CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE Centro di Responsabilità: SG RESPONSABILE Previsione Competenza Previsione Cassa MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Spese per la catalogazione e la rilegatura di libri e di riviste Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e s.m.i) , , , , Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3.326, , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni , , , , Servizi amministrativi , , , ,00 Totale programma , , , , Segreteria generale SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di 2.000, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, rappresentanza Spese postali, telegrafiche e di spedizione , , , , Servizi amministrativi Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine Riorganizzazione e informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R , N. 5) 8.000, , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni , , , , Servizi informatici e di telecomunicazioni , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, , , , ,86 Totale programma 1 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D. Lgs. 81/08) , , , , , , , , Servizi sanitari , , , ,00 Totale programma , , , , Risorse Umane SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) , , , , Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , , , Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente , , , ,03 Totale programma , , , ,03

3 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE RIEPILOGO PER TITOLI Totale titolo , , , ,89 Totale titolo 2 Totale titolo 3 Totale titolo 4 Totale titolo 5 Totale titolo 7 RIEPILOGO PER MISSIONI Totale missione , , , ,89 Totale missione 2 Totale missione 3 Totale missione 4 Totale missione 5 Totale missione 6 Totale missione 7 Totale missione 8 Totale missione 9 Totale missione 10 Totale missione 11 Totale missione 12 Totale missione 13 Totale missione 14 Totale missione 15 Totale missione 16 Totale missione 17 Totale missione 18 Totale missione 19 Totale missione 20 Totale missione 50 Totale missione 60 Totale missione 99 TOTALE SPESE Centro di Responsabilità: SG , , , ,89

4 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE Centro di Responsabilità: SAGL RESPONSABILE CAP. DESCRIZIONE Previsione Competenza Previsione Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Sviluppo codice informatico delle leggi regionali , , Altri servizi Spese di patrocinio esterno per lesercizio della rappresentanza in giudizio (art. 3 lr , n. 53) Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R , N. 5) , , , , , Prestazioni professionali e specialistiche Consulenze , , , ,00 Totale programma , , , ,00

5 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE RIEPILOGO PER TITOLI Totale titolo , , , ,00 Totale titolo 2 Totale titolo 3 Totale titolo 4 Totale titolo 5 Totale titolo 7 RIEPILOGO PER MISSIONI Totale missione , , , ,00 Totale missione 2 Totale missione 3 Totale missione 4 Totale missione 5 Totale missione 6 Totale missione 7 Totale missione 8 Totale missione 9 Totale missione 10 Totale missione 11 Totale missione 12 Totale missione 13 Totale missione 14 Totale missione 15 Totale missione 16 Totale missione 17 Totale missione 18 Totale missione 19 Totale missione 20 Totale missione 50 Totale missione 60 Totale missione 99 TOTALE SPESE Centro di Responsabilità: SAGL RESPONSABILE , , , ,00

6 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE Centro di Responsabilità: SARI RESPONSABILE MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Previsione Competenza Previsione Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per sedute consiliari speciali e straordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese per l'acquisizione e la distribuzione di materiali promozionali dell'immagine istituzionale (targhe, stemmi, agende e simili) , , , , Altri beni di consumo Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese di resocontazione e stampa degli atti del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e diverse , , , , Altri servizi Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio , , , , Altri beni di consumo Spese per il noleggio delle macchine di ufficio e per l'esecuzione dei lavori "Inservice" e fornitura fotocopie , , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine , , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per la manutenzione di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici , , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per la manutenzione di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici 4.291, Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari , , , , Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Spese per il noleggio telescrivente e per canoni derivanti da convenzioni con agenzie giornalistiche , , , , Altri servizi Spese per iniziative editoriali diverse , , , , Altri servizi Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari , , , , Altri servizi Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari , Altri servizi Progetto d'identità veneta , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese per il collegamento e l'acquisto di banche dati (canoni telecom e di utenza, diritti di accesso) Utenze e canoni Spese per il progetto edemocracy "Terzo Veneto" , , , , Servizi informatici e di telecomunicazioni Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) 2.000, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi,

7 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R , N. 5) , , , , Consulenze Spese per convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche (L.R , N. 5) , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, , , , ,08 Totale programma , , , ,08

8 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE RIEPILOGO PER TITOLI Totale titolo , , ,00 Totale titolo 2 Totale titolo 3 Totale titolo 4 Totale titolo 5 Totale titolo ,08 RIEPILOGO PER MISSIONI Totale missione , , , ,08 Totale missione 2 Totale missione 3 Totale missione 4 Totale missione 5 Totale missione 6 Totale missione 7 Totale missione 8 Totale missione 9 Totale missione 10 Totale missione 11 Totale missione 12 Totale missione 13 Totale missione 14 Totale missione 15 Totale missione 16 Totale missione 17 Totale missione 18 Totale missione 19 Totale missione 20 Totale missione 50 Totale missione 60 Totale missione 99 TOTALE SPESE Centro di responsabilità: SARI RESPONSABILE , , , ,08

9 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE Centro di Responsabilità: SABS RESPONSABILE MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Previsione Competenza Previsione Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Altre spese per il personale Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari(l.r , N. 53) , , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R ,N.53) , , , , Altre spese per il personale Contributo per le spese di personale (art. 2 bis L.R , N. 56 e s.m.i.) Retribuzioni in denaro Stipendi ed oneri per il personale assegnato alle Segreterie dei gruppi consiliari (art.51,c.7,8 e 8 bis, L.R. 53/2012)(cap.1700/E) Retribuzioni in denaro Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Altre spese per il personale Stipendi e assegni fissi personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R , N. 53)(CAP. 1200/E) Retribuzioni in denaro Trattamento economico accessorio personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R , N. 53)(CAP. 1200/E) Retribuzioni in denaro Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Buoni pasto personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente , , , ,93

10 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Acquisto di beni e servizi Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , , , , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per l'assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni professionali,i rischi conseguenti all'espletamento del mandato , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per il patrocinio legale dei consiglieri regionali (art. 9 bis L.R , N.5) Organi e incarichi istituzionali Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R , N.5) 500,00 500,00 500,00 500, Organi e incarichi istituzionali Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto(L.R , N. 47) , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza 2.500, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Fondo spese di rappresentanza dell'ufficio di presidenza , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e s.m.i) , , , , Altri beni di consumo Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R , N. 5) Consulenze Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) 3.000, , , , Organi e incarichi istituzionali Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) 1.064, Organi e incarichi istituzionali , , , , , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) Rimborsi per spese personale comandato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R , N. 53) , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013) , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) Altre spese correnti Inail e premi assicurativi personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , , , , , Altri premi di assicurazione n.a.c Inail e premi assicurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari (L.R , N. 53) , , , , Altri premi di assicurazione n.a.c Inail ed altri premi assicurativi personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R , N. 53, TITOLO VI) , , , , Altri premi di assicurazione n.a.c Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti 3.000, , , , Altri premi di assicurazione n.a.c. della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)

11 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE , , , ,00 Totale programma 1 2 Segreteria generale SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , , , , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) 2.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente Irap su retribuzioni personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) Acquisto di beni e servizi Spese per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione del Consiglio regionale certificato UNI EN ISO 9001: Altre spese correnti Inail e premi assicurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidate direttamente (L.R , N. 53) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Imposta regionale sulle attività produttive , , , Altri servizi , , , Altri premi di assicurazione n.a.c , , , ,00 Totale programma , , , , Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, , , , , Retribuzioni in denaro programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) Contributi sociali effettivi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) 5.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali , , , , , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 400,00 400,00 400,00 400, Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Irap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Acquisto di beni e servizi Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari , , , , , , , , Servizi di ristorazione Spese postali, telegrafiche e di spedizione 3.000, , , , Servizi amministrativi Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio , , , , Altri beni di consumo

12 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , , , Altri servizi Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio regionale , , , , Servizi amministrativi Spese per la manutenzione di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici 3.000, , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa 9.000, , , , Altri beni di consumo Spese per il funzionamento di un ponte radio: canoni 2.090, , , , Utenze e canoni Spese per il funzionamento di un ponte radio: manutenzioni 4.300, , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:manutenzione 4.000, , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi: carburante e altri beni di consumo , , , , Altri beni di consumo Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:noleggio e parcheggi , , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:pedaggi 5.000, , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:manutenzione , , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:carburante e altri beni di consumo , , , , Altri beni di consumo Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:utilizzo mezzi di trasporto acqueo 1.000, , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per l'acquisto di volumi 1.500, , , , Giornali, riviste e pubblicazioni Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici , , , , Giornali, riviste e pubblicazioni Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) , Servizi informatici e di telecomunicazioni Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome , , , , Altri servizi Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese per le divise del personale (L.R , N.53) , , , , Altri beni di consumo Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R , N.53) Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) 9.500, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, 1.950, Organi e incarichi istituzionali Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona: beni di consumo (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) 1.000, , , , Altri servizi Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E) Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) 3.000, , , , , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Organi e incarichi istituzionali Indennitadi missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) 5.000, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi,

13 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) Altre spese correnti Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.) , , , , , , , , , , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) , , , Premi di assicurazione contro i danni Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:premi di assicurazione 400,00 400,00 400,00 400, Premi di assicurazione contro i danni Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:premi di assicurazione , , , , Premi di assicurazione contro i danni Inail e premi assicurativi personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R , N. 53) , , , , , , , Altri premi di assicurazione n.a.c ,00 Totale programma , , , Ufficio Tecnico SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) 7.000, , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente Irap su retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) Altre spese correnti Inail e premi assicurativi personale strutture per la gestione delle sedi (L.R , N. 53) , , , , , , , , , , , , , Imposta regionale sulle attività produttive , , , Altri premi di assicurazione n.a.c , , ,00 Totale programma , , , Statistica e Sistemi informativi SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente Irap su retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) , , , , , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Altre spese correnti , , , ,00

14 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Inail e premi assicurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R , N. 53) 2.500, , , , Altri premi di assicurazione n.a.c , , , ,00 Totale programma , , , , Risorse Umane SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente (L.R , N.53) Retribuzioni in denaro Fondo per il trattamento economico accessorio al personale dipendente (L.R , N.53) Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) 2.500, , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per il funzionamento e l'attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R , n.53) , Organi e incarichi istituzionali Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) , , , , Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente , , , ,48 Totale programma , , , , Altri Servizi Generali SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore , , , , Retribuzioni in denaro sociosanitario (L.R , N. 53) Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) 7.000, , , , Altre spese per il personale Stipendi ed assegni fissi al personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) Retribuzioni in denaro Fondo trattamento economico accessorio al personale regionale presso il Corecom (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) Retribuzioni in denaro Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , , , Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , , , Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) 1.000, , , , Contributi sociali figurativi Buoni pasto personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , , , Altre spese per il personale Imposte e tasse a carico dell'ente Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , , , , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) , , , , , , , , Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)

15 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE Altre spese correnti Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore sociosanitario (L.R , N. 53) , , , , , , , , Altri premi di assicurazione n.a.c Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R , N. 53 E L.R , N. 28) 3.000, , , , Altri premi di assicurazione n.a.c , , , ,00 Totale programma , , , ,56

16 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE RIEPILOGO PER TITOLI Totale titolo , , , ,08 Totale titolo 2 Totale titolo 3 Totale titolo 4 Totale titolo 5 Totale titolo 7 RIEPILOGO PER MISSIONI Totale missione , , , ,08 Totale missione 2 Totale missione 3 Totale missione 4 Totale missione 5 Totale missione 6 Totale missione 7 Totale missione 8 Totale missione 9 Totale missione 10 Totale missione 11 Totale missione 12 Totale missione 13 Totale missione 14 Totale missione 15 Totale missione 16 Totale missione 17 Totale missione 18 Totale missione 19 Totale missione 20 Totale missione 50 Totale missione 60 Totale missione 99 TOTALE SPESE Centro di Responsabilità: SABS RESPONSABILE , , , ,08

17 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE Centro di Responsabilità: SAG RESPONSABILE CAP. DESCRIZIONE Previsione Competenza Previsione Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI Imposte e tasse a carico dell'ente Irap su emolumenti consiglieri (L.R , N. 5) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su vitalizi (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. L.R , N. 28) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. L.R , N. 28) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) 6.000, , , , Imposta regionale sulle attività produttive Irap su indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (ART. 9 L.R , N. 18) (CAP. 1250/E) , , , , Imposta regionale sulle attività produttive Acquisto di beni e servizi Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R , N. 5) , , , , , , , , Organi e incarichi istituzionali Rimborso spese ai consiglieri regionali per l'esercizio del mandato (L.R , N. 5) , , , , Organi e incarichi istituzionali Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R , N.5) , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R , N.5) , , , , Utilizzo di beni di terzi Assegno vitalizio (art. 9 L.R , N. 9 e s.m.i. L.R , N. 28) , , , , Organi e incarichi istituzionali Assegno di reversibilità (art. 16 L.R , N. 9 e s.m.i. L.R , N. 28) , , , , Organi e incarichi istituzionali Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R , N.9) , Organi e incarichi istituzionali Fondo spese per assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R , N.9) , , , , Organi e incarichi istituzionali Restituzione agli ex consiglieri regionali dei contributi versati (art. 2 L.R , N. 4) , Organi e incarichi istituzionali Fondo spese restituzione agli ex consiglieri regionali contributi versati per il trattamento indennitario differito (art.2 L.R ,N.4) Organi e incarichi istituzionali Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza 5.000, , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) , , , , Servizi informatici e di telecomunicazioni Spese per la gestione delsistema informativo(assistenza di base esistemistica, manutenzione hardware e software) , , , , Servizi informatici e di telecomunicazioni Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine 4.974, Manutenzione ordinaria e riparazioni

18 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP DESCRIZIONE Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona: comunicazione (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , , , Rappresentanza, organizzazione eventi, Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona: servizi (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , , , Altri servizi Trasferimenti correnti Contributo per le spese di funzionamento (art. 3 L.R , N. 56 e s.m.i.) , , , , , , , , Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione Contributo ai Gruppi consiliari per esigenze di primo insediamento (L.R , N. 44) (CAP. 1100/E) Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 6 Ufficio Tecnico SPESE CORRENTI Imposte e tasse a carico dell'ente Tasse e/o tariffa smaltimento rifiuti , , ,00 Totale programma , , , , , , , , , Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Acquisto di beni e servizi Spese per acquisto beni di consumo , , , , , , , , Altri beni di consumo Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , Utenze e canoni Spese per la manutenzione di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici , , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio , , , , Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Spese per l'affitto dei locali adibiti ad archivi di deposito , , , , Utilizzo di beni di terzi Spese per la manutenzione dei locali e impianti , , , , Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas) , , , , Utenze e canoni Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari Esternalizzazione del servizio di posta , , , , Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente , , , , Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona: affitto locali (L.R , N. 37)(CAP. 1200/E) , , , , Utilizzo di beni di terzi Spese operative per il funzionamento del Corecom (L.R , n. 18) , , , , Utilizzo di beni di terzi (CAP. 1250/E) , , , , SPESE IN CONTO CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Spese per l'acquisto di attrezzature , , , , , , , , Attrezzature Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici , , , , Mobili e arredi , , , , , , , ,00 Totale programma , , , ,02

19 MISS. PROG. TIT. MACRO AGGR.TO CAP. DESCRIZIONE 1 10 Risorse Umane SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) , Manutenzione ordinaria e riparazioni Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R , N.53) 7.000, , , , Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 7.000, , ,00 Totale programma 7.000, , , Altri Servizi Generali SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , , , , Organi e incarichi istituzionali Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom: servizi (art. 11 L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , , Altri servizi Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom: consulenze (art. 11 L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , , Consulenze Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ART. 1, C.13 L. N. 249/97)(CAP.1650/E) , , , , Altri servizi Trasferimenti correnti Rimborso alle emittenti locali in materia di messaggi autogestiti a titolo gratuito (L , N. 28) (CAP. 1600/E) , , , , , , , , Trasferimenti correnti a altre imprese , , , ,00 Totale programma , , , ,58