COMUNE DI INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 codifica Rev. 00/2014

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1 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 codifica Rev. 00/2014 Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò INTERNI ISTITUZIO ALTRI NALI T A TE SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' TRASPARENZA INVAZIONE DELIBERE GC CC ENTI PARTECIPATI CONTROLLO DI GESTIONE ASSET PATRIMONIALI CONFERENZA DEI NDACO GIUNTA COMUNALE CONGLIERI COM. OIV REVISORI DEI CONTI ORGANI DI STAMPA AUTORITA' GIUDIZIARIA 1 Legge 190/2012 prevede pianificazione attività triennale 2 analisi dell'organizzazione 3 presidio servizio integrità 4 approvazione analisi 5.01 condivisione analisi 5.02 condivisione analisi Condivisione dell'analisi con il servizio Organizzazione del personale per rilevazione di eventuali punti critici 6 definizione analisi valutazione preliminare rischi condivisione valutazione rischi definizione valutazione rischi Strutturazione matrice dei rischi Raccolta eventuali osservazioni/proposte da parte delle direzioni e stesura definitiva della matrice dei rischi 10 attivazione servizio Innovazione per individuazione/attivazione flussi informativi per controlli 11 elaborazione proposta di Piano o suo aggiornamento 12 approvazione proposta di piano 13 individuazione indicatori e responsabilità controlli pagina 1/7

2 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 codifica Rev. 00/2014 Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò INTERNI ISTITUZIO ALTRI NALI T A TE SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' TRASPARENZA INVAZIONE DELIBERE GC CC ENTI PARTECIPATI CONTROLLO DI GESTIONE ASSET PATRIMONIALI CONFERENZA DEI NDACO GIUNTA COMUNALE CONGLIERI COM. OIV REVISORI DEI CONTI ORGANI DI STAMPA AUTORITA' GIUDIZIARIA 14 condivisione indicatori e responsabilità controlli 15 delibera approvazione PTPC 16 approvazione PTPC 17 comunicazione approvazione 18.1 PUBBLICAZIONE sito WEB Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente - Anticorruzione" trasmissione PTPC ad Autorità PIA TRIENNALE da trasmettere a Dipartimento Funzione Pubblica e ANAC Raccolta dati, analisi dati ed elaborazione proposte 19 attivazione azioni previste dal Piano 20.1 controlli regolarità determinazioni dirigenziali In stretta collaborazione con il Segretario Comunale eseguiti su estrazione di campione controllo regolarità deliberazioni Raccolta rilievi effettuati ed elaborazione report relativi In stretta collaborazione con il Segretario Comunale eseguiti sulla totalità delle proposte Mensile e trimestrale. Destinatari report: Direzioni, Amministratori, Consiglieri, Nucleo di valutazione e Revisori dei conti 20.3 controlli vari del Piano (Altre schede) 22 raccolta dati controlli effetuati Direzioni e uffici pagina 2/7

3 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 codifica Rev. 00/2014 Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò INTERNI ISTITUZIO ALTRI NALI T A TE SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' TRASPARENZA INVAZIONE DELIBERE GC CC ENTI PARTECIPATI CONTROLLO DI GESTIONE ASSET PATRIMONIALI CONFERENZA DEI NDACO GIUNTA COMUNALE CONGLIERI COM. OIV REVISORI DEI CONTI ORGANI DI STAMPA AUTORITA' GIUDIZIARIA 23 elaborazione dati controlli effetuati Direzioni e uffici 24 Predisposizione ispezioni sui controlli effettuati Direzioni e uffici e richiesta dati per verifiche 25 Fornitura dati richiesti 26 Raccolta dati, predisposizione report dei controlli 27 trasmissione report semestrale dei controlli Semestrale Destinatari report: Direzioni, Amministratori, Consiglieri, Nucleo di valutazione, Revisori dei conti e Organi di stampa WISTLEBOWING 20.4 PERMANENTE recepimento 20.5 FORMAZIONE BIENNALE 20.6 elaborazione Relazione annuale pagina 3/7

4 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/ SOTTOFASE FORMAZIONE Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò codifica Rev. 00/2014 ALTRI ISTITUZION INTERNI T A TE ALI SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' 1 proposta formazione 2 organizzazione formazione 3 corsi di formazione 4 individuazione nuove necessità di formazione Attività biennale ciclica

5 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/ SOTTOFASE WISTLEBLOWING codifica Rev. 00/20 14 Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò ALTRI INTERNI ISTITUZIONALI T A TE DOC. SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' UPD AUTORITA' GIUDIZIARIA 1 Invio Segnalazione 2 Ricezione e analisi segnalazioni 3.11 Rilevanza disciplinare 3.12 UPD 3.21 Rilevanza penale 3.22 AAGG 3.23 attuazione azioni di protezione Esci attività permanent e

6 INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE MISURE DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 SOTTOFASE RELAZIONE ANNUALE codifica Rev. 00/2014 Responsabile di Processo: Emma Maria Viganò INTERNI ISTITUZIO NALI ALTRI TE SEGRETARIO GENERALE INTEGRITA' TRASPARENZA INVAZIONE CONFERENZA NDACO GIUNTA COMUNALE CONS.C. OIV REVISORI ORGANI DI STAMPA AUTORITA' GIUDIZIARIA 1 Elaborazione Relazione annuale 2 condivisione relazione annuale Con organi interni: Direzioni e Dipendenti dell'organizzazione 3.1 Fornitura rilievi e proposte Fornitura rilievi e proposte raccolta proposte e rielaborazione 5.1 pubblicazione Relazione annuale 5.2 trasmissione Relazione Organi istituzionali 5.3 trasmissione Relazione Autorità 16 Legge 190/2012 aggiornamento annuale PTPC attività ciclica annuale PIA TRIENNALE 17 riparte procedura

7 Attività Automatica Attività con Intervento Utente Bivio Inizio Fine / Uscita Sotto Processo Connessione