COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 847 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 138 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 847 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 138 in data 17/12/2015 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Impegno di spesa. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamate: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario anno 2015; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del di approvazione del Piano esecutivo di Gestione; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 5144/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici come aggiornato dal C.C. in data , con delibera n.48, facendo particolare riferimento agli articoli nn.11 15; Vista la Deliberazione n. 141 del con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva non superiore ad 500,00 per provvedere all acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale; Richiamato l art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che Per i servizi o forniture inferiori ai ,00 euro, è consentito l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); Preso atto: - dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico è emerso che il fornitore Errebian con sede in Pomezia (RM) - P.IVA presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questi Uffici; - l ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e caratteristiche con e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali della fornitura, si compila il modulo d ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l ordine ha efficacia di accettazione dell offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; Ritenuto opportuno procedere all acquisto del materiale sopramenzionato mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa; Ritenuto dare esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale e provvedere all adozione del relativo impegno di spesa; Visti gli allegati A (materiale per la scuola primaria) e B (materiale per la scuola secondaria di I ) uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con elenco del materiale da acquistare da cui ne deriva che la spesa è la seguente: Scuola Primaria 249,69 (Iva al 22% inclusa) CIG: Z0317A518D; Scuola secondaria di I grado 249,04 (Iva al 22% inclusa) - CIG: Z8817A5315; Per una somma complessiva di 498,73; Stante quanto sopra; DETERMINA Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 Di recepire quanto disposto dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 141 del con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva non superiore ad 500,00 per provvedere all acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale; Di dare atto che si procederà alla fornitura del materiale di cui all oggetto tramite ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa; Di impegnare la somma complessiva di 498,73 in favore della Ditta Errebian con sede in Pomezia (RM) - P.IVA sul cap ; Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Suelli. La Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Impegno di spesa. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Impegn D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Impegn Z0317A518D Z8817A ,69 249,04

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 Allegato A MATERIALE SCUOLA ELEMENTARE QUANTITA' PREZZO UNITARIO CODICE P. TOTALE IVA CARTA FORMATO A4 conf , ,50 60,39 FOGLI PROTOCOLLO RIGHE 1 5, ,60 6,83 FOGLI PROTOCOLLO QUADRETTI 1 5, ,60 6,83 GESSI ASS. CONF , ,94 4,81 SCOPA TONKITA 1 12, ,67 15,46 MOCCI VILEDA 1 8, ,72 10,64 CARTA IGIENICA CONF , ,60 32,45 DISINFETTANTE PAVIMENTI 5L 1 9, ,72 11,86 DISINFETTANTE BANCHI 5L 1 11, ,64 14,20 DISINFETTANTE SANITATI 5L 1 3, ,95 4,82 STRACCI IN MICROFIBRA GRANDI PER SPOLVERARE 1 6,35 pl3169 6,35 7,75 ROTOLONI SCOTTEX 2 PEZZI 1 15,35 pl ,35 18,73 VARECCHINA 5 L. 1 3, ,50 4,27 GUANTI 1 5,72 sl0005tl 5,72 6,98 CEROTTI 30 Pezzi 3 5, ,65 20,31 GHIACCIO SPRAY 2 2, ,36 6,54 GHIACCIO ISTANTANEO 8 1,35 pl ,80 13,18 DISINFETTANTE 1 2,99 pl1325 2,99 3,65 totale 204,66 249,69

7 Allegato B MATERIALE SCUOLA MEDIA QUANTITA' PREZZO UNITARIO CODICE P. TOTALE IVA CARTA FORMATO A4 conf , ,50 60,39 FOGLI PROTOCOLLO RIGHE 1 5, ,60 6,83 FOGLI PROTOCOLLO QUADRETTI 1 5, ,60 6,83 DISINFETTANTE PAVIMENTI 5L 1 9, ,72 11,86 DISINFETTANTE SANITATI 5L 1 3, ,95 4,82 DISINFETTANTE BANCHI 5L 1 11, ,64 14,20 GESSI ASS. CONF , ,97 2,40 SCOPA TONKITA 1 12, ,67 15,46 STRACCI IN MICROFIBRA GRANDI PER SPOLVERARE 1 6,35 pl3169 6,35 7,75 MOCCI VILEDA GRANDI 1 8, ,72 10,64 CARTA IGIENICA CONF , ,40 37,09 ROTOLONI SCOTTEX 1 15,35 pl ,35 18,73 VARECCHINA 1 3, ,50 4,27 GUANTI 1 5,72 sl0005tl 5,72 6,98 CEROTTI 3 5, ,65 20,31 GHIACCIO SPRAY 2 2, ,36 6,54 GHIACCIO ISTANTANEO 4 1,35 pl1324 5,40 6,59 DETERSIVO VETRI 1 3,04 pl7271 3,04 3,71 DISINFETTANTE 1 2,99 pl1325 2,99 3,65 totale 204,13 249,04