BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Uscite complessive per categoria di spesa

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1 Uscite complessive per categoria di spesa 11 Spese per gli organi dell'istituto 2,%,17% 1,38% 1,75%,13%,35% 2,6% 14,92%,58% 15,7% 61,5% 12 Oneri per il personale in attività di servizio 13 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi 16 Interessi passivi, oneri finanziari e tributari 18 Spese non classificabili in altre voci 21 Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici 22 Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'istituto 61 Acquisizione di risorse informatiche 63 Altre immobilizzazioni materiali 71 Indennità al personale cessato dal servizio

2 BILANCIO DI PREVISIONE 214 Uscite complessive per categoria di spesa 11 Spese per gli organi dell'istituto,24% 1,78%,24% 1,7% 3,76%,35% 12 Oneri per il personale in attività di servizio 13 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi 5,68% 15,36% 16 Interessi passivi, oneri finanziari e tributari 18 Spese non classificabili in altre voci,75% 15,% 55,78% 21 Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici 22 Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'istituto 61 Acquisizione di risorse informatiche 63 Altre immobilizzazioni materiali 71 Indennità al personale cessato dal servizio

3 SPESE PER LA PRESIDENZA DELL'ISTAT INDENNITA' PER IL CONSIGLIO ISTAT INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INDENNITA' PER IL COMSTAT (COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA) RIMBORSO DIARIE E SPESE DI VIAGGIO AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (Art.14, D. Lgs n. 15, del 29) GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI VARIE E AGLI ORGANI COLLEGIALI ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE A COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO CTG 11 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO comparazione con anno 214

4 1.. CTG 12 Oneri per il personale in attività di servizio comparazione con anno 214 dati su base logaritmica IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO CONTRIBUTI E SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI, SOCIALI E CULTURALI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ISTITUTO ONERI PER BUONI PASTO FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTAT RISORSE DESTINATE A REMUNERARE IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI TECNICI GENERALI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FORMAZIONE OBBLIGATORIA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

5 8.. Spese per stipendi e oneri riflessi per il personale a tempo indeterminato comparazione con anno STIPENDI AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ISTAT IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

6 12.. Trattamenti accessori per il personale comparazione con anno FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI II FASCIA FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI I FASCIA RISORSE DESTINATE A REMUNERARE IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI TECNICI GENERALI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI FINANZIATI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT

7 3.. Altri oneri per il personale comparazione con anno INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI IN ITALIA A CARICO DEL BILANCIO ISTAT CONTRIBUTI E SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI, SOCIALI E CULTURALI ONERI PER BUONI PASTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

8 1.. CTG 13 spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi comparazione con anno 214 dati su base logaritmica ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE SPESE PER L'ESERCIZIO E IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE SPESE DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA PREMI DI ASSICURAZIONE SPESE PER CONCORSI LOCAZIONI E NOLEGGI CONSULENZE SPESE DI PUBBLICITA' UTENZE SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE E ALL'APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

9 3.. CTG 21 Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffuzione dei dati statistici comparazione con anno SPESE PER LA SPEDIZIONE E TRASPORTO DEI MODELLI STATISTICI STAMPA E SPEDIZIONE MODELLI STATISTICI TRAMITE SERVIZIO PEIE SPESE DI STAMPA E CATALOGAZIONE SPESE CONNESSE A PROGETTI FINANZIATI SPESE PER LA RACCOLTA E PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI A CURA DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

10 5. CTG 22 Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'istituto comparazione con anno CONTRIBUTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONE AD ISTITUTI, ENTI, ECC. SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTAN CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE

11 1.8. CTG 61 ACQUISIZIONE RISORSE INFORMATICHE comparazione con anno ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIATI ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DI BASE E LICENZE A TEMPO INDETERMINATO

12 4.. CTG 63 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI comparazione con anno ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI ACQUISIZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI

13 9.. CTG 71 INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO CTG 81 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI comparazione con anno INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI