COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 152 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 24 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 152 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 24 in data 27/02/2015 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian Spa per la fornitura. Scuola primaria CIG:XE412C8DF8 - Scuola secondaria di I grado CIG:XBC12C8DF9. C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamate: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario anno 2014; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del di approvazione del Piano esecutivo di Gestione; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2401/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici come aggiornato dal C.C. in data , con delibera n.48, facendo particolare riferimento agli articoli nn.11 15; Richiamate: - la Deliberazione n. 6 del con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva non superiore ad 1500,00 per provvedere all acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale; - la Determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 95 del con cui si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di 1477,07 sul cap per la fornitura del materiale di cui all oggetto tramite ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa; Visti i seguenti ordini di acquisto con la Ditta Errebian Spa: prot. 552 del relativo alla fornitura della Scuola Primaria CIG:XE412C8DF8 prot. 553 del relativo alla fornitura della Scuola secondaria di I CIG:XBC12C8DF9 Viste le seguenti fatture: n. v2/ del prot. 673 del relativa alla fornitura della Scuola secondaria di I per un importo complessivo di 421,11 (iva inclusa); n. v22/ del prot. 674 del relativa alla fornitura della Scuola primaria per un importo complessivo di 1.044,99 (iva inclusa); Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita; Considerato che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva protocollo documento n rilasciato in data e che lo stesso risulta regolare; Stante quanto sopra; DETERMINA Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti fatture: n. v2/ del prot. 673 del relativa alla fornitura della Scuola secondaria di I per un importo complessivo di 421,11 (iva inclusa); n. v22/ del prot. 674 del relativa alla fornitura della Scuola primaria per un importo complessivo di 1.044,99 (iva inclusa); per una somma complessiva di 1.466,10 da imputare sul capitolo ; Di disimpegnare la somma complessiva di 10,97 quale maggior somma impegnata ma non utilizzata; Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Suelli. La Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian Spa per la fornitura. Scuola primaria CIG:XE412C8DF8 - Scuola secondaria di I grado CIG:XBC12C8DF9. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in fav D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in fav XBC12C8DF9 XE412C8DF8 421, ,99

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) AM 95/ Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 25/02/2015 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

6 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2015 del 25/02/2015 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

7 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

8 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DEL 12/01/2015 Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n del 12/01/2015 Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) Spett.le ERREBIAN SPA errebian@gigapec.it Impresa Sede legale ERREBIAN SPA VIA INFORMATICA POMEZIA (RM) Sede operativa/ind attività VIA INFORMATICA POMEZIA (RM) Codice Fiscale info@errebian.it PEC errebian@gigapec.it C.C.N.L. applicato Oggetto del contratto L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO LIQUIDAZIONE FATTURA Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: X I.N.A.I.L. - Sede di VELLETRI X È assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/01/2015 Il responsabile del procedimento CIRULLI TIZIANA X I.N.P.S. - Sede di ROMA TUSCOLANO X È iscritta con Matricola Azienda n Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/01/2015 Il responsabile del procedimento PAPINI PAOLA DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INAIL in data 14/01/2015 Per INAIL-INPS FIRMATO DIGITALMENTE DA SPADA PAOLA Identificativo nº 000c29515aa Per verifica del timbro digitale Pag 1 di 1