COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara

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1 COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Reg. delib. N. 379 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 10/12/2014 alle ore 11:30 In seguito ad inviti si è riunita nell apposita sala della Sede Comunale la Giunta Comunale. Fatto l appello nominale risultano: Presenti 1 FABBRI MARCO X 2 FANTINUOLI DENIS X 3 CARLI ALICE X 4 BELLOTTI SARA X 5 PARMIANI STEFANO X 6 PROVASI SERGIO X Assenti Presiede Dott. Marco Fabbri Assiste Dott.ssa Daniela Ori OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA''ANTICORRUZIONE SVOLTA NELL'ANNO 2014

2 COMUNE DI COMACCHIO deliberazione n. 379 del LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.; Richiamato il decreto del Sindaco prot. n del 20/11/2013 con il quale il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori è stata nominata Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune di Comacchio; Che con propria precedente deliberazione n. 36 del 29/01/2014 è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione relativamente al periodo attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Comacchio; Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 190/2012 prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione del personale, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione; Vista l'allegata relazione predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione ; Inteso prendere atto della predetta relazione; Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal responsabile del servizio interessato, Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori, ai sensi degli artt comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 2

3 COMUNE DI COMACCHIO deliberazione n. 379 del Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal responsabile del servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; Visto l art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di di provvedere alla pubblicazione nei termini previsti dalla legge; A voti unanimi, resi nei modi di legge; DELIBERA 1) di prendere atto della relazione predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Comacchio Dott.ssa Daniela Ori recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione,al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare evidenza alle attività poste in essere in materia di Trasparenza, individuata dal legislatore come principale misura per contrastare i fenomeni corruttivi, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 2) di disporre la pubblicazione della predetta relazione sul sito dell'ente. 3) di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Comacchio Dott.ssa Daniela Ori, l attuazione di ogni successivo adempimento e l adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all approvazione del presente atto. La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l urgenza, viene approvata, con separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti. Prop. n. 143/DO/PM/cmc 3

4 COMUNE DI COMACCHIO deliberazione n. 379 del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143/2014 OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' ANTICORRUZIONE SVOLTA NELL'ANNO Attestazione istruttore Parere di regolarità tecnica Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell azione amministrativa, ai sensi degli artt comma e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n Si attesta l insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Comacchio, lì 09/12/2014 Comacchio, lì 09/12/2014 L'Istruttore Dott. Paolo Mignozzi Attestazione istruttore contabile IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Ori Parere di regolarità contabile Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa. Si attesta l insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt comma e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n Si attesta l insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Comacchio, lì 09/12/2014 L istruttore contabile Emilia Mezzogori Attestazione istruttore contabile Comacchio, lì.09/12/2014 IL DIRIGENTE SETTORE III Dott.ssa Cristina Zandonini Visto di copertura finanziaria Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di spesa e all avvenuta registrazione della prenotazione della spesa. Si attesta l insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n Si attesta l insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n Comacchio, lì 09/12/2014 L istruttore contabile Emilia Mezzogori Comacchio, lì 09/12/2014 IL DIRIGENTE SETTORE III Dott.ssa Cristina Zandonini 4

5 COMUNE DI COMACCHIO deliberazione n. 379 del Estremi registrazione spesa E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO 5

6 COMUNE DI COMACCHIO deliberazione n. 379 del Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE Dott. Marco Fabbri Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Questa deliberazione viene pubblicata all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal, art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00. Dalla Sede Comunale, addì Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall inizio della pubblicazione, art. 134, 3 comma, D.Lgs. 267/00. Il Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma del D.Lgs. 267/2000. Il 10/12/2014 Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n seduta del 10/12/2014 6

7 PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO STATO DI ATTUAZIONE SEZIONE I - FORMAZIONE PERSONALE L. 190/ 2012 D. LGS. 39/ 2013 D. L. 174/ 2012 e L. 213/ 2013 k7119 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Predisposizione programma formazione personale 31/03/2014 -Predisposto dall OIV il primo corso di formazione con apicali. -Con determinazione n 927 del 1/04/2014 del Dirigente del Personale avente ad oggetto Formazione professionale personale dell Ente è stato approvato il Piano Formativo 2014 per il personale in materia di prevenzione corruzione,trasparenza, corretta redazione, pubblicazione ed esecuzione attività 2) Avvio calendario formativo con cadenza trimestrale a gruppi di 15/20 dipendenti/dirigenti AGG. TRIMESTR. amministrativa - - In data 20 febbraio 2014 si è tenuto presso la residenza municipale il corso di formazione ( Dott.ssa Berti OIV) per Segretario e Dirigenti. - In data 25/02/2014 corso presso Prefettura di Bologna di formazione per Segretari Comunali, cui ha partecipato il

8 Segretario Comunale Generale. - In data 19/03/2014 si è tenuto a Codigoro il corso di formazione organizzato dai comuni di Codigoro (convenzionato con il Comune di Comacchio), Iolanda di Savoia,Masi Torello, Voghiera, cui ha partecipato il Segretario Generale. - In data 7/4/2014 formazione a Roma presso il dipartimento della funzione pubblica per i funzionari individuati quali responsabili prevenzione corruzione e trasparenza, ha partecipato il Segretario Generale. - In data 23 maggio 2014 si e' tenuta presso la sede comunale la giornata di formazione suddivisa in due moduli per i dipendenti comunali sulla responsabilità nella P.A., la legge anticorruzione,e il codice di comportamento -in data 15/09 si è tenuta la giornata di formazione sulla redazione degli atti e il sistema di contolli. -in data 6/10 si è tenuta la giornata di formazione sulla redazione degli atti amministrativi e sui sistemi di controlli. In data 21/11 si è tenuta la giornata di

9 3) Verifica stato formazione AGG. ANNUALE formazione sulla trasparenza dell azione amministrativa. Il corsi hanno avuto un coinvolgimento di circa 30 persone di media con punte di 57 e un gradimento del 90%. SOGGETTI RESPONSABILI: Dirigente Settore II Dott.ssa Fernanda Vallario

10 SEZIONE II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHI O E ROTAZIONE DEL PERSONALE L. 190/2012 ART. 16 D. LGS. 165/2001 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Adozione struttura organizzativa, assegnazione risorse umane, definizione funzioni ed obiettivi 30/06/2014 -Del. GC n 485 del 10/12/2013 Posticipo all della nuova riorganizzazione, confermando alcuni interventi organizzativi; -Decreto del Sindaco Prot /2013 del di attribuzione al Segretario Generale di ulteriori specifiche funzioni aggiuntive a carattere operativo e gestionale; -Decreti del Sindaco in data 31/12/2013 di attribuzione degli incarichi dirigenziali sino al ; -Deliberazione di Giunta Comunale n 18 del 17/01/2014 di approvazione del nuovo organigramma dell Ente e di assegnazione del quadro delle risorse umane. -Deliberazione n 85 del avente ad oggetto Atto di indirizzo per la seconda fase della riorganizzazione adozione nuovo organigramma dell ente,

11 con decorrenza ; -Decreti del sindaco in data 03/04/2014 di attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1/04/2014; -Attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di responsabili del servizio e posizione organizzativa; nomina nuovi incarichi dirigenziali per ufficio turismo e ufficio ragioneria 2) Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Trasparenza adozione delibera 3) Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione adozione delibera 30/04/2014 -Del. G.C. n 138 del avente ad oggetto DLGS 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni- creazione di un ufficio di supporto all attività del Responsabile ; 30/04/2014 -Del. G.C. n 107 del 26/03/2014 avente ad oggetto Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e illegalità nella pubblica Amministrazione Creazione di un ufficio di supporto all attività del Responsabile

12 4) Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile dei Controlli Interni adozione delibera 5) Individuazione Sostituto Responsabile del procedimento adozione delibera ed attivazione funzioni e procedure 6) Definizione procedimenti in materia di accesso civico individuazione responsabile adozione delibera ed attivazione funzioni e procedure Anticorruzione. 30/04/2014 -Delibera di G.C. 135 del avente per oggetto art. 147 tuel D.lgs. 267/2000 Costituzione ufficio comunale sui controlli interni a supporto dell attività del Segretario Generale 30/04/2014 -Del. G.C. 4 del avente ad oggetto Nomina sostituto responsabile procedi menti legge 241/90 30/04/2014 -Del. G.C. 3 del avente ad oggetto indirizzi organizzativi per l applicazione del Decreto Legislativo n 33/2013 con particolare riferimento all accesso civico ai sensi dell articolo 55 del successivo decreto 7) Individuazione aree a rischio 30/06/2014 -Inviata richiesta ai dirigenti di individuazione di area a rischio (nota Prot. n del 14 maggio Nota del Segretario Generale del 23/07/2014 a seguito della segnalazione dei Dirigenti delle aree a rischio 8) Verifica struttura organizzativa ed adeguamento obiettivi Amministrazione 9) Rotazione del personale operativo in aree a rischio adozione direttive AGG. ANNUALE La direzione operativa del 19/11/2014 ha licenziato la proposta di assegnazione personale ai settori da sottoporre alla G.M. per ulteriori indicazioni 31/12/2014 A seguito delle modifiche degli incarichi dirigenziali e degli incarichi successivi ai

13 interne nuovi dirigenti è stata modificata complessivamente la struttura organizzativa, con correlate assegnazioni delle competenze e si è avviata una prima rotazione del personale, che proseguirà in futuro. SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Dirigente Settore II Dott.ssa Fernanda Vallario

14 SEZIONE III - AZIONI IN MATERIA DI PERSONALE AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE CODICI DI COMPORTAMENTO ART.54 D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L.190/2012 DPR 62/2013 1) Adozione codice di comportamento 30/04/2014 -Delibera G.C. n 84 del 12/03/2014 avente ad oggetto Approvazione del codice di comportamento del Comune di Comacchio Consultazione pubblica- linee guide Anac Delibera n 75/2013 pubblica con avviso per acquisire osservazioni dall 1 al 30 aprile Delibera n. 194 del 04/06/2014 avente ad oggettto Approvazione definitiva Codice di Comportamento : 2) Adeguamento regolamentazione interna al nuovo Codice di Comportamento 3) Verifica dello stato di applicazione del Codice 31/12/2014 AGG. ANNUALE OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE ART. 6 BIS L. 241/1990 DPR 62/2013 1) Esplicitazione procedimenti ed endoprocedimenti della prescritta 30/06/2014 -Invio circolare in data 05/05/2014 Prot n /14;

15 dichiarazione -Invio circolare in data 24/06/2014 -invio circolare n del 21/07/2014 2) Verifica applicazione AGG. ANNUALE Verifica semestrale tramite controlli interni CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALL ART. 1 COMMA 42 L. 190/2012 ART. 1 L. 662/1996 1) Adeguamento atti regolamentari 31/12/2014 Circolare n 131 del ; Approvazione con deliberazione di G.M. n 263 del 07 agosto 2014del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente. 2) Corrispondenza norme di legge e regolamentari verifica AGG. ANNUALE Verifica annuale INCONFERIBILITA PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 1) Adeguamento regolamentazione alle 30/06/2014 In attesa di indicazioni ANAC previsioni di legge sulle dichiarazioni da rendere 2) Verifica rispetto disposizioni AGG. ANNUALE INCOMPATIBILITA PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 1) Adeguamento regolamentazione alle 30/06/2014 In attesa di indicazioni ANAC previsioni di legge 2) Verifica rispetto disposizioni AGG. ANNUALE

16 ATTIVITA SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL ART. 1, COMMA 42, COMMA 1, LEGGE 190/2012 1) Adozione o aggiornamento atti 30/06/2014 Circolare n 131 3del regolamentari 2) Verifica rispetto disposizioni AGG. ANNUALE FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRZIONE D.LGS. 165/2001 L. 190/2012 D.LGS. 39/2013 1) Adozione o aggiornamento atti 30/06/2014 In attesa di indicazioni ANAC regolamentari 2) Verifica rispetto disposizioni AGG. ANNUALE TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI ART. 54BIS DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL ART. 1 COMMA 51 L. 190/2012 1) Adozione o aggiornamenti atti 30/06/2014 Circolare n 131 3del regolamentari 2) Verifica rispetto disposizioni AGG. ANNUALE ATTIVITA SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL ART. 1 COMMA 42 LETTERA I DELLA LEGGE 190/2012 1) Adozione o aggiornamenti atti 30/06/2014 Circolare n 131 3del regolamentari 2) Verifica rispetto norme e regolamenti AGG. ANNUALE

17 SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Dirigente Settore II Dott.ssa Fernanda Vallario SEZIONE IV - INDIVIDUAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATI VI DEFINIZIONE TERMINI CONCLUSIONE E MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI L. 190/2012 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Adozione atto deliberativo di ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi e termini conclusione 30/06/2014 Delibera di G.M. 252 del del 30 luglio ) Adozione procedura per manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza - circolare esplicativa 3) Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi 30/06/2014 Invio circolare in data 14/05/2014 prot /12/2014 Relativamente al 2014 il controllo è stato fatto per gli atti estratti- ad inizio anno (2015) sarà inviata ai dirigenti richiesta di monitoraggio dei rispettivi procedimenti amministrativi. 31/12/2014 Vedi sopra 4) Verifica monitoraggio da assumere nella Relazione Controlli Interni 5) Verifica rispetto procedure di cui sopra AGG. SEMESTRALE Vedi sopra

18 6) Adeguamento elenco procedimenti amministrativi AGG. ANNUALE Da adeguare nel 2015 SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Tutti i Dirigenti

19 SEZIONE V - TRASPARENZA ED INTEGRITA D.LGS. N. 33/2013 L. 190/2012 CAPO V L. 241/90 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Pubblicazione dati "TRASPARENZA ED I NTEGRI TA D. LGS. N. 33/ 2013 L. 190/ 2012 CAPO V L. 241/ 90" verifica e monitoraggio 31/01/2014 -Delibera G.C. 35 del 29/02/2014 avente ad oggetto Programma triennale per la trasparenza e l integrità approvazione adozione piano triennale trasparenza ed integrità 2) Pubblicazione dati secondo le IMMEDIATA Verbale OIV del 24/6/2014 indicazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 e altre prescrizioni urgenti 3) Verifica e monitoraggio dati pubblicati AGG. MENSILE -Prima Relazione del 30/05/2014 ed in conformità alle singole norme di legge (come previsto dal piano) 4) Relazione rispetto norme trasparenza ed integrità AGG. ANNUALE 5) Standardizzazione delle procedure ed atti di gara mediante modelli precostituiti AGG ANNUALE SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Dirigente Settore III Dott. Matteo Schincaglia fino al Dott.ssa Cristina Zandonini dal 15/07/2014

20 Tutti i Dirigenti SEZIONE VI - CONTROLLI INTERNI D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2013 ADEMPIMENTI SPECIFICI AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Previsione nel Regolamento sui Controlli Interni (D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2013) di controlli mirati alla verifica del rispetto delle normative prevenzione della corruzione e trasparenza ed integrità 30/06/2014 -Delibera C.C. 4 del è stato approvato il regolamento sui controlli interni (art. 147 e seg. Tuel) -Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva Piano operativo 1 controllo anno Delibera Giunta Comunale n.17 del 17/01/ Risultanze del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva secondo semestre 2013 a firma del Segretario Generale in data semestre ) Adozione circolare esplicativa 30/09/2014 Delibera Giunta Comunale n. 202 dell'11/06/2014 avente ad oggetto Controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva - piano operativo per l'anno Integrazione sono state

21 3) Verifica rispetto delle norme regolamentari in concomitanza con la relazione sui controlli interni AGG. ANNUALE integrate le modalità di controllo. In concomitanza con il controllo interno semestrale SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori/ Tutti i Dirigenti SEZIONE VII - PATTI INTEGRITA NEGLI AFFIDAMENTI ART. 1 COMMA 17 LEGGE 190/2012 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Regolamenti di predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità negli affidamenti ART. 1 COMMA 17 LEGGE 190/ /06/2014 Con delibera di G.C. n 147 del è stato approvato il rinnovo del protocollo d intesa con la Prefettura per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di opere pubbliche 2) Patti di integrità per l affidamento di 31/12/2014 Rinviati al 2015 in attesa della centrale commesse modifica regolamentare 3) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all esclusione della gara e alla risoluzione del contratto unica 31/12/2014 Circolare applicativa n del 12/06/ ) Verifica rispetto norme e regolamenti AGG. ANNUALE Verificati con controllo interno

22 SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori SEZIONE VIII - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI ART. 1 COMMA 9 LETTERA E) L. 190/2012 AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Monitoraggio e verifica dei rapporti Amministrazione/soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell A mministrazione CONTESTUALE A RELAZIONE SU CONTROLLI INTERNI Previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 dell'11/02/2014 avente ad oggetto Controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva Piano operativo per l'anno 2014 Integrazione oggetto di controllo dal 1 semestre SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori

23 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA CIVILE CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLA CORRUZIONE - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI CON I QUALI SONO STATI STIPULATI CONTRATTI, INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, AI FINI DELLA VERIFICA DI EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA CON I DIRIGENTI AZIONE SCADENZA STATO ATTUAZIONE 1) Adozione regolamento 31/12/2014 Rinviato al ) Verifica periodica e contestuale ai controlli interni successivi AGG. PERIODICO Rinviato al 2015 SOGGETTI RESPONSABILI: Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori Dirigente Settore II Dott.ssa Fernanda Vallario