L'anno 2013,i1 giorno Sé (-1 del mese di bi ed /b 4_6 in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione e' stata pubblicata sul sito Web di REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DIRIGENZIALE questa ASL BA in data. 2 3 L'Addetto all'albo P torto 011 line Il Orin:±mitore Amm.v Protle Si:. FELICE NOTAI? Determinazione n -L8og del 16 bic OGGETTO. Farmacia Ospedaliera Putignano- Liquidazione fatture anno 2012 di cui alle liste di preliquidazione nr del 01/02/2013-nr.3415 del 04/02/2013 per un totale di C 1.939,85 Iva compresa Putignano 2 " 7-Y3 L'anno 2013,i1 giorno Sé (-1 del mese di bi ed /b 4_6 in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano STRUTTURA (Descrizione) P.O: Putignano CENTRO DI COSTO (Descrizione) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA Dott.ssa Adriana Caricato HA ADOTTATO La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate:

2 Premesso che: E' stato affidato al Direttore dell'u.o. Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano- Gioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot /1 del 09 Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture relative agli acquisti effettuati dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso gli S.O. Putignano-Gioia del Colle La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano nel corso del'anno 2012 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr del 30/12/2011- Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di fornitura è già scaduta Gli ordini emessi da parte della Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno riferimento ad atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture trascritti dalla Farmacia stessa sulle liste di pre-liquidazione, che qui si intendono integralmente riportati:delibera ASL BA nr.1482/09-aggiudicazione gara telematica ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002 per la fornitura di medicinali, emoderivati e mezzi di contrasto per RX per la ASL di Bari per un periodo di 36 mesi + eventuale proroga di 12 mesi,delibera ASL BA nr.1060/12-adesione all'accordo quadro fra l'ares Puglia e le Aziende Farmaceutiche produttrici del principio attivo "Epoetina" La Farmacia Ospedaliera ha accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra prezzo d'ordine e prezzo delle fatture-n/c dell'anno 2012 indicate e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente atto. Considerato che la Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano ha apposto il numero degli atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture di che trattasi oltre ai codici CIG su ogni lista di pre-liquidazione allegate al presente provvedimento Rilevati i DURC in corso di validita' D Dirigente P.O. Dott.ssa istrativo o a Caricato Il Dire P. Respons Dott. DETERMINA - Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: -di liquidare la somma complessiva di Euro 1.939,85 IVA compresa = a favore delle ditte di cui alla/e lista/e di pre-liquidazione nr del 01/02/2013-nr.3415 del 04/02/2013 allegate, cosi' distinta per conto economico A) 1.939,85 al conto economico che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio di archiviare le copie della citata liste di pre-liquidazione, la documentazione a supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione (ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera del P.O. Putignano. - Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto. U.O.S.V D. ione Medida ano I sottoscritti per quanto di propria competenza, procedono alla liquidazione delle fatture/n.c. relative all'anno 2012 cosi' come nelle liste di pre-liquidazione predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera dello stabilimento di Putignano, allegate al presente atto e di cui fanno parte integrante Ritenuto di conseguenza

3 ASL BA Lista di Preliquidazione N del Conto e ( cc, Ciec0 S Partita IVA o Codice Fiscale L _»-f LI g 2, /'0n r> 9 Fattura Val Importo Bonifico bancario INTESA SAN PAOLO S.P.A MILANO IRAN 1T07L GRDNENTRAL ITALIA C/C SRL EUR EUR C.ISO IT Chk.D. 07 Cin L 427,46 330,14 Totale per Conto EUR 757,60 Totale Generale EUR 757,60 Codici CIG BD7 az -1-; Dt, «Fil D Il Responsabile Pag. 1

4 I STITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n I Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 1 del 07/11/ Spett.le GRUNENTHAL ITALIA SRL grt_gareosp@legalmailit Spett.le ASL BARI - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE DOCUMENTLASLBARI@PEC.RUPAR.PUGLIAIT Impresa Sede legale Sede operativa/ind attività GRUNENTHAL ITALIA SRL VIA VITTOR PISANI MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI MILANO (MI) Calice Fiscale C.C.N.L. applicato Oggetto del contratto i AMMPERS@GRUNENTHAL PEC r.com gtgareosp@legalmailit L'impresa dichiara di applicare il Contratto Co lettivo Nazionale di Lavoro,sti ulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del s guente settore: COMMERCIO LIQUIDAZIONE Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC In quanto: I.N.A.I.L. - Sede di MILANO SABAUDIA È assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con II versamento del premi e accessori al 12/ Il responsabile del procedimento VIVIANO CRISTINA I.N.P.S. - Sede di MILANO NORD ta È iscritta con Matricola Azienda n Risulta regolare con il versamento del contributi al 19111/2013 Il responsabile del procedimento FERRARA MARIA VINCENZA DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INPS in data 20/11/2013 Per INAIL-INPS Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale FERRARA MARIA VINCENZA Per verifica Pag 1 di 1

5 ASL BA Lista di Preliquidazione N del Conto q.. Or A ()C) por Partita IVA o Codice Fiscale P->& (- - e2-7?1,0 9 A.0 6 o /9"),(2J Fattura Vali Importo cess.mediofactoring INTESA SAN PAOLO S.P.A FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS C/C IBAN IT56H C.ISO Cin H IT Chk.D SANDOZ SPA EUR 178, EUR 759,00 56 Bonifico 90 gg. data fattura INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.ISO IT Chk.D FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS C/C Cin H IBAN IT56H SANDOZ SPA EUR 244,75 Totale per Conto EUR 1.182,25 Totale Generale EUR 1.182,25 Codici CIG D9, F, Il Responsa 'le Pag. i

6 monal ;muro NAZIONALE PER VASSICURAZEGNE CONTRO 'LI nnfortijni SUL LAVORO INP.8 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n i i del 11/11/2013 Codice Identificativo Pra ica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) Spett.le SANDOZ SPA sandoz@legalmailit Spett.le ASL BARI - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE DOCUMENTIASLBARI@PEC.RUPAR.PUGLIAIT Impresa Sede legale Sede operativa/ind attività SANDOZ SPA Codice Fiscale C.C.N.L. applicato Oggetto del contratto LARGO UMBERTO BOCCIONI ORIGGIO (VA) LARGO UMBERTO BOCCIONI ORIGGIO (VA) I Ei INAIL - Sede di BUSTO ARSIZIO È assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con II versamento del premi e accessori al 12/11/2013 Il responsabile del procedimento RUFFINO VERCELLINO ESTER MARTA Ei INPS - Sede di VARESE È iscritta con Matricola Azienda n Risulta regolare con il versamento del contributi al 12/ Il responsabile del procedimento MORANDI CARLO infosandoz.gxitor@sandoz.c m PEC sandoz@legalmailit L'impresa dichiara di applicare il Contratto Co lettivo Nazionale di Lavoro,sfipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CHIMICA LIQUIDAZIONE Con il presente documento i dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INPS in data 14/11/2013 Per INAIL-INPS Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale MORANDI CARLO Per verifica Pag 1 di 1