CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CONTO CONSUNTIVO. esercizio finanziario Conto del bilancio Conto del patrimonio
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1 CONO CONSUNIVO esercizio finanziario 2013 Conto del bilancio Conto del patrimonio - Allegato: Quadro della gestione di cassa reso dal esoriere
2 CONO DEL BILANCIO esercizio finanziario 2013
3 PARE ENRAA Conto del bilancio esercizio finanziario 2013
4 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 1 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I AVANZO PRESUNO DI AMMINISRAZIONE ,71 FONDO ,81 1 IOLO I - ENRAE DERIVANI DA RASFERIMENI DELLA REGIONE 1.01 UPB E01 - Fondo di dotazione del Consiglio regionale, del Difensore civico e del Comitato regionale per le comunicazioni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotazione ordinaria per il funzionamento del Consiglio Regionale (L n. 853) , ,43 0, ,43 0, , , ,43 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegnazione fondi per l'ufficio del Difensore Civico regionale (L.R.n. 28/88)(CAP.9000/S /S /S /S /S /S) , ,67 0, ,67 0, , , ,67 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegnazione fondi per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom(L.R. n n. 18) (CAP /S) , ,90 0, ,90 0, , , ,90 0, ,90 otale U.P.B. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
5 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 2 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I 1.06 UPB E06 - Assegnazione e trasferimento fondi per l'esercizio delle funzioni delegate al Comitato regionale per le comunicazioni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegnazione statale finalizzata al rimborso delle emittenti locali (L , n. 28) (CAP. 9060/S) , , , ,25 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1,c.13 L.249/97)(cap.9065/S) , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 otale U.P.B. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,25 0, , , , , ,25 otale itolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,25 0, , , , , ,25 2 IOLO II - ENRAE DERIVANI DA REDDII E PROVENI DIVERSI 2.02 UPB E02 - Redditi e proventi diversi - Poste correttive e compensative della spesa (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
6 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 3 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I , ,68 0, ,68 0,00 Interessi attivi sulle giacenze di cassa (10000/S) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute su competenze corrisposte a Consiglieri e Assessori per contributi al fondo di previdenza(art.8 LR n.9/73-lr n.28/96) (CAP.10015/S) , ,42 0, , , , , ,42 0, , , ,05 0, , ,76 Contributi volontari versati dagli ex Consiglieri regionali (art. 12 L.R. n.9/73 - L.R. n.28/96 - art. 5 L.R. n.55/93) (CAP /S) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi volontari versati dai Consiglieri subentrati nel corso della legislatura (LR n.9/73 - LR n.28/96 - LR n.2/2002)(cap.10025/s) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 422, ,38 0,00 Rimborsi diversi (CAP /S) , ,11 0, , , , , ,11 422, ,49 otale U.P.B , ,73 422, , , , , , , , , , , , , UPB E03 - Alienazione di beni patrimoniali (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
7 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 4 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione di beni mobili (CAP /S) , , , , , , , , , ,50 otale U.P.B. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,50 otale itolo , ,73 422, , , , , , , , , , , , ,85 3 IOLO III - ENRAE PER CONABILIA' SPECIALI 3.01 Entrate per contabilità speciali ,19 0,00 173,19 173,19 0,00 Ritenute per assicurazione dei Consiglieri contro gli infortuni professionali, i rischi conseguenti l'espletamento del mandato (CAP.11000/S) , ,00 0, , , , , ,00 173, , , , , , ,26 Ritenute erariali su competenze corrisposte a Consiglieri, su assegni vitalizi, di reversibilità, di fine mandato (LR n.28/96)(cap.11010/s) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute per contributi volontari versati dai Consiglieri regionali al Gruppo di appartenenza (CAP /S) ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
8 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 5 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I ,52 20,29 0,00 20, ,23 Contributo volontario a favore dell'associazione tra gli ex Consiglieri regionali (L.R n. 28) (CAP /S) , ,59 0, , , , , ,88 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP /S) , ,10 0, , , , , ,10 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute fiscali su indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP /S) , ,54 0, , , , , ,54 0, , , , , , ,15 Riscossioni diverse per conto terzi (CAP /S) , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Rimborso delle somme anticipate alla Direzione amministrazione bilancio e servizi per le spese economali (CAP /S) ,00 0, , , , , , , , , ,64 0, , , ,00 Deposito per spese contrattuali e d'asta (CAP /S) 5.000,00 500,00 0,00 500, , , ,64 500, , , , , , , ,81 Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP /S) , , , , , , , , , ,28 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
9 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 6 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I , , , , ,63 Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP /S) ,00 0, , ,00 0, , , , , ,65 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , ,01 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,01 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
10 RENDICONO FINANZIARIO ENRAE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 7 RISCOSSIONI ACCERAMENI COMPE. (I=G+H) MAGGIORI O ENRAE E=D-A (E=A-D*) L=I-F OALE (M) OALE OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) ACC. 31/12 (P=D+I) L=F-I RIEPILOGO ENRAE otale itolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,25 0, , , , , ,25 otale itolo , ,73 422, , , , , , , , , , , , ,85 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,01 OALE IOLI ENRAE , , , , , , , , , , , , , , ,11 AVANZO PRESUNO DI AMMINISRAZIONE ,71 FONDO ,81 OALE ENRAE , , , , , , , , , , , , ,11 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
11 PARE SPESA Conto del bilancio esercizio finanziario 2013
12 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 1 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE 0,00 1 IOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL DIFENSORE CIVICO E DEL COMIAO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 1.01 RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB U01 - SPESE PER INDENNIA' DEI CONSIGLIERI, DEI VIALIZI, DELLE REVERSIBILIA' E PER L'AIVIA' ISIUZIONALE DELLE COMMISSIONI , , , ,91 0,00 Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R n. 5) , , , ,00 0, , , , , , ,45 0,00 0,00 0, ,45 Rimborso spese ai Consiglieri regionali per la partecipazione all'attività di istituto (L.R n. 5): diaria e spese trasporto , , , ,00 0, , , , , , , ,17 0, , ,00 Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio Regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (LR , n.5) , , , , , , , , , ,35 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
13 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 2 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese per l'assicurazione dei Consiglieri contro gli infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento del mandato , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 Spese per il patrocinio legale dei consiglieri regionali (art. 9 bis L.R N.5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00 0,00 0, ,27 Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R. 30/01/97 n. 5) , ,02 162, , , , , ,02 162, , , , , ,46 0,00 Spese per il rilascio di abbonamenti autostradali e pagamento pedaggi (art. 4 L.R. 30/01/97 n. 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,17 0,00 Assegno vitalizio (art. 9 L.R n. 9 e successive modificazioni - L.R n. 28) , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,14 Assegno di reversibilità (art. 16 L.R n. 9 - L.R n. 28) , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegno di fine mandato (art. 3 della L.R. n. 26 del e successive modificazioni L.R. n. 28 del ) , ,70 0, , , , , ,70 0, ,70 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
14 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 3 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restituzione agli ex consiglieri regionali dei contributi versati (art. 2 L.R n. 4) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R n. 47) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , , UPB U02 - SPESE PER AIVIA' DI RELAZIONI ESERNE ED ALRE DI RAPPRESENANZA , , , , ,51 Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio Regionale ed altre di rappresentanza , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo spese di rappresentanza dell'ufficio di Presidenza (L n. 853) , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,63 0,00 Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per sedute consiliari speciali e straordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni , , , , , , , , , ,65 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
15 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 4 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,48 0,00 Spese per iniziative per le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'unita' d'italia (L.R n.3) (CAP. 1500/E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,98 912,00 Spese per l'acquisizione e la distribuzione di materiali promozionali dell'immagine istituzionale (targhe, stemmi, agende e simili) 6.500,00 0, , ,00 0, , , , , ,98 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , , UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI , , , , ,52 Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio Regionale e delle commissioni consiliari , , , , , , , , , , , ,11 0, ,11 0,00 Spese di resocontazione e stampa degli atti del Consiglio Regionale, delle commissioni permanenti e diverse , , , ,00 0, , , , , , ,45 677, , ,45 0,00 Spese postali, telegrafiche e di spedizione ,00 873, , , , , , , , ,13 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
16 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 5 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,58 0,00 Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio , , , , , , , , , , , , , ,51 44,00 Spese per il noleggio delle macchine di ufficio e per l'esecuzione dei lavori "Inservice" e fornitura fotocopie , , , , , , , , , , , ,55 131, , ,22 Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine , , , ,99 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.) , ,84 125, , , , , ,84 125, , , ,61 870, ,61 500,00 Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi , , , , , , , , , , ,21 0, , ,21 0,00 Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio Regionale , , , , , , , , , , , , , ,45 0,00 Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici ,00 469, , , , , , , , ,04 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
17 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 6 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,37 2,64 Spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa 4.000,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,33 0,00 Spese per l'affitto dei locali adibiti ad archivi di deposito , , , ,00 0, , , , , , , , , ,94 0,00 Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni , , , ,59 0, , , , , , ,00 623,00 0,00 623,00 0,00 Spese per il funzionamento di un ponte radio (canoni e manutenzioni) 8.600, ,50 0, , , , , ,50 0, , , , , , ,82 Spese per la manutenzione dei locali e impianti , , , , , , , , , , , , , , ,75 Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) , , , , , , , , , , , , , , ,92 Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari , , , , , , , , , , , , , , ,45 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi , , , , , , , , , ,77 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
18 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 7 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,15 373,18 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti , , , , , , , , , , , , , , ,29 Spese per il noleggio telescrivente e per canoni derivanti da convenzioni con agenzie giornalistiche ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,03 90,87 Spese per iniziative editoriali diverse 8.000, , , ,94 28, , , , , , , , , , ,65 Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari , , , , , , , , , , Progetto d'identità veneta 5.000, ,00 0, ,00 0, , ,88 0, ,88 789, , , ,88 0, , Spese per l'acquisto di volumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 75,60 68,00 143, , , ,00 75,60 68,00 143, , ,02 0, ,02 0,00 Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici , , , , , , , , , ,04 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
19 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 8 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , ,44 0, ,44 0,00 Spese per l'acquisto di periodici, libri, pubblicazioni cartacei e su supporto elettronico e multimediale , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,75 Spese per la catalogazione e la rilegatura di libri e di riviste , , , , , , , , , , , , , , ,00 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software) , , , , , , , , , , , , , ,11 0,01 Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa (L.R , n. 1, art. 62) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,29 Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Spese per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione del Consiglio regionale certificato UNI EN ISO 9001: , , , , , , , , , , , , , ,19 0,52 Spese per il collegamento e l'acquisto di banche dati (canoni telecom e di utenza, diritti di accesso) , , , , , , , , , ,59 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
20 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 9 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , ,00 0, ,00 0,00 Spese per il funzionamento dell'osservatorio elettorale , , , ,00 71, , , , , , , , , ,00 0,00 Spese per il funzionamento dell'osservatorio sulla spesa regionale ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome , ,07 0, ,07 0, , , ,07 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Spese e contributi per il supporto organizzativo dell'associazione tra gli ex Consiglieri regionali del Veneto (art. 3 L.R n. 6) , , , ,00 0, , , , , , ,11 127,50 0,00 127, ,61 Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali , ,39 344, , , , , ,89 344, , , , , ,20 0,00 Riorganizzazione e informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale ,00 0, , ,53 923, , , , , , , , , ,93 0,00 Spese per la realizzazione di un sistema multimediale per l'aula consiliare , , , ,59 0, , , , , , , , , ,16 0,00 Spese per la sommimistrazione di lavoro temporaneo , , , ,00 0, , , , , ,16 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
21 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 10 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,50 0,00 Spese per il progetto e-democracy "erzo Veneto" 1.815,36 186, , ,36 0, , , , , , , ,28 0, ,28 0,00 Esternalizzazione del servizio di posta , , , , , , , , , ,56 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , , UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE , , , ,77 0,00 Stipendi ed assegni fissi al personale regionale (L.R n. 12 e L.R n. 1) , , , ,00 0, , , , , , , , , ,33 0,00 Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R n. 12 e L.R n. 1) , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,58 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) , , , , , , , , , , , , , ,01 240,00 Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (art. 18 L.R , n. 25) , , , , , , , , , ,01 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
22 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 11 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,66 0,00 Spese per le divise del personale (L.R , n. 33) , , , , , , , , , , , ,30 0, , ,49 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale (L.R , n. 17 e successive modificazioni) , , , , , , , , , ,25 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , , UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENO DEI GRUPPI CONSILIARI ,58 0,00 0,00 0,00 80,58 Contributo finanziario (L.R n. 28) , , , ,50 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Contributi finanziari ai Gruppi consiliari (art. 5 L.R. n. 56/84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,41 0,00 Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi - finanziamento sostitutivo (L.R , n. 12 e L.R , n. 1) , , , ,00 0, , , , , , , , , ,31 0,00 Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R , n. 12 e L.R , n. 1) , , , ,00 0, , , , , ,31 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
23 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 12 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I ,76 0, , , ,76 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R n. 12) , , , , , , , , , , ,86 0, , ,86 0,00 Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , , , ,08 0, ,08 0,00 Spese per il noleggio delle macchine d'ufficio e di duplicazione (art. 2, L.R , n. 56) , , , ,83 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r , n. 56 e successive modificazioni) , , , , , , , , , , , ,74 0, ,74 768,46 Spese per la gestione del servizio di mensa per il personale dei gruppi consiliari (L.R , n. 17 e successive modificazioni) , , , , , , , , , , ,92 395, , , ,84 Spese di manutenzione impianti telefonici nonché canoni e conversazioni ,41 0, , ,41 0, , ,33 395, , ,49 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , ,56 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
24 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 13 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCIIVE, SUDI E RICERCHE , , , , ,00 Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R n. 5) , , , , , , , , , , , , , , ,00 Spese per convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche (L.R n. 5) , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , , UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva per le spese impreviste ,07 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 otale U.P.B. 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 0,00 otale Rubrica , , , , , , , , , , , , , , ,39 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
25 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 14 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I 1.02 RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENO DEL DIFENSORE CIVICO E DEL COMIAO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENO DEL DIFENSORE CIVICO E DEL COMIAO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ,66 282, , , ,87 Indennità di carica e di missione del Difensore Civico regionale (art. 15 della L.R. n. 28 del )(CAP. 1200/E) , , , , , , , , , , , , , ,77 32,70 Spese operative per il funzionamento del Difensore Civico regionale (CAP. 1200/E) , , , , , , , , , , , , , ,34 0,00 Stipendi e assegni fissi al personale regionale presso l'ufficio del difensore civico(l.r. N. 12/91 E L.R. N. 1/97) (CAP.1200/E) , , , ,00 0, , , , , , , , , ,52 0,00 Fondo per il trattamento economico accessorio al personale regionale presso l'ufficio del difensore civico(lr N.12/91 E N.1/97)(CAP.1200/E) , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio al personale regionale presso Ufficio difensore civico (LR N.12/91 E LR N.1/97)(CAP.1200/E) 1.586,67 0,00 499,33 499, , , ,67 0,00 999,33 999,33 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
26 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 15 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , ,82 0, ,82 667,63 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale regionale presso l'ufficio del difensore civico (L.R. N. 17/77) (CAP. 1200/E) , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 - L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , , , , , , , , , , , , ,64 Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom (art L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese per il funzionamento del Corecom (logistica) (L.R , n. 18) (CAP. 1250/E) , , , ,08 64, , , , , , , , , ,00 0,00 Stipendi ed assegni fissi al personale struttura operativa del Corecom (LR N.12/91, LR N.1/97, AR.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) , , , ,00 0, , , , , , , , , ,64 0,00 Fondo trattamento economico accessorio al personale struttura operativa Corecom ((LR N.12/91, LR N.1/97, AR.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) , , , ,00 0, , , , , , ,69 764,50 822, ,69 0,00 Indennita di missione e rimborso spese viaggio personale struttura operativa del Corecom(LR 12/91, LR 1/97, AR.15 LR 18/01)(CAP. 1250/E) 8.333, ,43 981, , , , , , , ,69 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
27 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 16 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , ,26 0, ,26 600,38 Spese per la gestione del servizio mensa per il personale struttura operativa Corecom(LR N.12/91, LR N.1/97,AR.15 LR N.18/01)(CAP.1250/E) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborso alle emittenti locali in materia di messaggi autogestiti a titolo gratuito (L , N. 28) (CAP. 1600/E) , , , ,25 0, , , , , , ,00 340, , ,00 0,00 Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AR. 1, C.13 L. N. 249/97)(CAP.1650/E) ,00 102, , ,00 0, , ,00 442, , ,00 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , ,03 otale Rubrica , , , , , , , , , , , , , , ,03 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,42 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
28 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 17 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I 2 IOLO II - SPESE PER RASFERIMENI ALLA REGIONE 2.01 rasferimenti alla giunta regionale rasferimenti alla giunta regionale ,30 0, , ,30 0,00 Versamento alla giunta regionale del veneto del contributo di cui alla L.R. N.42/74 - L.R. N.28/96) (CAP. 2000/E) ,00 0, , , , , ,30 0, , , , ,40 0, ,40 0,00 Rimborso alla Giunta Regionale dei fondi risultati in eccedenza ,71 0, , ,71 0, , , , , , ,86 0, , ,86 0,00 Rimborso alla giunta regionale somme introitate a titolo di rimborsi diversi e proventi alienazione beni mobili (CAP /E) ,00 0, , , , , ,86 0, , , , ,60 0, ,60 0,00 Versamento alla giunta regionale dei contributi mensili (AR. 8 L.R. N.9/73 - L.R. N.28/96) (CAP. 2150/E) , , , , , , , , , , ,47 0, , , ,46 Versamento alla giunta contributi volontari versati dagli ex consiglieri regionali (AR.12 LR N.9/73-LR N.28/96-AR.5 LR N.55)(CAP.2300/E) ,00 0, , , , , ,47 0, , ,73 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
29 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 18 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , , , ,58 0,00 Versamento alla giunta regionale contributi volontari versati dai consiglieri subentrati nel corso della legislatura (LR 9/73)(CAP.2400/E) , , , , , , , , , ,58 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , ,20 otale Rubrica , , , , , , , , , , , , , , ,20 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,20 3 IOLO III - SPESE PER CONABILIA' SPECIALI 3.01 Spese per contabilità speciali Spese per contabilità speciali , ,20 0, ,20 0,00 Versamento premio polizza infortuni extra professionali, rischi dall'espletamento del mandato e per l'assistenza sanitaria (CAP. 5000/E) , ,00 0, , , , , ,20 0, ,20 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
30 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 19 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I , ,09 0, , ,26 Versamento ritenute erariali trattenute su competenze corrisposte a consiglieri regionali, su assegni vitalizi e reversibilità (CAP.5200/E) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute per contributi volontari versati dai consiglieri regionali al gruppo di appartenenza (CAP. 5300/E) ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, , ,23 Versamento del contributo volontario all'associazione tra gli ex Consiglieri regionali - L.R n. 28) (CAP. 5400/E) , , , , , , , , , , ,35 642,33 0,02 642,35 0,00 Versamento ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP. 6000/E) , ,92 68, , , , , ,25 68, , , ,13 0, ,13 0,00 Versamento ritenute fiscali su indennità, gettoni presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP. 6100/E) , , , , , , , , , , , , , , ,83 Pagamenti diversi per conto terzi (CAP. 6200/E) , , , , , , , , , ,62 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
31 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 20 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versamento alla Direzione amministrazione, bilancio e servizi delle somme necessarie per le spese economali (CAP. 6300/E) , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,29 0,00 682,29 682, ,00 Restituzione delle spese contrattuali e d'asta (CAP. 6400/E) 5.000,00 0,00 500,00 500, , , ,29 0, , , , , , , ,81 rattamenti economici e le altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP. 7000/E) , , , , , , , , , , , , , , ,63 rattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP. 7100/E) , , , ,00 0, , , , , , , ,04 352, , ,76 Pagamenti di spese impegnate nel bilancio regionale anni 2011 e precedenti per il Corecom ( L.R N. 18) (CAP. 7200/E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 352, ,28 otale U.P.B , , , , , , , , , , , , , , ,03 otale Rubrica , , , , , , , , , , , , , , ,03 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
32 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 21 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,03 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
33 RENDICONO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione Pagina 22 OALE (M) OALE PAGAMENI OALE (N) RES. 31/12 (O=C+H) IMPEGNI COMPE. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I) RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I RIEPILOGO SPESE otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,42 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,20 otale itolo , , , , , , , , , , , , , , ,03 OALE IOLI SPESE , , , , , , , , , , , , , , ,65 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE 0,00 OALE SPESE , , , , , , , , , , , , ,65 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)
34 QUADRI RIASSUNIVI GESIONE FINANZIARIA E Conto del bilancio esercizio finanziario 2013
35 QUADRO RIASSUNIVO DELLA GESIONE FINANZIARIA GESIONE RESIDUI COMPEENZA COMPLESSIVA FONDO AL 1 GENNAIO ,81 RISCOSSIONI (+) , , ,10 PAGAMENI (-) , , ,57 FONDO AL 31 DICEMBRE ,34 RESIDUI AIVI (+) , , ,01 RESIDUI PASSIVI (-) , , ,08 AVANZO DI AMMINISRAZIONE ,27 abella A - Quadro riassuntivo della gestione finanziaria QUADRO RIASSUNIVO DELLA GESIONE GESIONE RESIDUI COMPEENZA COMPLESSIVA FONDO AL 1 GENNAIO ,81 RISCOSSIONI (+) , , ,10 PAGAMENI (-) , , ,57 FONDO AL 31 DICEMBRE ,34 abella B - Quadro riassuntivo della gestione di cassa
36 Allegato Quadro della gestione di cassa reso dal esoriere
37
38 CONO DEL PARIMONIO esercizio finanziario Allegato: Elenco beni immobili in uso al Consiglio al 31 dicembre 2013
39
40 Allegato Elenco beni immobili in uso al Consiglio al 31 dicembre 2013
41
42
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CONTO CONSUNTIVO. esercizio finanziario Conto del bilancio Conto del patrimonio
CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2014 Conto del bilancio Conto del patrimonio - Allegato: Quadro della gestione di cassa reso dal Tesoriere CONTO DEL BILANCIO esercizio finanziario 2014 PARTE ENTRATA
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