CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO. Esercizio 2014 Dal 01/10/2014 al 19/12/2014
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- Gregorio Pepe
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1 CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO Esercizio 2014 Dal 01/10/2014 al 19/12/2014
2 OTTOBRE /12/ ,00 FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE /10/ , /12/ ,00 REVISIONE SCATOLA DI GUIDA FIAT PUNTO TG. BL 633 HN /10/ , /12/ ,02 ACQUISTO DI BOTTIGLIE ACQUA MINERALE /10/ , /12/ ,00 ACQUISTO DI HDD 146 GB PER SERVER /10/ , /12/ ,29 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA VERTICALE NELL UFFICIO DEL /10/ ,29 VICE SINDACO /12/ ,80 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDA VERTICALE NELL UFFICIO DEL /10/ ,80 VICE SINDACO /12/ ,00 ACQUISTO DI SPAZZOLE TERGICRISTALLI FIAT 600 TG. CD 933 EX /10/ , /12/ ,22 ACQUISTO DI N. 1 TONER HP 285A /10/ , /12/ ,35 ACQUISTO DI N. 25 RISME DI CARTA A/4 E FALDONI DORSO /10/ , /12/ ,44 FORNITURA DI N. 3 STAMPE ORTOFOTO MELITO E N. 1 CUCITRICE /10/ ,44 ZENITH /12/ ,20 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICHO AFICIO /10/ , /12/ ,20 FORNITURA GRUPPO TAMBURO OKI 5750 MAGENTA E TONER K /10/ , /12/ ,22 ACQUISTO DI N. 1 TONER HP 285A /10/ , /12/ ,87 ACQUISTO DI N. 1 TONER OKI B411 3 K /10/ , /12/ ,90 SOSTITUZIONE MARMITTA ALLA FIAT PUNTO TG BL 633 HN /10/ , /12/ ,46 ACQUISTO DI N. 2 TONER CANON 718 BK E N. 4 PILE MINISTILO /10/ ,46 DURACELL /12/ ,24 ACQUISTO DRUM OKI /10/ , /12/ ,30 ONERI PER CONNESSIONE ALL IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA /10/ ,30 RODARI /12/ ,90 INSTALLAZIONE WINDOWS 7 PRO RECUPERO DATI PC SETTORE /10/ ,90 LAVORI PUBBLICI /12/ ,89 PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA /10/ , /12/ ,76 FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE IN CARTA ADESIVA PER /10/ ,76 L UFFICIO ANAGRAFE /12/ ,37 FORNITURA TIMBRI /10/ , /12/ ,87 ACQUISTO DI N. 1 TONER OKI B411 NERO /10/ , /12/ ,56 ACQUISTO DI N. 1 TONER PANASONIC FAT 411X ORIG /10/ , /12/ ,09 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /10/ ,09 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 1 di 7
3 TOTALE MANDATI RIMBORSO 3.209,95 TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 3.209,95 NOVEMBRE /12/ ,30 ACQUISTO DI TONER OKI B /11/ , /12/2014 9,94 ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE /11/2014 9, /12/ ,67 ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE /11/ , /12/ ,60 ACQUISTO DI TONER HP 35A E CAVO DI RETE 10 MT /11/ , /12/ ,50 INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE OKI COLOR /11/ , /12/ ,90 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE /11/ , /12/ ,56 FORNITURA DI 5 TIMBRI AUTOMATICI E BUSTE DIVERSI FORMATI /11/ , /12/ ,50 ACQUISTO DI N. 3 TESTI: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL /11/ ,50 NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE ENTI LOCALI LA TARI /12/2014 7,18 SPESE PER NOTICA ATTI FUORI COMUNE /11/2014 7, /12/ ,18 SPESE PER NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE /11/ , /12/ ,00 RIPARAZIONE CASSAFORTE UFFICI DEMOGRAFICI /11/ , /12/ ,80 INSTALLAZIONE DI DI 2 WINDOWS 7 8 COMPRESO ASSISTENZA /11/ ,80 TECNICA /12/ ,03 ACQUISTO DI N. 3 TONER OKI 5650 MAGENTA CIANO GIALLO /11/ , /12/ ,98 ACQUISTO DI N. 3 TONER OKI 5650 MAGENTA CIANO GIALLO /11/ , /12/ ,64 ACQUISTO DI N. 2 TONER OKI B /11/ , /12/ ,03 ACQUISTO DI N. 1 TONER SAMSUNG ML 3310 E N. 1 TONER SAMSUNG /11/ ,03 SCX 4623F /12/ ,01 ACQUISTO DI TONER HP 285A /11/ , /12/ ,24 ACQUISTO DI TONER SAMSUNG 103 I ALTA CAPACITA /11/ , /12/ ,14 ACQUISTO DI TONER BROTHER 1050 E NASTRO EPSON /11/ , /12/ ,18 ACQUISTO DI TONER BROTHER 1050 E NASTRO EPSON /11/ , /12/ ,80 FORNITURA DI N. 5 ROTOLI ETICHETTE ZEBRA Z N. 5 RIBBON RESINA /11/ ,80 ZEBRA /12/ ,00 FORNITURA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA FESTA DELLA /11/ ,00 REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO /12/ ,88 ACQUISTO DI DRUM OKI B411 E TONER OKI B411 K /11/ , /12/ ,24 ACQUISTO DI N. 1 TONER SAMSUNG 103L /11/ , /12/ ,00 FORNITURA DI N. 2 TIMBRI /11/ ,00 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 2 di 7
4 /12/ ,50 FORNNITURA DI N. 250 DISCETTI PER PERCHEGGIO RISERVATO AGLI /11/ ,50 INVALICI /12/ ,99 ACQUISTO DI UN TERMOCOVETTORE 2000W /11/ , /12/ ,99 ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO FISSO /11/ , /12/ ,98 ACQUISTO DI N. TELEFONO CORDLES PER IL COMANDANTE VV.UU /11/ , /12/ ,59 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /11/ , /12/ ,43 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /11/ , /12/2014 7,18 PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICA ATTO FUORI COMUNE /11/2014 7, /12/ ,50 INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE WINDOWS /11/ , /12/ ,99 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TG DP 465 JB /11/ , /12/ ,66 RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG EA 097 WM /11/ , /12/ ,04 RIPARAZIONE MOTOCICLETTA TG YA /11/ , /12/ ,16 RIPARAZIONE MOTOCICLETTA TG YA /11/ , /12/ ,63 CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA /11/ , /12/ ,67 CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA /11/ , /12/ ,30 CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA /11/ , /12/ ,97 CANONE ABBONAMENTO LINE TELEFONICA /11/ , /12/ ,00 FORNITURA DI N. 2 GHIRLANDE PER LA MANIFESTAZIONE DEL /11/ ,00 NOVEMBRE /12/ ,62 FORNITURA DI TOKEN PER FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO /11/ ,62 GENERALE /12/ ,52 ACQUISTO DI TONER SAMSUNG 205 S /11/ , /12/ ,70 ACQUISTO DI MULTIFUNZIONE BROTHER CAVO DI /11/ ,70 ALIMENTAZIONE /12/ ,23 ACQUISTO MULTIFUNZIONE LASER 3 IN 1 BROTHER DC P CAVO ALIMENTAZIONE /11/ ,23 TOTALE MANDATI RIMBORSO 5.543,95 TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 5.543,95 DICEMBRE /12/ ,23 ACQUISTO DI RISME DI CARTA A/4 E FALDONI /12/ , /12/ ,80 ACQUISTO DI 400 CARTELLINE CON LEMBI /12/ , /12/ ,90 ACQUISTO DI N. 100 FALDONI CON LEGACCI DORSO /12/ , /12/ ,00 ACQUISTO DI RISME DI CARTA FORMATO A/ /12/ ,00 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 3 di 7
5 /12/ ,90 INSTALLAZIONE WINDOWS 7 PRO E FORNITURA DI HD USB ESTERNO /12/ ,90 TB /12/ ,50 INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PC /12/ , /12/ ,00 SOSTITUZIONE TAPPEZZERIA SEDIE UFFICIO IMMIGRAZIONI /12/ , /12/ ,30 RINNOVO ABBONAMENTO NORME EDILI ANNO /12/ , /12/ ,30 RINNOVO ABBONAMENTO A LEGISLAZIONE TECNICA /12/ , /12/ ,30 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 A RIVISTA "FORNITURA BENI E /12/ ,30 SERVIZI CODICE DEI CONTRATTI" /12/ ,30 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 AL "CODICE DEI CONTRATTI /12/ ,30 LAVORI PUBBLICI" /12/ ,81 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTA MENSILE "APPALTI E E /12/ ,81 CONTRATTI /12/ ,19 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTA MENSILE "APPALTI E E /12/ ,19 CONTRATTI /12/ ,32 ACQUISTO DI N. 6 TAVOLE DI LEGNO PER PONTEGGIO /12/ , /12/ ,00 FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE /12/ , /12/ ,30 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTA MENSILE APPALTI E /12/ ,30 CONTRATTI /12/ ,03 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE FATTURE N E /12/ , /D DEL 23/10/ /12/ ,98 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE FATTURE N E /12/ , /D DEL 23/10/ /12/ ,57 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE /12/ , /12/ ,43 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO /12/ , /12/ ,30 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO /12/ , /12/ ,76 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO /12/ , /12/ ,25 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO /12/ , /12/ ,47 ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE /12/ , /12/ ,60 ACQUISTO DISINFETTANTE E ATTREZZATURE /12/ , /12/ ,12 ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE /12/ , /12/ ,61 ATTREZATURE E MATERIALI VARIO PER IL CIMITERO /12/ , /12/ ,51 LAVAGGI AUTOVETTURE COMUNALI ANNO /12/ , /12/ ,09 LAVAGGI AUTOVETTURE COMUNALI ANNO /12/ ,09 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 4 di 7
6 /12/ ,36 REVISIONE E COLLAUDO AUTOVETTURE FIAT PUNTO TG. BL633HN E /12/ ,36 FIAT 600 TG. CD933EX /12/ ,09 ACQUISTO TONER BROTHER TN /12/ , /12/ ,87 ACQUISTO DI TONER OKI B411 k /12/ , /12/ ,74 ACQUISTO DI TONER OKI 2500 ORIG /12/ , /12/ ,28 ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE CANON BX20 COMP /12/ , /12/ ,68 ACQUISTO DI DRUM OKI /12/ , /12/ ,25 FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO OKI C /12/ , /12/ ,72 ACQUISTO DI TONER SAMSUNG ML 3050A /12/ , /12/ ,44 ACQUISTO DI TONER SAMSUNG CLX 4195F /12/ , /12/ ,93 ACQUISTO DI TONER HL 1110 E C EXV /12/ , /12/ ,00 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE ROSTAN /12/ , /12/ ,00 RIPARAZIONE AUTVETTURA FIAT PANDA TG. DP465JP /12/ , /12/2014 7,07 CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA /12/2014 7, /12/ ,98 ACQUISTO DI TONER TALLY 9220 ORIG /12/ , /12/ ,97 ACQUISTO DI ALIMENTI PER ANIMALI /12/ , /12/ ,00 ACQUISTO DI RISME DI CARTA A/ /12/ , /12/ ,25 ACQUISTO DI PENNE E CARTELLINE CON ALETTE /12/ , /12/ ,93 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /12/ , /12/ ,90 ACQUISTO DI FRIGO SEKOM MOD. 128 AA /12/ , /12/ ,87 ACQUISTO TONER OKI B411K /12/ , /12/ ,43 ACQUISTO DI TONER PANASONIC 411 E OKI B 431 K /12/ , /12/ ,50 INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE WINDOWS 8 SU PC ING /12/ ,50 MANCO /12/ ,29 FORNITURA DI HDD AP4 PER SERVER HP DL /12/ , /12/ ,71 FORNITURA DI HDD AP4 PER SERVER HP DL /12/ , /12/ ,32 ACQUISTO DI ROTOLI ETICHETTE ZEBRA Z /12/ , /12/ ,00 TOLLETTURA CANI CONSULTA VOLONTARI MELITO /12/ , /12/ ,02 FORNITURA CALENDARI E MANIFESTI CAMPAGNA PROMOZIONALE AFFIDAMENTO ANIMALI /12/ ,02 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 5 di 7
7 /12/ ,54 FORNITURA DI N. 5 MANUALI "APPLICAZIONE NUOVE NORME /12/ ,54 CONTABILITA " /12/ ,20 ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI CARBUURANTE /12/ , /12/ ,20 FORNITURA DI N. 300 BIGLIETTI DA VISITA /12/ , /12/ ,89 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /12/ , /12/ ,00 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /12/ , /12/ ,21 FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE ALLE FINESTRE UFFICIO /12/ ,21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE /12/ ,30 FORNITURA IN OPERA TENDE ALL UFFICIO URBANISTICA /12/ , /12/ ,58 ACQUISTO DI N. 3 TONER OKI C5750 MAGENTA CIANO GIALLO /12/ , /12/ ,99 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA /12/ , /12/ ,82 RINNOVO SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRODUZIONE ATTI ANNO /12/ , /12/ ,00 FORNITURA DI N. 3 MANUALI "NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE /12/ ,00 DEGLI ENTI LOCALI" /12/ ,11 ACQUISTO DI N.1 TONER PANASONIC E N. 1 TONER SAMSUNG /12/ , /12/ ,75 ACQUISTO KIT TONER CANON /12/ , /12/ ,56 ACQUISTO DI N. 2 TONER SAMSUNG K /12/ , /12/ ,79 ACQUISTO DI N. 2 TONER SAMSUNG K /12/ , /12/ ,29 ACQUISTO DI N. 2 TONER SAMSUNG K /12/ , /12/ ,93 ACQUISTO DI DISINFETTANTE E PRODOTTI PER L IGIENE DELLA /12/ ,93 PERSONA /12/ ,79 ACQUISTO DI DISINFETTANTI E PERODOTTI PER L IGIENE DELLA /12/ ,79 PERSONA /12/ ,35 ACQUISTO DI DISINFETTANTI E PERODOTTI PER L IGIENE DELLA /12/ ,35 PERSONA /12/ ,50 ACQUISTO TONER KIOCERA 590 BK /12/ , /12/ ,76 ACQUISTO DI COFANETTI IN CARTONE RIGIDO CON CHIUSURA A /12/ ,76 CLIPS /12/2014 4,46 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE /12/2014 4, /12/ ,94 SANIFICAZIONE SERVIZI IIGIENICI SETTORE LL.PP /12/ , /12/ ,90 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TG. DC 452 SA /12/ , /12/ ,80 ACQUISTO DI N. 3 CARTUCCE SAMSUNG ORIG /12/ ,80 Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 6 di 7
8 /12/ ,68 ROTOLI ETICHETTE E NASTRI ZEBRA /12/ , /12/ ,00 ELABORAZIONE GRADUATORIE L. 431/ /12/ ,00 TOTALE MANDATI RIMBORSO ,81 TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE ,81 TOTALE MANDATI RIMBORSO ,71 TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO ,71 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, lì 19/12/2014 Il presente conto contiene n. 154 registrazioni in n. 7 pagine L ECONOMO VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Utente: Administrator, Data di stampa: 19/12/2014 Pagina 7 di 7
MODULO PER RICHIESTA MENSILE DI MATERIALE DI CANCELLERIA
MODULO PER MENSILE DI MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA PROCURA GENERALE SEGRETERIA CONTABILE contab.pg.trento@giustizia.it Protocollo Data Ufficio CARTA RISME CARTA A4 BIANCA 80 gr. RISME CARTA A4 RICICLATA
Macchina/e di destinazione del prodotto
LOTTO N. 1 Brother tn 3060 Brother hl 5150 16 Brother tn 3170 Brother hl 5240/5250 ricondizionato 450 Brother tn 7600 Brother hl 5050 1 Brother tn 328 BK Brother hl 9270 Brother tn 328 c/m/y Brother hl
Toner TN2000 per Brother FAX-2820/FAX-2825/FAX-2920 DCP ,14 Cad.
1 100 BROTHER Toner TH3170 per stampante multifunzione Brother MFC-8860DN 57,86 Cad. 2 10 BROTHER Toner TN2000 per Brother FAX-2820/FAX-2825/FAX-2920 DCP 7020 66,14 Cad. 3 15 BROTHER Toner Brother TN7600
Oggetto: Richiesta preventivo per l acquisto di materiale di cancelleria. CIG: D64
Prot. n. 395/D3 del 19/01/2012 ALL ALBO SEDE Oggetto: Richiesta preventivo per l acquisto di materiale di cancelleria. CIG: 3843249D64 Questo Istituto deve procedere all acquisto del materiale di cancelleria
Marca da COMUNE DI MONZA - UFFICIO ECONOMATO AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-60 MESI
COMUNE DI MONZA - UFFICIO ECONOMATO AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-60 MESI Marca da SCHEDA "E" - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA bollo 14,62 LOTTO 2 CONSUMABILI -
ALLEGATO A) Modello Codici originali (n max pagg.) Quantità CA027858-C300 PP14-TO- KIT 2 PER 5000 PAGINE
ALLEGATO A) Modello Codici originali (n max pagg.) Quantità FUJITSU PRINTPARTNER 1 V - FUJITSU PRINTPARTNER 0 V - FUJITSU PRINTPARTNER 096 V - FUJITSU PRINTPARTNER 135 V CA07858-C300 PP1-TO- KIT PER 5000
PROVINCIA DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 629 DEL 27/09/2016 U.C. UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA MIDA
Elenco A: materiale di cancelleria e toner per Uffici Comunali. Quantità prevista. Prezzo unitario ALLEGATO 2
ALLEGATO 2 Elenco A: materiale di cancelleria e toner per Uffici Comunali carta bianca per fotocopie f.to A4 80 grammi 700 2.2700 1589.00 carta riciclata per fotocopie f.to A4 80 grammi 700 2.1500 1505.00
ALLEGATO A Rif. N. Apparecchi Stampanti e Fax Toner/Cartucce quantità costo unit. costo totale
ALLEGATO A Rif. N. Apparecchi Stampanti e Fax Toner/Cartucce quantità costo unit. costo totale 1 BROTHER HL 1650/1670N/1850 TONER TN / 7300 60 2 BROTHER DRUM DR 6000 DRUM 7 3 BROTHER DCP 5130 / 5140 TONER
Allegato C. Pagina 1 TESTO BREVE MATERIALE ORIGINALE COMPATIBILE QUANTITA' Codice materiale magazzino. Uslumbria1
Allegato C Codice RIGA materiale magazzino TESTO BREVE MATERIALE ORIGINALE COMPATIBILE QUANTITA' Uslumbria1 1 18022 NASTRI STAMPANTE EPSON ERC 097HX10 * 35 2 18031 CONTENITORE ARIA PER PULIZIA COMPUTER
OFFERTA ECONOMICA (Da inserire nella busta recante la dicitura "Contiene offerta economica" Spett.le Comune di Carbonia
Allegato C OFFERTA ECONOMICA (Da inserire nella busta recante la dicitura "Contiene offerta economica" Spett.le Comune di Carbonia Marca da bollo da 4,62 Il/i Sottoscritto/i nato/i a il in qualità di legale/i
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ALLEGATO "2" - FORNITURA PRODOTTI - PRODOTTI MARCHIO BROTHER originali - Previsione annua 1 LC600BK CARTUCCIA BROTHER LC 900 NERA 2 LC600C CARTUCCIA BROTHER LC 900 CIANO 3 LC600M CARTUCCIA BROTHER LC 900
MODULO OFFERTA ECONOMICA
MODULO OFFERTA ECONOMICA ALL I.N.P.D.A.P. DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA Ufficio Approvvigionamenti e Appalti Via Circo, 16 013 M I L A N O tel. 0/859135 - fax 0/8591101 Oggetto: Pubblico incanto
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COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO ***** COPIA ***** Codice Comune 10522 SERVIZIO AFFARI GENERALI RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CORNEO MARIA VIRGINIA DETERMINAZIONE N. 463 DEL 30/12/2011 OGGETTO:
Penne a sfera BIC Cristal (assortite: blu/nero) BIC Penne a sfera BIC (rosso) 300 0,30. Matita BIC Ecolutions Evolution HB c/gommino Confezione da 12
Allegato A QUANTITA BIC Penne a sfera BIC Cristal (assortite: blu/nero) 1400 0,30 BIC Penne a sfera BIC (rosso) 300 0,30 Matita di legno Temperamatite Gomma bianca Colla in stick Nastro adesivo Righello
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PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 66 DEL 30/01/2014 U.C. UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA
1 CARTUCCE E TONER SPESA PRESUNTA. ORIGINALE (si / no) LOTTO Metaprodotto MEPA Descrizione Macchina di destinazione del prodotto
1 CARTUCCE E TONER TONER HP HP-TONER SI 43.000,00 400 TONER NERO PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP-1215(CB540A) HP1210/1300 TONER CIANO PER STAMPANTE HP LASERJET CP-1215 (CB541A) HP 1210/130 TONER GIALLO
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Allegato C ECONOMICA in busta chiusa, indicante il ribasso dell importo a base d asta espresso in cifre ed in lettere debitamente sottoscritta DITTA.. SPETT.LE FINCALABRA SPA Via Pugliese, 30 88100 Catanzaro
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y **««** DEGLI STUDI DI TRIESTE Decreto n. 23 - Prot. n $ >$ Anno 2017 tit. \/Uj ci. ±z fase. _J_ Oggetto: Autorizzazione all'affidamento della fornitura di toner, cartucce e materiali vari di cancelleria
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE AVVISO ESPLORATIVO PER L INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI
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Descrizione Prodotto sede centrale Guardea Norcia Gubbio Valtopina Orvieto Terni Castello s. venanzo Spoleto TOTALE Penne nere BIC conf. 50 pz 14 2 4 2 4 2 2 4 2 2 38 Penne blu BIC conf. 50 pz 10 1 2 2
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M O D U L O OFFERTA ECONOMICA ALL I.N.P.D.A.P. DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA Ufficio Approvvigionamenti e Appalti Via Circo, 16 013 M I L A N O tel. 0/859135 - fax 0/8591101 Oggetto: Fornitura di
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
LISTINO PREZZI IN VIGORE
DR-300 BROTHER DRUM BROTHER NERO 820/1020/1040/1050/1060/1070/P2000 (ACCESSORIO) 188,02 TN1660/206 BROTHER TONER BROTHER NERO HL-1660E/2060 9K 178,55 TN - 3130 BROTHER TONER NERO PER STAMPANTE BROTHER
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Cancelleria ad uso ufficio e didattico 03/08/ /08/2016 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
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Allegato A) STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX UFFICI COMUNALI UFFICIO STAMPANTE FAX FOTOCOPIATORE MODELLO STATO DI USURA SS. SS. Fotocopiatore Ricoh Aficio MP-3350 B B Ricoh Aficio AP 2600 B HP Laser Jet
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DETERMINAZIONE N. 151 DEL
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DETERMINAZIONE N DEL 05/12/2014
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
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TOTALE COMPLESSIVO NASHUATEC AFICIO SP C SPC 242 SF SP C310E NERO
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Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/17 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 179443 RdO TONER MARZO 2013 / 2 CIG Z63092F4CC CUP non inserito Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo
Descrizione del prodotto richiesto unità di misura quant.
Allegato A) Elenco prodotti Descrizione del prodotto richiesto unità di misura quant. Prezzo per unità di misura (iva esclusa) Blocco notes a punto metallico, carta da gr. 60 a quadretti da 5 mm f.to A4
DICHIARAZIONE DI OFFERTA 1
ALLEGATO B NORME DI PARTECIPAZIONE BENI E SERVIZI PAGINA 1 DI 6 DICHIARAZIONE DI OFFERTA 1 Marca da bollo 11,00 Euro Alla PROVINCIA DI GENOVA Servizio Gare e Contratti Piazzale Mazzini, 2 16122 GENOVA
Stima n. toner per 36 mesi
1 HP Toner Nero Q6470A 450 95,00 42.750,00 2 HP Toner Magenta Q7583A 160 122,00 19.520,00 HP Color LaserJet CPStampanti 3505/3800 3 HP Toner Giallo Q7582A 160 122,00 19.520,00 4 HP Toner Ciano Q7581A 160
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area I/amministrativa. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO CIGZ6E200F947 FORNITURA NO. 2 TAVOLI E 15 SEDIE PER LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE MANOPPELLO SCALO CIGZ821FFE05F FORNITURA TONER E INTERVENTO TECNICO SU APPARECCHIO
LOTTO N. 5 TONER DESCRIZIONE
LOTTO N. 5 TONER DESCRIZIONE HP 281 45 A nero 1 HP TRCF 280 A nero 1 HP TRCF 280 X nero 2 HP 283 TRCF 210 X nero 1 HP 213 A colore 1 HP TRCF 211-212-213 colore 3 HP 284 CE 270 A nero 1 HP 261 TRCE 505
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO R
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO.00073.9--8-R Direzione Regionale della Valle d Aosta Ufficio Gestione Risorse Reg. Int. 8/ IL DIRETTORE REGIONALE in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ORGANISMI DI RICERCA DELL ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ORGANISMI DI RICERCA DELL ISFOL CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1:
e riceverai in omaggio direttamente a casa tua una stampante per etichette professionale BROTHER QL-500!!!
dal 01/02/2011 fino al 30/06/2011 Acquista una BROTHER laser monocromatica a scelta tra i modelli: stampante: HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW multifunzione: MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW registrati
Prot. Amm.ne n... Spett.le Ditta Computek s.r.l. Via Costa del Bello, Serravalle (RSM)
Repubblica di San Marino Università degli Studi Segreteria Amministrativa San Marino lì, Prot. Amm.ne n... Spett.le Ditta Computek s.r.l. Via Costa del Bello, 60 47899 Serravalle (RSM) Oggetto: Ordinazione
Sig. ra Anna Mazzone
Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 1102 Art. 1 Comp. Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Isti Pag. 1 2018 7 09-04-18 DEGALO SISTEMI ACQUISTO URGENTE DI UN TONER 45,00 Imp. 147 N. 2 PD del COMPATIBILEPER
Materiali di consumo e accessori Xerox
Stampante a colori Phaser 7300 Materiali di consumo e accessori Xerox 3 4 1 3 2 4 7300-30 1 Fusore 2 Unità di trasferimento 3 Cartucce di toner 4 Unità Immagine All interno della stampante, le impugnature
PREZZO LISTINO PER QUANTITA' PREZZO DI LISTINO CODICE MARCA DESCRIZIONE QUANTITA' TOTALE + i.v.a
CODICE MARCA DESCRIZIONE DR-300 BROTHER DRUM BROTHER NERO 820/1020/1040/1050/1060/1070/P2000 (ACCESSORIO) 1 142,00 142,00 170,40 TN - 3130/3170 BROTHER TONER NERO PER STAMPANTE BROTHER HL - 5240 20 76,70
Avviso esplorativo per espressione manifestazione di interesse con richiesta di offerta
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA Via G.Garibaldi, 7 01016 TARQUINIA Tel. 0766/856019 Fax 0766/855290 Email bonifica@tiscali.it PEC:maremma.etrusca@pec.it Cod. Fis. 80004810562 Prot.n 127 Pos.
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Comune di CASAPULLA Inventario dei beni
Comandante Vigili Urbani Vigili Urbani (Casa Comunale) 305 298 299 306 307 267 268 300 265 266 271 275 276 277 278 281 282 285 286 287 Unità centrale Unitaà centrale Fujitsu Esperimo Monitor Fujitsu Monitor
STAMPANTE HP OFFICEJET Pro 6230
STAMPANTE HP OFFICEJET Pro 6230 Stampante a getto d inchiostro a colori A4, A5, A6, B5(JIS), scheda indice A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, busta C5, busta C6, busta DL Stampa fronte/retro 1 USB Hi-Speed 2.0;
Comune di Varallo. BUDGET SPESA Anno (Spesa) VOCI DI SPESA/CAPITOLI NUMERO DESCRIZIONE CODICE
AREA DI GESTIONE: 1 area amministrativa TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.02 20 / 5 fornitura stampati per organi istituzionali fornitura stampati per organi istituzionali 640,00 600,00 600,00 1.01.01.03
ELENCO SUPPORTI MECCANOGRAFICI "SUPPOR.MECC.PER ANNO 2011" Quant. annuo presunto. Prezzo unitario d'offerta " Originali "
ELENCO SUPPORTI MECCANOGRAFICI "SUPPOR.MECC.PER ANNO 2011" Codice 957 003 0000 NASTRO STAMPANTE RIMAGE EVEREST 400 NERO COD. 2001481 "ORIGINALE" 25 957 004 0000 NASTRO TRASFERIM. TERMICO STAMP.RIMAGE EVERETST
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z36228A97D B87B /03/2018
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE 2014 RECEPIMENTO GARE DI AREA VASTA/REGIONALE U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
RECEPIMENTO GARE DI AREA VASTA/REGIONALE Firma digitale per i referti di Laboratorio Analisi e 82.000,00 Annuale Radiologia Servizio registrazione ed elaborazione ricette 200.000,00 Triennale Servizio
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO MEDICINA LEGALE DESCRIZIONE CONTO Altri materiali non sanitari descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D MEDICINA
ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo Da 14,62 Ai sensi del D.M. 20 agosto 1992 e ss mm ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA L offerta economica deve essere redatta riportando: I prezzi unitari, espressi in cifre, di ciascun singolo
CODICE 671 STAMPANTE. Foto indicativa. Foto indicativa. Foto indicativa. Foto indicativa
CODICE 669 SL- M2675F LASER FAX Stampante Multifunzione Samsung Xpress SL- M2675F/SEE - Mono Laser - Stampante, Scanner, Fotocopiatrice, Fax - Vel. 26ppm, SPL, Fronte/Retro manuale, Memoria 128Mb - Fax
Unità di misura con cui sono espresse le quantità. Quantità triennale espressa per unità di misura
Procedura aperta per la "Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per le esigenze dell' - IV edizione offerto Unità con cui CN_1 Pennarelli Pennarello punta fine nero indeformabile,
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
DETERMINAZIONE N. 189 DEL 07/03/2018 Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Struttura proponente: AREA GESTIONALE GIURIDICO ECONOMICA OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell articolo
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Servizio Igiene e sanità pubblica / UOSD SIAN Igiene alimenti e Nutrizione AUTOPARCO SISP/SIAN DISTR. 4 379,24 603,13 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio)
Area Risorse Finanziarie - Ufficio Economato
Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e BUONO N. 1/2015 del 15/01/2015 di Sitip srl Acquisto n. 1 telefono cordless per la scuola dell'infanzia "Montalcini" Affidamento
QUANTITA' PER 60 MESI 1 Agende giornaliere SG 200 1.000 2 Agende settimanali SG 30 150
COMUNE DI MONZA - UFFICIO ECONOMATO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 60 MESI SCHEDA A - ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI LOTTO N. 1 PRODOTTI