Comune di Rubiera PTTI Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia

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1 Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014/2016 (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Deliberazione CIVIT n. 50/2013) Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2014 pag. 1

2 Sommario 1. Introduzione: definizioni e struttura organizzativa Definizioni Struttura organizzativa Durata delle pubblicazioni Procedimento di elaborazione e adozione del programma Il principio della trasparenza Coordinamento del PTTI con il Piano delle Performance Il Responsabile della Trasparenza Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (stakeholders) Modalità e tempi di attuazione del Programma Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative per la trasparenza La sezione Amministrazione trasparente Le caratteristiche delle informazioni Processo di attuazione del Programma I responsabili della trasmissione dei dati Il responsabile pubblicazione e dati Referenti per la trasparenza Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi Misure di monitoraggio e di vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza...9 Allegato...11 pag. 2

3 1. Introduzione: definizioni e struttura organizzativa 1.1. Definizioni Nella redazione del presente documento si intendono: a) per legge 190/2012, la legge 6 novembre 2012, n. 190; b) per d.lgs. 33/2013, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; c) per PTPC il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all articolo 1 comma 60 della legge 190/2012; d) per PTTI il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità di cui all articolo 10 del d.lgs. 33/2013; e) per RPC, il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all articolo 1, comma 7, della legge 190/2012; f) per RdT, il Responsabile per la trasparenza di cui all articolo 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013; g) per ANAC, l Autorità nazionale anticorruzione; h) per NdV, il Nucleo di Valutazione di cui all articolo 4, comma 1, lettera g) della legge 4 marzo 2009, n. 15; i) per URP, l ufficio relazioni con il pubblico di cui all articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; j) per TUEL, il testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n Struttura organizzativa Come previsto dall articolo 7 del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi la struttura organizzativa del Comune di Rubiera è articolata in Settori (strutture di massima dimensione) e l organizzazione interna ai Settori è adottata, con atto formale assunto con i poteri del privato datore di lavoro, dal relativo Responsabile, previo confronto con il Segretario comunale. Più Settori possono essere raggruppati in un Area omogenea affidabile alla direzione di un Dirigente assunto al di fuori della dotazione organica. Attualmente la struttura organizzativa è la seguente: Area Settore Responsabile Affari generali e istituzionali dott. Mario Ferrari Programmazione economica e dott.ssa Chiara Siligardi Servizi al territorio e sviluppo Ll.pp. e manutenzioni - Ing. Ettore Buccheri economico demanio e patrimonio Pianificazione, edilizia e ambiente Ing. Ettore Buccheri Commercio e attività produttive Ing. Ettore Buccheri Istruzione, sport, politiche dott.ssa Daniela Martini giovanili Cultura dott.ssa Daniela Martini Servizi sociali dott.ssa Chiara Siligardi Per un maggiore dettaglio si rimanda a: Durata delle pubblicazioni I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo pag. 3

4 di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del d.lgs. 33/2013. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma Procedimento di elaborazione e adozione del programma 2.1 Il principio della trasparenza Il d.lgs. 33/2013, intende la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 si riscontra l istituzione del diritto di accesso civico. L art. 5 del decreto, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni l obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati introducendo, il diritto di chiunque, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L accessibilità totale presuppone l accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, comma 1, d.lgs. 150/2009). Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all attività delle pubbliche amministrazioni in modo da: a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l integrità. 2.2 Coordinamento del PTTI con il Piano delle Performance Posizione centrale nel PTTI occupa l adozione del Piano delle performance (PdP), destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il PdP è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l operato delle amministrazioni pubbliche. Attualmente l articolo 169 del TUEL stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il PdP di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il Regolamento per la valutazione e la premialità del personale all articolo 4, comma 1, stabilisce: 1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche dell Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG dell Ente e sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'ente; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; pag. 4

5 e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. Al PdP è anche collegato l intero sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell ente. La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimenti degli obiettivi inseriti nel PdP avranno particolare rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai cittadini e agli utenti dei servizi. 2.3 Il Responsabile della Trasparenza Il Responsabile per la trasparenza (RdT) per il comune di Rubiera è individuato nel dott. Mario Ferrari, Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali nominato con decreto del sindaco n /1.6.2 del 23 agosto Il RdT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l' delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il RdT, inoltre, provvede all' del PTTI e vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell accesso civico. 2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (stakeholders) Il d.lgs. 33/2013, all art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini. Sulla base di questi principi è opportuno che l amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di annuale del PTTI, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. E già attivo il monitoraggio del sito web dell ente nell ambito del servizio La bussola della trasparenza dei siti web, al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. Resta pienamente confermato il sistema di segnalazione presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) già attivo da alcuni anni, presso il competente servizio. 2.5 Modalità e tempi di attuazione del Programma Nel corso del 2013 è stato svolto un importante lavoro di popolamento delle varie sezioni e sottosezioni del portale di Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Rubiera ( come previsto del piano degli obiettivi Il programma di attività per gli anni 2014, 2015 e 2016 è il seguente: pag. 5

6 2014 ATTIVITÀ SETTORE/SERVIZIO INIZIO FINE PREVISTA RESPONSABILE PREVISTO 1 Approvazione del PTTI RdT Aggiornamento delle informazioni pubblicate nel corso del 2013 Tutti i settori per quanto di Completamento dei dati pubblicati nella sottosezione Attività e procedimenti 4 Applicazione software Casa di vetro per la pubblicazione relativa alla sottosezione Provvedimenti 5 Ristrutturazione sottosezione Bandi di gara e contratti 6 Revisione della sottosezione di secondo livello Atti di concessione 7 Attivazione del monitoraggio dei tempi procedimentali per la pubblicazione 8 Completamento dei dati pubblicati nella sottosezione di 2 livello Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati 9 Inserimento dati pubblicati nella sottosezione di 2 livello Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 10 Completamento dei dati pubblicati nella sottosezione Opere pubbliche 11 Verifica ed eventuale completamento dei dati pubblicati nella sottosezione Altri contenuti 12 Creazione della sezione Archivio per le informazioni non più pertinenti 13 Pubblicazione dei dati sui contratti secondo il formato predisposto dall AVCP (xml) 14 Pubblicazione dati nuovi amministratori nella sottosezione di 2 livello Organi di indirizzo politico competenza Tutti i settori per quanto di competenza Responsabile Settore affari generali e istituzionali e SIA dell Unione Tresinaro Secchia RdT per l organizzazione della sottosezione Tutti i settori per i dati RdT e SIA dell Unione Tresinaro Secchia Organizzazione Completament o dati Tutti i settori Settore affari generali e istituzionali Settore programmazione economica e Settore ll.pp e manutenzioni demanio e patrimonio RdT Settori eventualmente interessati Responsabile della Trasparenza giorni dall approvazio ne del bilancio /01/ /04/2014 Tutti i responsabili 01/01/ /01/2014 Settore affari generali e istituzionali pag. 6

7 Aggiornamento PTTI Responsabile della 01/01/ /01/2015 Trasparenza 2 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti Responsabile della Trasparenza 01/01/ /12/ Inserimento dati nella sottosezione Tutti i settori 01/01/ /03/2015 di 2 livello Monitoraggio tempi procedimentali 5 Aggiornamento delle informazioni Tutti i settori e 01/01/ /12/2015 pubblicate secondo gli obblighi di servizi legge 1 Aggiornamento PTTI Responsabile della 01/01/ /01/2016 Trasparenza 2 Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti Responsabile della Trasparenza 01/01/ /12/ Aggiornamento delle informazioni Tutti i settori e servizi 01/01/ /12/2016 pubblicate secondo gli obblighi di legge Nel triennio 2014/2016 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante della sezione Amministrazione Trasparente. Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di propria competenza, come evidenziato nel prospetto allegato. Il RdT sarà il referente dell intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del PTTI. 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 3.1 Iniziative per la trasparenza Una delle principali azioni del prossimo triennio sarà quella di verificare ed aggiornare i dati pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate dall ANAC. L obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2014, compatibilmente con la realizzazione delle procedure informatiche a supporto dell elaborazione dei dati, in corso di implementazione. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità si andrà verso l utilizzo sempre più ampio di programmi che producano documenti in formato aperto. La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato pdf. Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all accesso. 3.2 La sezione Amministrazione trasparente Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita, già dal 20 aprile 2013, nella home page del sito istituzionale dell Ente un apposita sezione denominata Amministrazione trasparente ; in sostituzione della precedente sezione denominata Trasparenza, valutazione e merito. Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 e dalle successive istruzioni dell ANAC. pag. 7

8 Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa. 3.3 Le caratteristiche delle informazioni L Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l integrità, il costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell amministrazione, l indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati: in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell atto; con l indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all originale in possesso dell amministrazione; tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro efficacia; per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all interno di apposite sezioni di archivio. in formato di tipo aperto, ai sensi dell articolo 68 del Codice dell amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall obbligo di citare la fonte e di rispettarne l integrità. In proposito si sta implementando in diverse pagine i riferimenti alla possibilità di utilizzare i dati nel rispetto della licenza IODLV Processo di attuazione del Programma 4.1. I responsabili della trasmissione dei dati Responsabile della trasmissione dell atto oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione dell atto medesimo, il quale, avrà l onere di trasmetterlo tempestivamente, esclusivamente a mezzo posta elettronica interna, indicando la sezione e sottosezione di pubblicazione all URP entro il termine previsto dall allegato prospetto. I termini di dei singoli adempimenti sono specificati nel prospetto allegato. I dati, le informazioni e i documenti ricevuti dovranno essere pubblicati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. I documenti o atti aggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi all addetto al sito web almeno quarantotto (48) ore prima della data indicata per la pubblicazione. Il RdT e i responsabili dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati Il responsabile pubblicazione e dati Responsabile della pubblicazione e dell dei dati oggetto di pubblicazione è l URP che provvederà tempestivamente alla pubblicazione nella sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, non oltre i cinque giorni lavorativi per i documenti senza data certa obbligatoria, e entro quarantotto (48) ore per gli altri. pag. 8

9 4.3. Referenti per la trasparenza I responsabili dei vari settori svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A tale fine vigileranno: sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente PTTI; sull integrità, il costante, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell amministrazione, l indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate Misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi informativi Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio e servizio sarà consegnato, da parte del RdT, uno scadenziario con indicati i tipi di atti e documento che dovranno essere prodotti e la periodicità del loro, conformemente a quanto previsto nell allegato. Vigileranno sul rispetto dello scadenziario i responsabili dei settori organizzativi, nonché il RdT, il quale, periodicamente, effettuerà dei controlli sull attualità delle informazioni pubblicate. In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il RdT segnalerà ai responsabili di settore la mancanza, e gli stessi provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell atto il quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di giorni quindici (15) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza L attività di controllo sarà svolta dal RdT in collaborazione con il RPC, coadiuvato dai responsabili di settore che vigileranno sull effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. Tale controllo verrà attuato: nell ambito dell attività di monitoraggio del PTPC; attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell' delle informazioni pubblicate; Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. Per ogni informazione pubblicata verrà verificata: la qualità; l'integrità; il costante ; la completezza; la tempestività; la semplicità di consultazione; la comprensibilità; l'omogeneità; la facile accessibilità; la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. In sede di annuale del PTTI verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste. Anche il NdV è chiamato a svolgere una importante attività di controllo, in quanto spetta a tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTTI, di cui all'articolo 10 del d.lgs. pag. 9

10 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle Performance, valutando altresì l adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, il NdV, utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. pag. 10

11 ALLEGATO AL PTTI Disposizioni generali Organizzazione Programma per la trasparenza e l integrità Attestazioni OIV o struttura analoga Art.10, c.8, lett.a Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 Programma triennale per la trasparenza e l integrità Stato di attuazione Attestazioni dell organismo di valutazione sull adempimento degli obblighi di pubblicazione Atti generali Art.12, c.1,2 normativi alle leggi che regolano l istituzione, l organizzazione e l attività del Comune Norme emanate dal Comune - Statuto; - Regolamenti; - Linee programmatiche; - Atti d indirizzo; - Atti di programmazione Codice di comportamento / Codici disciplinari Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 12, comma 1 bis Scadenziario dei nuovi obblighi per i cittadini Scadenziario dei nuovi obblighi per le imprese Burocrazia zero Organi di indirizzo politico-amministrativo Segreteria generale Settore affari generali e istituzionali Segreteria generale Art.34, c.1,2 Non si applica agli enti locali === === Tutti i Responsabili Art. 37, comma 3, d.l. 69/2013 Art. 37, comma 3-bis, d.l. 69/2013 Art.13, c.1, lett.a Art.14 Il Comune di Rubiera non è ente sperimentatore delle zone a burocrazia zero Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo Sindaco Assessori Consiglieri Tabella contenente: - Atto di nomina + durata incarico (Verbale adunanza presidenti di seggio, deliberazioni di surroga Provvedimenti di nomina assessori) - Curriculum - Compensi e rimborsi per viaggi di servizio e missioni - Cariche presso enti pubblici e privati e relativi compensi; - Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica - Compensi + rimborsi missioni === === Settore commercio e attività produttive Settore affari generali e istituzionali Settore programmazione economica e Entro 7 giorni dall approvazione Alle scadenze previste dall ANAC Entro giorni 30 da interventi di modifica Entro 15 giorni dall introduzione dell obbligo Entro 30 giorni dalle variazioni Per i dati provenienti dagli amministratori entro 7 giorni dalla ricezione. Per i dati ricavabili d ufficio entro 15 giorni dalla disponibilità dei dati. 11

12 Consulenti e collaboratori Personale Art.47 Applicabile solo agli enti con popolazione superiore a Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Articolazione degli uffici Art.13, c.1, lett.b,c Articolazione degli Uffici - Suddivisione per Settori - Risorse umane assegnate - Nome Responsabile Organigramma Telefono e posta elettronica Incarichi amministrativi di vertice Art.13, c.1, lett.d Art.15, c.1,2 Art.15, c.1,2 Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013 abitanti, attualmente non si applica al Comune di Rubiera N. telefono Posta elettronica istituzionale Posta elettronica certificata Elenchi consulenti collaboratori soggetti cui siano attributi incarichi dirigenziali esterni con : Estremi atto di conferimento incarico, oggetto, durata e compenso Curriculum Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali Attestazione della verifica dell insussistenza di incompatibilità NB* Da ricomprendere anche gli incarichi per il patrocinio legale Tabelle estratte dalle comunicazioni all Anagrafe delle prestazioni presso il DFP Segretario: Estremi atto di conferimento incarico; Curriculum; Retribuzione Svolgimento di altri incarichi in enti finanziati da pubbl. amm.ne o di altre attività professionali Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità Responsabile Anticorruzione Settore affari generali e istituzionali Settore affari generali e istituzionali Tutti i Settori che conferiscono l incarico Ufficio gestione Entro giorni 30 da intervenute modifiche Entro giorni 30 da intervenute modifiche Entro 30 giorni dall incarico e in ogni caso prima della liquidazione del corrispettivo. Entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Aggiornamento annuale dei dati. Da pubblicare entro 30 giorni dall 12

13 Dirigenti Art.10, c.8, lett.d Art.15, c.1,2,5 Art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013 Dirigenti extra-dotazione organica: Estremi atto di conferimento incarico; Curriculum; Retribuzione Svolgimento di altri incarichi in enti finanziati da pubbl. amm.ne o di altre attività professionali Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità Posizioni organizzative Art.10, c.8, lett.d Titolari di posizioni organizzativa: Curriculum; Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità Ufficio gestione Ufficio gestione Dotazione organica Art.16, c.1,2 Conto annuale del personale Ufficio gestione Personale non a tempo indeterminato Art.17, c.1 e 2 Personale non a tempo indeterminato Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (conto annuale) Costi trimestrali del personale non a tempo indeterminato; Elenchi del personale a tempo determinato; Ufficio gestione Tassi di assenza Art.16, c.3 I tassi vanno distinti per uffici di livello dirigenziale Ufficio gestione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art.18, c.1 Elenco incarichi: Nominativi, durata e compenso Fonte comunicazioni al DFP per anagrafe prestazioni Ufficio gestione Aggiornamento annuale dei dati. Da pubblicare entro 30 giorni dall Aggiornamento annuale dei dati. Da pubblicare entro 30 giorni dall Aggiornamento annuale dei dati. Da pubblicare entro 30 giorni dall invio dei dati del conto annuale Entro 30 giorni dal conto annuale Entro 30 giorni dalla fine del trimestre Entro il 31/01 anno successivo Entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre Entro 15 giorni dall autorizzazione dell incarico 13

14 Contrattazione collettiva Art.21, c.1 Link ARAN per contratti nazionali e interpretazioni autentiche Ufficio gestione Contrattazione integrativa Art.21, c.2 Contratti integrativi stipulati Relazione tecnico finanziaria Relazione illustrativa Certificati dall organo di revisione Dati contrattazione integrativa nel conto annuale OIV Art.10, c.8, lett.c Nucleo tecnico di valutazione o organismo similare : Nominativi - Curricula Compensi Bandi di concorso Art.19 Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo Elenco bandi in corso Elenco bandi espletati nell ultimo triennio: - N. dipendenti assunti - Spese effettuate Performance Piano della performance Art.10, c.8, lett.b Sistema di misurazione e valutazione della performance Piano degli Obiettivi/ PEG Relazione sulla performance Art.10, c.8, lett.b Relazione dei Responsabili Relazione Nucleo tecnico di valutazione Ammontare complessivo Art.20, c.1 Ammontare dei premi stanziati dei premi Ammontare dei premi distribuiti (Formato tabellare ) Dati relativi ai premi Art.20, c.2 Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata evidenziando il livello di selettività nella distribuzione Grado di differenziazione dell utilizzo dei premi per dirigenti e non (Formato tabellare ) Ufficio gestione Ufficio gestione Ufficio gestione Segretario generale Nucleo di valutazione Ufficio gestione Ufficio gestione Benessere organizzativo Art.20, c.3 Risultati indagini benessere organizzativo Ufficio gestione Tempestivo Entro 5 giorni dalla firma del contratto Entro 30 giorni dal conto annuale Entro 30 giorni dalla nomina Per i bandi nei tempi previsti dal regolamento per gli altri dati entro 15 giorni dalla disponibilità Entro 15 giorni dalla approvazione o dalle modifiche Entro 15 giorni dalla formalizzazione Entro 15 giorni dallo stanziamento e dalla distribuzione Entro 15 giorni dalla erogazione dei premi Entro 15 giorni dalla definizione dei risultati 14

15 Enti controllati Attività e procedimenti Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Art.22, c.1, lett.a Art.22, c.2,3 Art.22, c.1, lett.b Art.22, c.2,3 Art.22, c.1, lett.c Art.22, c.2,3 Per ciascuno elencare: Ragione sociale Misura eventuale partecipazione Durata dell impegno Onere complessivo gravante sul bilancio N. rappresentanti dell Amm.ne Trattamento economico spettante ai rappres. Risultati bilancio ultimi 3 esercizi finanziari Dati amministratore + trattamento economico Dichiarazioni amministratori insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità Link sito dell ente vigilato (Formato tabellare ) Si considerano tutte le partecipate sia di minoranza che di maggioranza ( escluse le società quotate in borsa e loro controllate ) Per ciascuno elencare: Vedi elenco sopra Es. Fondazioni Associazioni Per ciascuno elencare: Vedi elenco sopra Settore programmazione economica e Settore programmazione economica e Settore programmazione economica e Art.22, c.1, lett.d Rappresentazione grafica dei rapporti di partecipazione Settore programmazione economica e Aggiornamento annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Aggiornamento annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Aggiornamento annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Aggiornamento annuale entro il 31 marzo Art.24, c.1 Indicatori attività PEG/PDO Tutti i Settori Annualmente entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati 15

16 Tipologie di procedimento Art.35, c.1,2 Per ciascun procedimento indicare: breve descrizione procedimento e indicazione riferimenti normativi unità organizzativa responsabile istruttoria e del provvedimento finale nome responsabile procedimento (telefono, istituzionale), se diverso, ufficio competente adozione provvedimento finale + nome responsabile (telefono, istituzionale) per i procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per autocertificazioni, regolamenti o atti pubblicati nella GU, uffici a cui rivolgersi per info e a cui presentare le istanze (orari, modalità di accesso, indirizzi, telefono, istituzionale) modalità per avere info relative ai procedimenti in corso termine fissato per conclusione con adozione provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante procedimenti per i quali provvedimento amministrazione può essere sostituito da dichiarazione interessato, ovvero può concludersi con silenzio assenso amministrazione strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti da legge in favore ovvero nei casi di adozione provvedimento oltre termine predeterminato per conclusione + modi per attivarli link di accesso al servizio on line, ove disponibile, o i tempi previsti per attivazione modalità per effettuazione dei pagamenti, con info art. 36 nome soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere (telefono, istituzionale) risultati indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati Tutti i Settori Entro 30 giorni da ogni 16

17 Provvedimenti Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d ufficio dei dati Provvedimenti organi indirizzo politico Art. 1 c. 29 della L.190/2012 Art.24, c.2 Art.35, c.3 Art.23 Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere le istanze e attraverso il quale possa ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano Predisporre schede per area/settore scegliendo i procedimenti da monitorare ( E un contenuto obbligatorio del piano anticorruzione) Eventuali direttive sulla decertificazione o atto interno similare Modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Eventuali accordi convenzioni per l acquisizione d ufficio e la verifica dei dati Elenco dei provvedimenti* indicando per ciascuno - Contenuto in forma sintetica - Oggetto - Eventuale spesa prevista - Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento ( Formato tabellare ) * Deliberazioni di Giunta e Consiglio, ordinanze e decreti del Sindaco Provvedimenti dirigenti Art.23 Elenco dei provvedimenti* indicando per ciascuno - Contenuto in forma sintetica - Oggetto - Eventuale spesa prevista - Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento ( Formato tabellare ) * Determinazioni, Permessi di costruire, Ordinanze definitive, Concessioni COSAP permanenti Tutti i Settori Tutti i Settori Tutti i Settori Tutti i Settori Tutti i Settori Entro 3 giorni dal cambiamento del dato La prima pubblicazione va operata entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto e poi con cadenza annuale Entro 30 giorni dall adozione degli atti Aggiornamento semestrale, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre Aggiornamento semestrale, entro 45 giorni dalla chiusura del semestre 17

18 Controlli sulle imprese Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi e sussidi, vantaggi economici Art.25 Art.37, c.1,2 Art. 1 c. 32 della L. 190/2012 Deliberazione AVCP 26/2013 Elenco delle tipologie di controllo Elenco degli obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo Bandi ed esiti per lavori servizi e forniture Sopra e sotto soglia in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti Determinazioni a contrarre per le procedure negoziate senza bando di gara (non per gli affidamenti in economia) Settore commercio e attività produttive Tutti i Settori Informazioni relative alle procedure per l affidamento e Tutti i Settori l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture Schema Autorità: - Struttura proponente - Oggetto - Elenco operatori invitati per offerta - Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione - di completamento - Importo somme liquidate Criteri e modalità Art.26, c.1 Regolamento per la concessione dei contributi ex articolo 12 della L. 241/90 Altri atti di natura regolamentare che disciplinano la materia della concessione di contributi Atti amministrativi che regolano la concessione di sovvenzioni o contributi (bandi, avvisi, ecc,) Tutti i Settori Entro 30 giorni dalla modifica In linea con i tempi di pubblicazione Entro 7 giorni dal perfezionamento dell atto Entro il 31 gennaio di ogni anno Entro 15 giorni dall approvazione 18

19 Bilanci Beni immobili e gestione del patrimonio Atti di concessione Art.26, c.2 Art.27 Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art.29, c.1 Art.29, c.2 Atti di concessione di sovvenzioni Tutti i Settori Contributi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati superiori a mille nell anno solare NB. La pubblicazione è condizione legale di efficacia dell atto Elenco in formato tabellare dei beneficiari che riporta - nome dell impresa o dell ente e dati fiscali o nome del beneficiario se persona fisica - importo del vantaggio economico corrisposto - norma o titolo a base dell attribuzione - ufficio e funzionario/dirigente responsabile del relativo procedimento - modalità seguita per l individuazione del beneficiario - link al progetto selezionato - link al curriculum del soggetto incaricato * NB. Non si pubblicano i dati identificativi delle persone fisiche se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati Albo dei beneficiari (Vedi deliberazione CIVIT 59/2013) Bilancio di previsione / Bilancio integrale completo di allegati + report semplificato ( es presentazione che si usa per il consiglio o per il giornalino comunale ) Bilancio consuntivo / Consuntivo integrale completo di allegati + report semplificato ( es presentazione che si usa per il consiglio o per il periodico comunale ) Documento previsto dal 2015 ( d.lgs 91/2011) e legato al nuovo sistema di contabilità Settore programmazione economica e Settore programmazione economica e Entro 7 giorni dal perfezionamento e comunque prima di effettuare qualsiasi pagamento Annuale entro 30 giorni dalla compilazione Entro 30 giorni dall approvazione Entro 30 giorni dall approvazione Patrimonio immobiliare Art.30 Dati inviati alla Anagrafe ministeriale degli immobili Servizio patrimonio Annuale aggiornamenti entro 30 giorni dall invio 19

20 Controlli e rilievi sull amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell amministrazione Canoni di locazione o affitto Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati medi di erogazione dei servizi Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Elenco debiti ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L. 35/2013 Art.30 Tabella canoni attivi e passivi Settore affari generali e istituzionali Art.31, c.1 Art.32, c.1 Art.32, c.2, lett.a Art.10, c.5 Art.32, c.2, lett.b Art.33 Art.36 Art. 6, comma 9, d.l. 35/2013 Rilievi non recepiti e atti cui si riferiscono degli organi di controllo interno ( es. controllo di gestione ) e dell organo di revisione ) Rilievi, anche se recepiti, e atti cui si riferiscono della Corte dei Conti Riportare le carte dei servizi approvate anche relative a servizi esternalizzati ( es. rifiuti / acqua, gas, mensa scolastica ) Riportare il documento con cui si approvano gli standard di qualità dei servizi ( vedi delibere CIVIT 88/2010 e aggiornamenti ) Costi dei servizi erogati agli utenti, finali e intermedi, distinguendo la voce relativa al personale dagli altri costi, evidenziando l andamento nel tempo ( Vedi dati ricavabili dal controllo di gestione o atti similari interni che accompagnano ad esempio il conto consuntivo) medi di erogazione dei servizi agli utenti, finali e intermedi, con riferimento all esercizio finanziario precedente Valore indicatore inserito nel referto del controllo di gestione o atto similare IBAN c/c postale Elenco dei debiti Responsabile Servizio Finanziario e Segretario Comunale Tutti i Settori Responsabile Servizio Finanziario / Controllo di gestione Aggiornamento entro il 28 febbraio di ogni anno Entro 15 giorni dalla ricezione Entro 30 giorni dall approvazione Annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Tutti i Settori Annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Settore programmazione economica e Settore programmazione economica e Settore programmazione economica e Annuale entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Da tenere costantemente aggiornato Entro 30 giorni dalla disponibilità del dato 20

21 Opere pubbliche Art.38 Programma triennale + Stato di attuazione (settembre) * Linee guida per la valutazione degli investimenti /Relazioni annuali /Valutazioni ex ante e ex post degli investimenti Opere pubbliche completate: -, costi unitari, indicatori di realizzazione Attendere Schema Autorità * Rimangono fermi gli obblighi dell articolo 128 del Codice dei contratti Pianificazione e governo del territorio Art.39, comma 1 Art. 39, comma 2 Atti di governo del territorio: - PRG Comunale PSC, RUE, POC, PUA NB La pubblicazione degli atti di governo del territorio del comune sia di livello generale che particolareggiato è condizione di efficacia degli atti Atti amministrativi: - Schemi di provvedimento - Delibere di adozione - Allegati tecnici - Delibere di approvazione Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse Servizio patrimonio e lavori pubblici Area dei servizi al territorio e sviluppo economico Area dei servizi al territorio e sviluppo economico Entro 15 giorni dall approvazione Tempestivo Atti di governo Entro 30 gg dall approvazione Atti amministrativi Entro 20gg dal perfezionamento Istanze Entro 40 gg dalla presentazione Accordi e Variante entro 30 gg dal perfezionamento 21

22 Informazioni ambientali Interventi straordinari e di emergenza Altri contenuti Art.40 Art.42 Informazioni ambientali che detiene l ente per le proprie attività istituzionali Stato dell ambiente Misure incidenti o a protezione sull ambiente e relative analisi di impatto - Politiche dell ente ( es. Patto dei Sindaci e atti correlati, Bilancio ambientale ) - Iniziative e interventi ( Es. Campagna per la lotta alla zanzara tigre ) Provvedimenti contingibili e urgenti Provvedimenti di carattere straordinario Costo previsto per gli interventi / Costo effettivamente sostenuto Anticorruzione Responsabile prevenzione corruzione ( atto di nomina) Responsabile trasparenza ( atto di nomina) Piano triennale prevenzione corruzione Relazione annuale del responsabile anticorruzione ( art. 1 co. 14 della L.190/2012) Sezione accesso civico Art. 5, commi 1 e 4 Modalità esercizio accesso civico Responsabile potere sostitutivo Accessibilità Catalogo dati Accesso e riutilizzo dati Catalogo dati metadati banche dati dell ente Obiettivi di accessibilità Provvedimenti per uso dei servizi in rete Dati ulteriori Piano triennale di razionalizzazione delle spese Spese di rappresentanza Servizio Ambiente Area dei servizi al territorio e sviluppo economico Responsabile prevenzione corruzione Responsabile trasparenza / Segretario comunale Settore affari generali e istituzionali Tutti i settori Entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati Entro 15 giorni dall adozione dei provvedimenti Entro 15 giorni dall adozione dei provvedimenti Annuale Entro 5 giorni dalle modifiche Annuale Entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati 22