COMUNE DI SUELLI. Settore Socio Assistenziale SETTORE : Garau Massimiliano. Responsabile: 431 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 117 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 431 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 117 in data 08/06/2015 OGGETTO: Servizio di Ludoteca comunale in favore di minori. Liquidazione fattura n 64/PA (Conclusione servizio) in favore della Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì mese di maggio C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; Vista la delibera di C.C. n 9 del 29/04/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2015 e di quello pluriennale; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2013 che nomina il Sindaco pro tempore Garau Massimiliano responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio - Assistenziale; Richiamata la deliberazione di G.C. n 94 del 08/08/2014 con la quale sono state stabilite nuove linee di indirizzo per l attuazione del Servizio di Animazione estiva e ludoteca Comunale ed è stato approvato il Programma Giochiamo Insieme 2014 ; Vista la determina del Responsabile di Servizio n.323 del 04/06/2014 con la quale è stato approvato l elenco degli operatori economici disponibili ed idonei per l affidamento di servizi sociali, scolastici, culturali e ricreativi ai sensi dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; Richiamata la det. n 526 del 03/09/2014 mediante la quale è stato attivato il Servizio di Ludoteca Comunale e il Servizio di Animazione sociale (Gita al Blu-fan e Parco Avventura) affidando i servizi alla Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbi e nello specifico: Servizio di ludoteca per circa 17 settimane il cui costo totale è pari a 7.070,23, Gite varie (Blu Fan e Parco Avventura) 987, ,50= 1805,23 Animazione al parco giochi intendendosi i predetti costi comprensivi di IVA al 4%ed ogni altro onere; Preso atto che per la presente attività è stato acquisito il seguente CIG:Z5E109C779; Richiamata la det. N 86 DEL 06/02/2015 mediante la quale è stato integrato l impegno di spesa assunto con det n 526/2014 al fine di poter dare conclusione alle attività programmate e in corso di svolgimento in favore dei minori Servizio di ludoteca, gestito dalla Cooperativa Lago e Nuraghe di Senorbì, garantendo cosi la prosecuzione del servizio per tutto il mese di febbraio 2015 e comunque fino all approvazione degli atti di ri-affidamento per l annualità Dato atto che con la sopra citata det. N 86 DEL 06/02/2015 è stata impegnata la somma complessiva di 4666,00 a valere sul bilancio come segue: 833,00 cap ; 833,00 capitolo ; 3000,00 capitolo ; Considerato che il servizio di ludoteca Comunale gestito dalla Coop. Lago e Nuraghe è stato regolarmente svolto e portato a conclusione fino al giorno 20 del mese di maggio 2015, in riferimento alla convenzione stipulata in data 02/09/2014 con la Cooperativa per la gestione del Servizio di Ludoteca Comunale e di animazione estiva e come da nostre note n 400 del 02/02/2015 e n 1423 del 09/04/2015; Vista la fattura n.64/pa del 03/06/2015 della Coop. Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì pervenuta presso questo Ente Locale in data 04/06/2015 e registrata al protocollo n.2450, riferita al Servizio di ludoteca Comunale svolto nel mese di Maggio 2015 per una spesa complessiva di 662,27; Di dare atto che si rende necessario provvedere alla relativa liquidazione di complessive 662,27 con imputazione nel seguente modo: 57,85 sul capitolo ; 604,42 sul capitolo ; Visto il Durc protocollo documento n del emesso dall INAIL in data e che lo stesso risulta regolare; Stante quanto sopra DETERMINA Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la fattura n 64/PA del 03/06/2015 emessa dalla Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì e pervenuta presso questo Ente Locale in data 04/06/2015 e registrata al protocollo n.2450, per il Servizio di ludoteca Comunale svolto nel mese di maggio 2015 a conclusione del servizio, per una spesa complessiva di 662,27 ;

3 Di dare atto che la presente spesa pari a complessive 662,27 trova copertura finanziaria nel seguente modo: 57,85 sul capitolo ; 604,42 sul capitolo ; Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Servizio di Ludoteca comunale in favore di minori. Liquidazione fattura n 64/PA (Conclusione servizio) in favore della Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì mese di maggio N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Servizio di Ludoteca comunale in favore di minori. Liquidazione fattura n 64/PA (Conclusione servizio) in favore della Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì mese di maggio , D Servizio di Ludoteca comunale in favore di minori. Liquidazione fattura n 64/PA (Conclusione servizio) in favore della Coop.Sociale Lago e Nuraghe di Senorbì mese di maggio ,42 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n del 18/02/2015 Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) Spett.le LAGO E NURAGHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE lagoenuraghesoccoopsociale@cgn.legalmail.it Spett.le ASL8 CAGLIARI VIA PIERO DELLA FRANCESCA Nº 1 bilancio.durc@pec.aslcagliari.it Impresa Sede legale LAGO E NURAGHE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA CARLO SANNA SENORBI' (CA) Sede operativa/ind attività VIALE EUROPA, ORROLI (CA) Codice Fiscale lago.nuraghe@tiscali.it PEC C.C.N.L. applicato Oggetto del contratto lagoenuraghesoccoopsocial e@cgn.legalmail.it L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI EMISSIONE ORDINATIVO Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: X I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI X È assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/02/2015 Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA X I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI X È iscritta con Matricola Azienda n Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/02/2015 Il responsabile del procedimento MOTZO ANNA LUISA DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INAIL in data 20/02/2015 Per INAIL-INPS FIRMATO DIGITALMENTE DA PUDDU MIRIAM RITA Identificativo nº 000c29515aa Per verifica del timbro digitale Pag 1 di 1

7 1 di 3 04/06/ file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 04/06/2015 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2450/2015

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