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1 C O M U N E D I A R I Z Z A N O Provincia di Verbania D E T E R M I N A N. 99 DEL OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI CON MANSIONI MANUTENTIVE ESTERNE L anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 14 del , esecutiva; VISTA e RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 37 del di approvazione del PEG definitivo anno 2016

2 PREMESSO che presso il Settore Tecnico risultano in servizio due dipendenti che esercitano le funzioni di operai con mansioni manutentive esterne che devono essere dotati di idoneo abbigliamento; VISTO che occorre rinnovare I'abbigliamento da lavoro con la sostituzione dei capi usurati sia per la stagione invernale che estiva per il personale avente diritto; CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale ha I'obbligo di fornire I'abbigliamento tecnico agli operai comunali che operano nell'ambito del territorio comunale; SENTITI gli operai interessati della necessità di provvedere all acquisto di: - N. 3 pantalone cotone - N. 1 scarpa alta - N. 1 maglione lana girocollo PRESO ATTO che la Legge n. 941/2012 di conversione del D.L. n recante" disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione; RICHIAMATA la Legge n.208/2015 art.1 commi , che prevede una deroga per gli acquisti di importo inferiore ad Euro 1000,00, e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche; RITENUTO, per le motivazione sopra esposte di procedere all'acquisto diretto dell'abbigliamento da lavoro per i dipendenti con mansioni manutentive esterne, individuando la ditta Grafer s.r.l con sede legale in via Roma, 54 Verbania - P.I , che è in grado di fornire in tempi brevi tutto lo specifico materiale ad un prezzo conveniente; VISTO il preventivo pervenuto al prot. n del con il quale la ditta interpellata quantifica per la fornitura di cui sopra una spesa pari ad Euro 162,60 oltre ad I.V.A. di legge per complessivi 198,37; RITENUTO pertanto di procedere all assunzione di apposito impegno di spesa per l importo di 198,37 in favore della sopra citata ditta Grafer s.r.l. di Verbania; RITENUTO congruo il prezzo offerto; ACQUISITO il visto di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall art.18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Arizzano, nell apposita sezione denominata Amministrazione Aperta, dei seguenti dati:

3 Nome Dati fiscali Importo Norma o titolo Ufficio Funzionario Modalità di beneficiario (codice fiscale/ (netto) a base responsabile Responsabile individuazione Partita IVA) In Euro dell attribuzione del mercato Grafer S.r.l. Via Roma, Verbania ,60 Art.2 Regolamento Comunale delle spese in economia Ufficio segreteria Milena Morandi Affidamento diretto D E T E R M I N A 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all acquisto dell abbigliamento da lavoro per i due operai comunali con mansioni manutentive esterne, presso la ditta Grafer Srl con sede legale in Verbania, per l importo complessivo di 198,37 compresa IVA al 22%; 2) di imputare la spesa di cui sopra al cap. 1942; 3) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è stato richiesto all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture il relativo codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente: Z531A77654; 4) di trasmettere la presente: a) al responsabile del servizio finanziario. Il Responsabile del Servizio (MORANDI Milena)

4 SERVIZIO FINANZIARIO visto di regolarità contabile Annotato, per gli effetti del 5^ comma dell art. 153 del D.Lgvo n. 267 del , l impegno di spesa di 198,37 al cap del bilancio 2016 Data, Il Responsabile del servizio finanziario F.to Giannuzzi Angela ****************************** SERVIZIO FINANZIARIO visto di copertura monetaria Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità) Il Responsabile del servizio finanziario F.to Giannuzzi Angela Attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ed altresì attesto che la presente determina è stata pubblicata all Albo Pretorio il per 15 gg. consecutivi IL SEGRETARIO F.to Palmieri dr. Ugo Copia conforme all originale Data, Il Responsabile Area Amministrativa La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del il a seguito dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. Data, IL SEGRETARIO F.to Palmieri dr. Ugo

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