DETERMINA N. 469 DEL 26/09/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA TEDESCHI SARA

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1 .. DETERMINA N. 469 DEL 26/09/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA TEDESCHI SARA Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C2SRL - CIG:ZE120007E57 - PRESO ATTO che con decreto del Presidente n. 342 del 19/01/2017 sono state assegnate alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell Area Amministrativa; PREMESSO che l Unione di Comuni Lunigiana dispone di un sistema informatico costituito da una complessa infrastruttura di server, dotata di storage e backup centralizzato/decentrato, e da una numerosa dotazione di apparecchiature informatiche (Personal Computer, stampanti, monitor, scanner ed altri accessori), utilizzate dai diversi uffici, installate nelle diverse sedi (Fivizzano, Aulla, Terrarossa di Licciana Nardi, canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo) connesse tra loro mediante differenti reti di comunicazione dati (Fibra ottica, xdsl, Wi-Fi); RITENUTO necessario acquistare materiale informatico così specificato: n.1 confezione di supporti DVD masterizzabili n.2 Gruppi di continuità per singole postazioni di lavoro n.2 monitor per le postazioni dedicate all ufficio SUAP n.1 kit tastiera mouse n.1 switch per connettività di rete interna n.1 pendrive per archiviazione dati su supporto rimovibile VISTI: - l art.1 comma 450 della L. 296/06, così come modificato dall art. 7 comma 2 del D.L. N. 52/2012, che prevede l obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; - l art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la parte ancora in vigore) il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; - la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Me.Pa. o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a ,00; - il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante la disciplina in materia di contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché di contratti di concessione; DATO ATTO che non è possibile acquistare i beni oggetto del presente atto tramite convenzioni Consip, in quanto non presenti con le idonee caratteristiche;

2 ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna e individuata la ditta C2 Srl con sede in VIA FERRARONI 9 - CREMONA (CR) P. IVA , che propone la fornitura del materiale con le caratteristiche idonee alle esigenze manifestate, come segue: Descrizione Prezzo Quantità Importo Totale FUJIFILM TIPOLOGIA DVD-R, CAMPANA DA 10 PEZZI 8,49 1 8,49 Gruppo di continuità BX500CI APC UPS BX500CI 49, ,78 LOGITECH KIT TASTIERA + MOUSE MOD.MK120 19, ,39 G2460VQ6 AOC MONITOR 24" 116, ,80 TL-SG108 TP-LINK SWITCH 8 PORTE 30, ,74 PENDRIVE SANDISK ULTRA USB DA 32 GB - USB , per un importo totale di 408,40 escluso IVA; RITENUTO opportuno e conveniente, per quanto sopra detto, di procedere all emissione dell ordinativo diretto di acquisto sulla piattaforma ME.PA. a favore di C2 SRL con sede in VIA FERRARONI 9 - CREMONA (CR) P. IVA ; DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è ZE12007E57; DATO ATTO del rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti di cui all art.3 della L. 136/2010; D E T E R M I N A 1. DI PROCEDERE all acquisto tramite ODA sul ME.PA. alla Ditta C SRL con sede in VIA FERRARONI 9 - CREMONA (CR) P. IVA , ad un costo complessivo di 435,83 escluso IVA, la fornitura del seguente materiale informatico: Descrizione Prezzo QuantitàTOTALE FUJIFILM TIPOLOGIA DVD-R, CAMPANA DA 10 PEZZI 8,49 1 8,49 Gruppo di continuità BX500CI APC UPS BX500CI 49, ,78 LOGITECH KIT TASTIERA + MOUSE MOD.MK120 19, ,39 G2460VQ6 AOC MONITOR 24" 116, ,80 TL-SG108 TP-LINK SWITCH 8 PORTE 30, ,74 PENDRIVE SANDISK ULTRA USB DA 32 GB - USB , come da condizioni espresse nell OdA che si conserva agli atti; 2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di 498,25 IVA compresa a favore della Ditta C2 SRL con sede in VIA FERRARONI 9 - CREMONA (CR) P. IVA , per la fornitura del materiale di cui sopra; 3. DI IMPUTARE la somma complessiva di 498,25 IVA compresa al Codice Meccanografico Bilancio 2017/2019;

3 4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a norma del vigente regolamento di contabilità dietro presentazione di regolari fatture vistate per congruità e regolarità dal Responsabile del servizio; 5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA TEDESCHI SARA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto.

4 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C2SRL - CIG:ZE120007E57 - Impegni/Accertamenti VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E/U N. Imp Anno Capitolo Des. Cap. Deb/Ben Descr Importo U SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DETERMINA N. 469 DEL 26/09/2017 Ai sensi dell art. 151 Dlg.vo n. 267 del , si attesta la copertura finanziaria. C2 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C2SRL - CIG:ZE1 I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti: 498,25 N. Imp. Descr. Imp. Anno Descr. Capitolo Num. Liquid. Fornitore P.I. CIG CUP Importo

5 Il Responsabile dell AREA Finanziaria DOMENICHETTI MARIA ALESSANDRA

6 DETERMINA N. 469 DEL 26/09/2017 AREA AMMINISTRATIVA Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C2SRL - CIG:ZE120007E57 - CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione n. 469 del 26/09/2017 esecutiva dal 26/09/2017 è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line in data 05/10/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 19/10/2017 F.to Vice Segretario Sara Tedeschi Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Fivizzano, 05/10/2017 Vice Segretario F.to Sara Tedeschi