DETERMINA N. 111 DEL 08/03/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA CUC E PSR IN APPALTO UFFICIO CUC MENINI STEFANO

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1 .. DETERMINA N. 111 DEL 08/03/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA CUC E PSR IN APPALTO UFFICIO CUC MENINI STEFANO Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRINTER GROUP S.R.L. - CIG ZAD1DBACCE- IL RESPONSABILE CONSIDERATA la necessità, al fine di garantire la regolare continuità dei servizi, di acquistare i toner necessari per alcune delle stampanti in dotazione agli uffici dell Ente; DATO ATTO che allo scopo di evitare un esubero superfluo di spesa è stato stabilito di procedere all acquisto di prodotti compatibili; VISTO l art. 26 della L. 488/1999; VISTA la legge 94/2012 che ha convertito il D.L. 52/2012; VISTA la legge 135/2012 che ha convertito il D. L. 95/2012; VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208/2016; VISTO il D. Lgs. 50/2016 che approva il nuovo Codice dei contratti pubblici ; CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto dell art. 26 della L. 488/1999, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione istituito da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici di cui all art. 328 del DPR 207/2012; CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip relative alla seguente fornitura; CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d acquisto; ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna e individuata la ditta PRINTER GROUP S.R.L. LOC. BELVEDERE COLLE VAL D ELSA (SI) che propone la fornitura di prodotti compatibili tutelati da Garanzia di Qualità che assicurano ottime prestazioni con notevole risparmio economico e che offre la fornitura dei toner e cartucce richiesta dagli uffici ad euro 1.036,00 oltre IVA;

2 RITENUTO che per quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti indicati, l offerta suddetta risulta essere adatta alle necessità dell Ente e congrua rispetto ai prezzi di mercato; TENUTO conto altresì che la ditta PRINTER GROUP S.R.L. effettua lo smaltimento gratuito dei toner esauriti classificati come rifiuti speciali, rilasciando apposita documentazione; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto, mediante Ordine Diretto della suddetta offerta attiva sul Me.Pa. di Consip dalla ditta PRINTER GROUP S.R.L., vista l urgenza, la natura e l entità della spesa, e secondo le modalità contenute nell offerta sopraccitata; DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è ZAD1DBACCE; DATO ATTO del rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti di cui all art. 3 della L. 136/2010; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull Ordinamento generale degli uffici e servizi: DETERMINA Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, 1. DI PROCEDERE all acquisto dei sottoelencati prodotti tramite ODA sul ME.PA., dalla Ditta PRINTER GROUP S.R.L. LOC. BELVEDERE COLLE VAL D ELSA (SI) P. IVA al prezzo a fianco di ciascuno indicato e per un costo complessivo pari ad 1.036,00 + IVA: QUANTITA DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO N. 2 TONER CC530A (VIGILI TERRAROSSA) 55,00 N. 3 TONER Q2612A (CANILE)) 19,00 N. 2 TONER TN ,00 N. 2 TONER TN 2000 ORIGINALE (FAX PROTOCOLLO) 61,00 N. 3 TONER TN2220 (UFFICI AULLA) 29,00 N. 2 DRUM DR-3100 (UFF. AULLA UFF. PERSONALE 65,00 CRISTINA) N.2 TONER TN 2320 (UFF. TAGLIO BOSCHIVO 39,00 VILLAFRANCA) N.2 TONER CE413A 45,00 N.2 TONER CE410X 45,00 N.2 TONER CE412A 45,00 N.2 TONER CE411A 45,00 2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di 1.263,92 IVA compresa a favore della ditta PRINTER GROUP S.R.L. LOC. BELVEDERE COLLE VAL D ELSA (SI) per la fornitura del materiale di cui sopra; 3. DI IMPUTARE la somma complessiva di 1.263,92 nel modo che segue: ,72 sul Cap. 049 Cod. Bilancio Bilancio 2017/2019 in corso di elaborazione in RR.PP. 2016;

3 - 134,20 sul Cap. 040 Cod. Bilancio del Bilancio 2017/2019 in corso di elaborazione; 4. DI LIQUIDARE l importo complessivo di 1.263,92 IVA compresa, a favore della Ditta PRINTER GROUP S.r.l. LOC. BELVEDERE COLLE VAL D ELSA (SI) P.IVA ad avvenuta fornitura dietro presentazione di regolare fattura ai fini fiscali ed in presenza di DURC regolare; 5. DI DARE ATTO del rispetto dell art. 23 del D. Lgs n. 33 e quindi della pubblicazione e dell aggiornamento semestrale nella apposita sezione. Il Responsabile AREA CUC E PSR IN APPALTO UFFICIO CUC MENINI STEFANO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto.

4 Oggetto: DETERMINA N. 111 DEL 08/03/2017 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRINTER GROUP S.R.L. - CIG ZAD1DBACCE- VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Impegni/Accertamenti E/U N. Imp Anno Capitolo Des. Cap. Deb/Ben Descr Importo U SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI PRINTER GROUP SRL ACQUISTO TONER PER 1.129,72 UFFICI SERVIZIO SEGRETERIA STAMPANTI TRAMITE GENERALE, PERSONALE E ME.PA. - IMPEGNO DI ORGANIZZAZIONE SPESA A FAVORE DELLA U SPESE PER CANONI APPARECCHI RADIO -LEASING- AGGIO NOLEGGIO MEZZI Ai sensi dell art. 151 Dlg.vo n. 267 del , si attesta la copertura finanziaria. PRINTER GROUP SRL I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti: DITTA PRINTER GROUP S. ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRINTER GROUP S. 134,20 N. Imp. Descr. Imp. Anno Descr. Capitolo Num. Liquid. Fornitore P.I. CIG CUP Importo

5 Il Responsabile dell AREA Finanziaria BENEDETTI LUCIANA

6 DETERMINA N. 111 DEL 08/03/2017 AREA CUC E PSR IN APPALTO Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRINTER GROUP S.R.L. - CIG ZAD1DBACCE- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione n. 111 del 08/03/2017 esecutiva dal 13/04/2017 è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line in data 19/04/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 03/05/2017 F.to Vice Segretario Sara Tedeschi Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Fivizzano, 19/04/2017 Vice Segretario F.to Sara Tedeschi