BOLLETTINO UFFICIALE

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1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte seconda - N. 199 Anno settembre 2017 N. 258 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 1300: Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di diritto allo studio, ricerca sanitaria e turismo. Variazione di bilancio 2 11 SETTEMBRE 2017, N. 1314: Variazioni di bilancio per utilizzo parte della quota accantonata del risultato d amministrazione per la reiscrizione dei residui passivi perenti - Quinto provvedimento DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E FINANZE 5 SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 59 7 SETTEMBRE 2017, N : Variazione di bilancio per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva di cassa - Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale SETTEMBRE 2017, N : Variazione di bilancio ai sensi dell art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/ Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva di cassa - Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale SETTEMBRE 2017, N : Variazione di bilancio ai sensi dell art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/ Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie. Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale SETTEMBRE 2017, N : Bilancio di previsione Prelievo dal Fondo di riserva di cassa - Variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico d accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 187

2 2 Regione Emilia-Romagna DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SET- TEMBRE 2017, N Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di diritto allo studio, ricerca sanitaria e turismo. Variazione di bilancio LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; Considerati in particolare l articolo 51, il quale stabilisce: - al comma 2 che Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. ; - al comma 3 che L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario., Viste: - la legge regionale n. 26 del 23/12/ recante Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione (legge di stabilità regionale 2017) ; - la legge regionale n. 27 del 23/12/ recante Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna ; - la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna per quanto applicabile; - la propria deliberazione n del 21/12/ recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna "; Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ed in particolare il punto B) lettera a) dell allegato parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta la competenza per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale per l'iscrizione delle entrate derivati da assegnazioni vincolate nonché delle relative spese; Preso atto delle assegnazioni a destinazione vincolata di seguito illustrate; Trasferimenti dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia e Veneto per la realizzazione del progetto interregionale di valorizzazione turistica Borghi Viaggio italiano Visti: - la Legge 29/3/2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del Turismo" ed il particolare il comma 5 dell art. 5 che prevede che il Ministero delle Attività Produttive provveda ad interventi di cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per i progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovraregionali; - il D.P.R. n. 158 del 24/7/2007 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico a norma dell articolo 1, comma 1227, della L. 27 dicembre 2006, n. 296"; Preso atto che: - l Assessorato Turismo e Commercio della Regione Emilia- Romagna è capofila dei progetti interregionali Mare e Miniere di Mare, Itinerari culturali e tematici nei borghi storici italiani, Eccellentissime Signorie Vostre: Terre dei Malatesta e del Montefeltro" e "Paesaggi d'autore che coinvolgono complessivamente 14 Regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia); - al fine di ottimizzare le risorse destinate alla attuazione delle azioni a carattere interregionale previste dai singoli quattro progetti, l Assessorato Turismo e Commercio ha predisposto una proposta di piano operativo articolato denominato "Borghi - Viaggio Italiano ; - il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (di seguito indicato come MIBACT), con Direttiva del 2 dicembre, ha indetto per il 2017 l Anno dei borghi, con la finalità di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale ed umano dei Borghi italiani che costituiscono una componente determinante dell offerta culturale e turistica del Paese, così come definito nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo ; - nella stessa Direttiva il MIBACT ha riconosciuto il progetto "Borghi Viaggio Italiano" delle 14 Regioni come progetto di rilievo nazionale, invitando ad aderire ad esso tutte le Regioni italiane; - a seguito di tale indicazione ministeriale, le Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia e Veneto, che non avevano inizialmente aderito ai diversi progetti interregionali, hanno manifestato formalmente l intenzione di compartecipare all iniziativa; Visti altresì: - il protocollo d intesa sottoscritto in data 1 agosto 2017 tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Abruzzo, che si impegna a trasferire l importo di euro per la realizzazione del progetto; - la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 204 del 11 aprile 2017, che prevede una partecipazione al progetto per un importo di euro 55.00; - la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/ 6912 del 13 febbraio 2017, che prevede una partecipazione al progetto per un importo di euro 35.00; - la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 342 del 22 marzo 2017, che prevede una partecipazione al progetto per un importo di euro 55.00; Dato atto che le Regioni Campania e Lombardia hanno già provveduto ad accreditare le somme di propria competenza; Vista infine la richiesta di variazione di bilancio dell Assessorato al Commercio e Turismo Prot. NP/2017/ del 6 settembre 2017; Trasferimenti dalla ASST di Lecco e dall Arpae per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria Visti: - l Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e l Azienda Socio Territoriale (ASST) di Lecco, approvato dal Ministero con Decreto Dirigenziale del 19/12/ registrato dall Ufficio centrale di Bilancio il 19/1/2017 al visto nr.439, per la realizzazione del progetto CCM

3 3 Percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento, che assegna all intero progetto un finanziamento di euro , ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Assistenza Territoriale, Unità Operativa nr. 2, un finanziamento di euro 34,50; - la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l Azienda Socio Territoriale di Lecco per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente, perfezionata con la sottoscrizione da parte della Regione Emilia-Romagna in data 24/5/2017, ove si ribadisce un finanziamento alla Regione Emilia-Romagna di euro 34.50; - la convezione tra il Ministero della Salute e la Regione Lazio per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata Long term exposure to ambient air pollution and pregnancy outcomes in women of three large Italian longitudinal studies, (codice RF CUP F86D ) cui partecipa, quale Unità operativa nr.3, l Agenzia Regionale per la Prevenzione, l Ambiente e l Energia (ARPAE) dell Emilia-Romagna; - la convenzione tra la ASL Roma-E, unità operativa di coordinamento del progetto e ARPAE; - la convenzione tra ARPAE e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia sanitaria e sociale regionale, per la realizzazione di attività previste nell ambito del progetto in questione, perfezionata con la sottoscrizione da parte di ARPAE in data 13/7/2017, ove è previsto un finanziamento complessivo per la Regione di euro 25.00; Vista infine la richiesta di variazione di bilancio dell Assessorato Politiche per la Salute Prot. NP/2017/18117 del 31/8/2017; Assegnazione dello Stato per il sostegno all acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici Visti: - la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell obbligo e secondarie superiori; - il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell art. 27 della sopracitata legge; - il decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.G. per lo studente, l integrazione e la partecipazione - n. 781 del 18 luglio 2017, che ripartisce le risorse per l anno scolastico 2017/2018 e dispone l impegno e il pagamento in favore della Regione Emilia-Romagna di euro ,85; - l art.1, comma 258, della Legge 28 dicembre 2015 n , che testualmente prevede: Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2017 e Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso. ; - il decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l integrazione e la partecipazione - n. 784 del 18 luglio 2017, che ripartisce le risorse per l esercizio finanziario 2017 e dispone l impegno e il pagamento in favore della Regione Emilia-Romagna di euro ,61; Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell'assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, Prot. NP/2017/17989 del 30 agosto 2017; Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio; Richiamate le seguenti proprie deliberazioni: - n del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive modificazioni; - n. 66 del 25 gennaio avente ad oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti e successive modifiche e integrazioni; - n. 270 del 29 febbraio Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 ; - n. 622 del 28 aprile Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 ; - n. 702 del 16 maggio Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante ; - n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ; - n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna ; Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse Umane e pari opportunità; A voti unanimi e palesi delibera 1) di prendere atto delle assegnazioni indicate in premessa; 2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di apportare al Bilancio finanziario gestionale le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 5) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto); 6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia

4 4 di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 7) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, la presente deliberazione ai sensi del comma 8 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Allegato parte integrante - 1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Fondo pluriennalevincolato per spese correnti previsioni di competenza Fondo pluriennalevincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza - di cui Uilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) previsioni di competenza Fondo di all'1/1/2017 previsioni di cassa TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsioni di competenza previsioni di cassa Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE TITOLI previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsioni di competenza previsioni di cassa 1 PREVISIONI ANNO , , , , , , , ,46 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 pagina 9 di 28

5 5 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 Disavanzo di Amministrazione MIssIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 spese correnti () ,46 () () ,46 () () () () Totale Programma 7 Diritto allo studio TOTALE MIssIONE 4 Istruzione e diritto allo studio MIssIONE 7 Turismo Programma 1 sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 spese correnti () () () ,46 () () , ,46 () () , () () () () () () () () () () () () () () Totale Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MIssIONE 7 Turismo MIssIONE 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 spese correnti () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 1 pagina 10 di 28

6 6 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MIssIONE 13 Tutela della salute () () TOTALE MIssIONI () TOTALE GENERALE DELLA spesa () 2 PREVISIONI ANNO () () () () ,46 () () , ,46 () () ,46 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 () () () () () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2019 () () () () () () () () pagina 11 di 28

7 7 Allegato parte integrante - 2 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Descrizione Capitolo Fondo pluriennalevincolato per spese correnti Fondo pluriennalevincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di all'1/1/2017 Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02942 E03172 AssEGNAZIONE DELLO stato DEI FONDI DEsTINATI ALLA FORNITURA GRATUITA O semigratuita DEI LIBRI DI TEsTO (ART.27 L.23 DICEMBRE 1998, N.448 E ART.3 D.P.C.M. 5 AGOsTO 1999, N.320) AssEGNAZIONE DELLO stato sul FONDO PER L'ACQUIsTO DI LIBRIDI TEsTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI AI FINI DELL'AssOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IsTRUZIONE scolastica (ART. 1, COMMA 258, LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208) , , , ,61 Totale categoria , ,46 Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali pagina 12 di 28 Pagina 1 / 2

8 8 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 E05384 E08020 TRAsFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE INTERREGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL sistema TURIsTICO DEI QUALI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' CAPOFILA TRAsFERIMENTI DA AMMINIsTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCA sanitaria E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE Totale categoria Totale Tipologia , ,46 Totale Titolo , ,46 TOTALE GENERALE , ,46 pagina 13 di 28 Pagina 2 / 2

9 9 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Descrizione Capitolo Disavanzo di Amministrazione Missione 4: Istruzione e diritto allo studio Programma 7:Diritto allo studio Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti U72663 U72669 TRAsFERIMENTO DELLE RIsORsE DEsTINATE ALLA FORNITURA GRATUITA O semigratuita DEI LIBRI DI TEsTO (ART. 27, COMMA 5, LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, D.P.C.M. 5 AGOsTO 1999, N. 320 E successive MODIFICHE E INTEGRAZIONI E ARTT. 3 E 7, L.R. 8 AGOsTO 2001, N. 26) - MEZZI statali. TRAsFERIMENTO AGLI ENTI DELLE AMMINIsTRAZIONI LOCALI DELLE RIsORsE DEsTINATE ALL'ACQUIsTO DI LIBRIDI TEsTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI AI FINI DELL'AssOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IsTRUZIONE scolastica (ART.1, COMMA 258, L.28 DICEMBRE 2015, N.208) - MEZZI statali , , , ,61 Totale Macroaggregato , ,46 Totale Titolo , ,46 Totale Programma , ,46 Totale Missione , ,46 pagina 14 di 28 Pagina 1 / 3

10 10 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Missione 7: Turismo Programma 1:sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi U25531 spese PER PREsTAZIONI PROFEssIONALI E specialistiche PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE INTERREGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL sistema TURIsTICO DEI QUALI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' CAPOFILA Totale Macroaggregato Totale Titolo Totale Programma Totale Missione Missione 13: Tutela della salute Programma 7:Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti U58115 TRAsFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL servizio sanitario REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCA sanitaria E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE - ALTRE RIsORsE VINCOLATE pagina 15 di 28 Pagina 2 / 3

11 11 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Totale Macroaggregato Totale Titolo Totale Programma Totale Missione TOTALE GENERALE , ,46 pagina 16 di 28 Pagina 3 / 3

12 12 Allegato parte integrante - 3 VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Direzione 12: CURA DELLA PERsONA, salute E WELFARE Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E08020 TRAsFERIMENTI DA AMMINIsTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCA sanitaria E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE Totale categoria Totale Tipologia Totale Titolo Totale Direzione pagina 17 di 28 Pagina 1 / 3

13 13 VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Direzione 33: ECONOMIA DELLA CONOsCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPREsA Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02942 E03172 AssEGNAZIONE DELLO stato DEI FONDI DEsTINATI ALLA FORNITURA GRATUITA O semigratuita DEI LIBRI DI TEsTO (ART.27 L.23 DICEMBRE 1998, N.448 E ART.3 D.P.C.M. 5 AGOsTO 1999, N.320) AssEGNAZIONE DELLO stato sul FONDO PER L'ACQUIsTO DI LIBRIDI TEsTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI AI FINI DELL'AssOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IsTRUZIONE scolastica (ART. 1, COMMA 258, LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208) , , , ,61 Totale categoria , ,46 Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E05384 TRAsFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE INTERREGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL sistema TURIsTICO DEI QUALI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' CAPOFILA Totale categoria Totale Tipologia , ,46 Totale Titolo , ,46 Totale Direzione , ,46 pagina 18 di 28 Pagina 2 / 3

14 14 VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Descrizione Capitolo Fondo pluriennalevincolato per spese correnti Fondo pluriennalevincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di all'1/1/2017 TOTALE GENERALE , ,46 pagina 19 di 28 Pagina 3 / 3

15 15 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Direzione 12: CURA DELLA PERsONA, salute E WELFARE Missione 13: Tutela della salute Programma 7:Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti U58115 TRAsFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL servizio sanitario REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCA sanitaria E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE - ALTRE RIsORsE VINCOLATE Totale Macroaggregato Totale Titolo Totale Programma Totale Missione Totale Direzione pagina 20 di 28 Pagina 1 / 3

16 16 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 Direzione 33: ECONOMIA DELLA CONOsCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPREsA Missione 4: Istruzione e diritto allo studio Programma 7:Diritto allo studio Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti U72663 U72669 TRAsFERIMENTO DELLE RIsORsE DEsTINATE ALLA FORNITURA GRATUITA O semigratuita DEI LIBRI DI TEsTO (ART. 27, COMMA 5, LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, D.P.C.M. 5 AGOsTO 1999, N. 320 E successive MODIFICHE E INTEGRAZIONI E ARTT. 3 E 7, L.R. 8 AGOsTO 2001, N. 26) - MEZZI statali. TRAsFERIMENTO AGLI ENTI DELLE AMMINIsTRAZIONI LOCALI DELLE RIsORsE DEsTINATE ALL'ACQUIsTO DI LIBRIDI TEsTO E DI ALTRI CONTENUTI DIDATTICI AI FINI DELL'AssOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IsTRUZIONE scolastica (ART.1, COMMA 258, L.28 DICEMBRE 2015, N.208) - MEZZI statali , , , ,61 Totale Macroaggregato , ,46 Totale Titolo , ,46 Totale Programma , ,46 Totale Missione , ,46 Missione 7: Turismo Programma 1:sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1: spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi pagina 21 di 28 Pagina 2 / 3

17 17 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1402 U25531 spese PER PREsTAZIONI PROFEssIONALI E specialistiche PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE INTERREGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL sistema TURIsTICO DEI QUALI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' CAPOFILA Totale Macroaggregato Totale Titolo Totale Programma Totale Missione Totale Direzione , ,46 Descrizione Capitolo Disavanzo di Amministrazione TOTALE GENERALE , ,46 pagina 22 di 28 Pagina 3 / 3

18 18 Allegato parte integrante - 4 Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011 Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere n. protocollo GPG/2017/1402 ENTRATE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*) IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di amministrazione Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti , ,46 TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti residui presunti , ,46 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti , ,46 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti , ,46 (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 1 pagina 23 di 28

19 19 Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011 Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere n. protocollo GPG/2017/1402 SPESE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*) IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*) Disavanzo di amministrazione MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti residui presunti , ,46 Totale Programma 7 Diritto allo studio residui presunti , ,46 TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio residui presunti , ,46 MISSIONE 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti residui presunti Totale Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo residui presunti TOTALE MISSIONE 7 Turismo residui presunti MISSIONE 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti residui presunti Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria residui presunti (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 1 pagina 24 di 28

20 20 Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011 Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere n. protocollo GPG/2017/1402 SPESE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*) IN AUMENTO IN DIMINUZIONE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*) TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute residui presunti TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti , ,46 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti , ,46 (*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario. 2 pagina 25 di 28

21 21 Regione Emilia-Romagna DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SET- TEMBRE 2017, N Variazioni di bilancio per utilizzo parte della quota accantonata del risultato d'amministrazione per la reiscrizione dei residui passivi perenti - Quinto provvedimento 2017 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; Considerato in particolare l articolo 51, il quale stabilisce: - al comma 2 che Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti (tra l altro): - le variazioni necessarie per l utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; - al comma 3 che L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. ; Visto il comma 468 dell art. 1 della legge dell 11 dicembre n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio ), che prevede, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del medesimo articolo, che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 venga allegato, oltre che al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g) e a quelle riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato, di cui al comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Richiamati: - la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 per quanto applicabile; - la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.; - la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ed in particolare il punto B) lettera f) dell allegato parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta la competenza per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; - la Legge regionale 23 dicembre, n. 27 Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna ; - la propria deliberazione n del 21 dicembre avente ad oggetto Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna ; - la propria deliberazione n. 216 del 27 febbraio 2017 Risultato di amministrazione presunto dell esercizio Aggiornamento degli Allegati 7 e 14 del Bilancio di previsione (Legge regionale 23 dicembre, n. 27) con la quale è stata effettuata la verifica di tutte le entrate e le spese dell esercizio ; - la Legge regionale 31 luglio 2017, n.17 Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario ; - la legge regionale 1 agosto 2017, n.19 Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione emilia-romagna ; - la propria deliberazione n del 02 agosto 2017 avente ad oggetto Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna ; - il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. e s.m.; - la determina dirigenziale n del 25 luglio avente ad oggetto Ampliamento della trasparenza ai sensi dell art. 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio n. 66 ; Richiamata la nota prot. NP/2015/6325 del 15/5/2015 avente ad oggetto Procedura amministrativo-contabile per la reiscrizione di residui passivi perenti a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2015 per quanto applicabile tenuto conto delle modalità di esecuzione previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per le variazioni di bilancio; Richiamata altresì la nota prot. NP//4761 del 14 marzo avente ad oggetto Circolare sulle modalità amministrativo contabili per le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale; Preso atto delle proposte di determinazioni dirigenziali di reiscrizione di residui passivi perenti registrate dalle competenti strutture regionali, già verificate dal Servizio Gestione della Spesa regionale o dalle strutture decentrate di Ragioneria; Ritenuto pertanto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alle variazioni al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna , al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione nonché al Bilancio finanziario gestionale , per utilizzare parte della quota accantonata dell Avanzo d amministrazione per la reiscrizione dei residui perenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dotare i capitoli di imputazione originaria della spesa dichiarata perenta ovvero i capitoli di spesa aggiornati o riclassificati, della necessaria disponibilità, al fine di consentire la registrazione degli impegni di spesa e il pagamento reclamato dai creditori; Ritenuto inoltre di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l effettuazione dei pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa; Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni: - n del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive modificazioni;

22 22 - n. 56 del 25 gennaio avente ad oggetto Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell art. 43 della L.R. 43/2011 ; - n. 66 del 25 gennaio avente ad oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e integrità. Aggiornamento per il triennio e ss.mm. e integrazioni; - n. 270 del 29 febbraio Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 ; - n. 622 del 28 aprile avente ad oggetto: Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 ; - n. 702 del 16 maggio Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante ; - n dell 11 luglio Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 ; - n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ; - n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna. Dato atto dei pareri allegati; Su proposta dell Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse Umane e pari opportunità; A voti unanimi e palesi delibera: sulla base delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate: 1) di apportare al Bilancio di previsione le variazioni di cui all Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione le variazioni di cui all Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale le variazioni di cui all Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto); 5) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all allegato 9 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto); 6) di dare atto che a seguito delle Variazioni di Bilancio disposte col presente provvedimento il Servizio Gestione della Spesa regionale provvederà, in ragione della procedura amministrativo-contabile indicata nella nota NP/2015/6325 del 15/05/2015 per quanto applicabile tenuto conto delle modalità di esecuzione previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per le variazioni di bilancio, alla registrazione contabile degli impegni di spesa in relazione alle proposte di determinazioni dirigenziali richiamate in premessa per consentire alle competenti strutture regionali l'adozione dei provvedimenti stessi e il successivo pagamento dei residui passivi perenti; 7) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

23 23 Allegato parte integrante - 1 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza - di cui Uilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) previsioni di competenza Fondo di all'1/1/2017 previsioni di cassa TOTALE TITOLI previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsioni di competenza previsioni di cassa 1 PREVISIONI ANNO , ,54 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 pagina 7 di 46

24 24 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 Disavanzo di Amministrazione MIssIONE 7 Turismo Programma 1 sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 spese in conto capitale () ,85 () () ,85 () () () () Totale Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MIssIONE 7 Turismo MIssIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 spese in conto capitale () () () ,85 () () , ,85 () () , ,88 () () ,88 () () () () () () () () () () () () Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MIssIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MIssIONE 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 spese in conto capitale () () () ,88 () () , ,88 () () , () () () () () () () () () () () () () () 1 pagina 8 di 46

25 25 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Totale Programma 1 Difesa del suolo Programma 7 sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Titolo 2 spese in conto capitale () () Totale Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni TOTALE MIssIONE 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MIssIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico locale Titolo 2 spese in conto capitale () () () Totale Programma 2 Programma 4 Altre modalità di trasporto Trasporto pubblico locale Titolo 1 spese correnti () () Totale Programma 4 Altre modalità di trasporto Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali () 2 PREVISIONI ANNO () () ,28 () () , ,28 () () , ,28 () () , ,99 () () , ,99 () () , ,00 () () , ,00 () () ,00 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 () () () () () () () () () () () () () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2019 () () () () () () () () () () () () () () () () pagina 9 di 46

26 26 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Titolo 2 spese in conto capitale () Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MIssIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità MIssIONE 11 soccorso civile Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 2 spese in conto capitale () () () Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MIssIONE 11 soccorso civile MIssIONE 13 Tutela della salute Programma 1 servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 spese correnti () () () Totale Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria () 3 PREVISIONI ANNO ,44 () () , ,44 () () , ,43 () () , ,98 () () , ,98 () () , ,98 () () , () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2018 () () () () () () () () () () () () () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2019 () () () () () () () () () () () () () () () () pagina 10 di 46

27 27 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Titolo 1 spese correnti () Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MIssIONE 13 Tutela della salute MIssIONE 14 sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 spese in conto capitale () () () Totale Programma 1 Industria, PMI e Artigianato TOTALE MIssIONE 14 sviluppo economico e competitività MIssIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 spese correnti () () () Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro () 4 PREVISIONI ANNO () () () () () () ,97 () () , ,97 () () , ,97 () () , ,17 () () 7.881, ,17 () () 7.881,17 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 () () () () () () () () () () () () () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2019 () () () () () () () () () () () () () () () () pagina 11 di 46

28 28 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 MISSIONE, DENOMINAZIONE PROGRAMMA,TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL L'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO TOTALE MIssIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MIssIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 spese in conto capitale () () Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TOTALE MIssIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MIssIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 2 spese in conto capitale () () () Totale Programma 1 Fonti energetiche TOTALE MIssIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche () () TOTALE MIssIONI () TOTALE GENERALE DELLA spesa 5 () PREVISIONI ANNO ,17 () () 7.881, ,08 () () , ,08 () () , ,08 () () , ,90 () () , ,90 () () , ,90 () () , ,54 () () , ,54 () () ,54 PREVISIONI DELL'ANNO 2018 () () () () () () () () () () () () () () () () () () PREVISIONI DELL'ANNO 2019 () () () () () () () () () () () () () () () () () () pagina 12 di 46

29 29 Allegato parte integrante - 2 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 Descrizione Capitolo Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,54 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di all'1/1/2017 TOTALE GENERALE ,54 Pagina 1 / 1 pagina 13 di 46

30 30 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO GPG/2017/1410 Descrizione Capitolo Disavanzo di Amministrazione Missione 7: Turismo Programma 1:sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2: spese in conto capitale Macroaggregato 3: Contributi agli investimenti U25780 CONTRIBUTI A EE.LL. PER INTERVENTI DI sistemazione DELLE AREE INTEREssATE DA IMPIANTI DI RIsALITA E PIsTE DI DIsCEsA E PER LA REVIsIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE (ART. 8, L.R. 1 AGOsTO 2002, N.17) , ,85 Totale Macroaggregato , ,85 Totale Titolo , ,85 Totale Programma , ,85 Totale Missione , ,85 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2:Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2: spese in conto capitale Macroaggregato 3: Contributi agli investimenti Pagina 1 / 10 pagina 14 di 46