualificazione delle sedi e degli impianti. In particolare sono stati posti in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari e propedeutici alla dei seguenti interventi: - restauro dei calcestruzzi della facciata lato cortile internopalazzo Ferro Fini ; - rifacimanto del marmorino delle facciate interne Palazzo Ferro Fini - sostituzione UPS centrali locali tecnici - riqualificazione anti aula consiliare - rifacimento vetrata ufficio Stampa parete Canal Grande Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza - rifacimento marmorino facciate interne Ferro-Fini - restauro calcestruzzi in facciate cortile interno Ferro-Fini - Riqualificazione anti aula consiliare - Contratto di manutenzione gruppi UPS 3080 sedi consiliari - Sostituzione autoclave centrale palazzo Ferro Fini - Rifacimento vetrata Ufficio Stampa parete Canal Grande - sostituzione UPS centrale locali tecnici Economia , , , ,00 171

15 Avanzamento Attività 0. Interventi diversi di manutenzione straordinaria delle sedi consiliari Tempi rispettati Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 172

16 Scheda progetto/attività n. 8.1 Nuovo progetto (miglioramento) Sistemazione logistica nuovi uffici del Consiglio regionale GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.1 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale predisposizione degli uffici a servizio delle nuove strutture di vigilanza e controllo Nel corso dell'anno 2011 si è provveduto al trasferimento del Servizio Ispettivo dalla Giunta al Consiglio regionale, provvedendo alle necessità logistiche, garantendo la disponibilità dei locali attrezzati e mantenendo lo standard di decoro e di immagine degli uffici delle sedi consiliari provvedendo alle necessità manifestate, con nuovi elementi di arredo di qualità / desing pari o superiore agli esistenti nonché alla sostituzione/integrazione di arredi e complementi di arredo con nuovi prodotti. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza Arredamento uffici a servizio nuove strutture di vigilanza e controllo , ,00 0,00 0,00 - Servizio trasloco e movimentazione per gli uffici a servizio nuove strutture vigilanza e controllo , ,00 0,00 0,00 173

17 Avanzamento Attività 0. fornitura dell'arredo e servizio di facchinaggio per l'approntamento dei nuovi uffici Tempi rispettati Data prevista per la Data effettiva 30/12/2011 [in corso] 174

18 Scheda progetto/attività n. 9.1 Nuovo progetto (miglioramento) Contenimento dei consumi energetici - Sostituzione vecchi corpi illuminanti con nuovi a risparmio energetico GESTIONE DELLE RISORSE E DEI SERVIZI LOGISTICI - DIRETTIVA 10.5 P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale adozione di misure tese al contenimento dei consumi energetici Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi per l'espletamento della gara, eseguiti i lavori per la sostituzione punti luce con quelli a risparmio energetico. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza Sostituzione dei vecchi corpi illumunanti con nuovi a risparmio energetico , ,00 0,00 0,00 175

19 Scheda progetto/attività n Nuovo progetto (miglioramento) Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la sede di Bacino Orseolo ALTRO (VEDI MOTIVAZIONE) Risanamento e riqualificazione sede di Bacino Orseolo P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Mantenere la funzionalità della sede di Bacino Orseolo e degli impianti Sono stati affidati tutti gli incarichi per l'esecuzione degli interventi contemplati nella scheda. I lavori sono in fase di completamento. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza. - Rifacimento intonaco facciata interna Corte Zorzi - Restauro marmi e pietra d'istria facciata interna Corte Zorsi - Intervento risanamento terrazza Corte 3080 Zorsi - Fornitura e posa in opera nuovi oscuri piano nobile - Assistenza opere edili per cambio oscuri - Ampliamento rete rilevatori incendio - Riqualificazione ingresso Bacino Orseolo Economia , ,33 0, ,17 176

20 Scheda progetto/attività n Nuovo progetto (miglioramento) Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la sede di Palazzo Ferro Fini UNITA' COMPLESSA GESTIONE SEDI E SERVIZI TECNICI ALTRO (VEDI MOTIVAZIONE) Riqualificare e risanare la sede di Palazzo Ferro Fini. P28 Gestire le sedi del Consiglio regionale Mantenere la funzionalità della sede e degli impianti di Palazzo Ferro Fini Sono stati affidati tutti gli incarichi per l'esecuzione degli interventi contemplati nella scheda. Gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, mentre alcuni (tessuti ecc.) sono in fase di completamento. Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati anche in diretta correlazione con la direttiva di riferimento individuate dall'ufficio di Presidenza. - Risanamento travi dependance piano legislativo - Interventi di riparazione vasca maree - Costruzione paratie acqua alta - Riqualificazione saloni specchi e andito ascensore 2 piano Fini - Riqualificazione salone piano 3 Fini Restauro marmi e pietra d'istria facciata principale Ferro Fini - Nuova vetrata 3 piano Ferro fronte Canal Grande - Manutenzione straordinaria travature soffitti Presidenza Ferro Fini - Rimpinguo manutenzione ordinaria opere da falegname Economia , ,71 0, , Piccola economia - Fornitura e posa in opera nuovi tessuti parietali ignifughi sale della Presidenza , ,16 0,00 355,84 177