COMUNE DI SUELLI. Settore Socio Assistenziale SETTORE : Garau Massimiliano. Responsabile: 814 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 247 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 814 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 247 in data 09/12/2015 OGGETTO: Fornitura e posa in opera di addobbi floreali e corona di alloro per commemorazione defunti e caduti in guerra novembre Liquidazione fattura n 5/15 del in favore della Ditta Da Cristina fiori e colori di Senorbi.CIG. ZE816D2A93. C O P I A

2 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 09/12/ Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: TZNMCR69M69I995F Denominazione: ATZENI MARIA CRISTINA Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: via carlo sanna 314 CAP: Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT Recapiti Telefono: atzeni.mariacrist198@tiscali.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Suelli - Uff_eFatturaPA Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio 1 CAP: Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 09/12/ Versione 1.1 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (07 Dicembre 2015) Numero documento: FATTPA 5_15 Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 6 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE816D2A93

3 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: 6 Descrizione bene/servizio: fornitura addobbi floreali e corona d'alloro festivita forze armate e defunnti 1-4 novembre 2015 Quantità : 1.00 Unità di misura: NR Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (07 Dicembre 2015) Importo: Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT98P Codice BIC: UNCRITM146N Codice pagamento: BB Versione prodotta con foglio di stile SdI file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 09/12/

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Fornitura e posa in opera di addobbi floreali e corona di alloro per commemorazione defunti e caduti in guerra novembre Liquidazione fattura n 5/15 del in favore della Ditta Da Cristina fiori e colori di Senorbi.CIG. ZE816D2A93. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Fornitura e posa in opera di addobbi floreali e corona di alloro per commemorazione defunti e caduti in guerra novembre Liquidazione fattura n 5/15 del in favore della Ditta Da Cristina fiori e colori di Senorbi.CIG. ZE816D2A ,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; Vista la delibera del C.C. n 9 del 29/04/2015 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2015; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2013 che nomina il Sindaco pro tempore Garau Massimiliano responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio - Assistenziale; Richiamato il Regolamento Comunale per l acquisizione in economia di Beni servizi e lavori approvato con delibera del C.C. N 08 del 25/03/2008; Richiamata la Legge n 136/2010 art 3 come modificato dalla Legge n 217/2010 art. 6 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; Considerato che ogni anno, in occasione delle Festività dei defunti e caduti in guerra si procede all abbellimento dei cimiteri dei defunti con decorazioni floreali e si acquista la corona di alloro per la giornata delle forze armate; Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n 689 del con la quale si è proceduto all acquisizione delle forniture e posa in opera di fioritura in vaso e corona di alloro, per l abbellimento dei cimiteri in occasione delle giornate dei defunti e dei caduti in guerra (01-04 novembre 2015), mediante l acquisto in economia art.7 del Regolamento Comunale e ai sensi dell art 125 del D.lgs. n 163/2006 comma 11 con ricorso ad un solo operatore economico e con richiesta di unico preventivo alla Ditta Da Cristina fiori e Colori di Senorbi, Che ai sensi della legge n 217/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente cig. ZE816D2A93; Dato atto che in data con prot. n 5166 è pervenuta al protocollo dell Ente la fattura n 5/15 del emessa della Ditta Da Cristina fiori e Colori di Senorbi, pari a complessive 187,00 (iva inclusa al 10%) per la fornitura e posa in opera di fiori in vaso da trapianto e corona di alloro in occasione della festività dei defunti e delle forze armate anno 2015; Di dare atto che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per una spesa complessiva di 187,00 (iva inclusa al 10%) in favore della Ditta Da Cristina fiori e Colori di Senorbi, a valere sul cap ; Stante quanto sopra DETERMINA Di prendere atto della premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente atto; Di dare atto che la suddetta Ditta ha fornito la fornitura di fiori richiesta; Di provvedere alla liquidazione della fattura n 5/15 del registrata al protocollo dell Ente in data con prot. n 5166, emessa della Ditta Da Cristina fiori e Colori di Senorbi, per la fornitura e posa in opera di fiori in vaso da trapianto e corona di alloro in occasione della festività dei defunti e delle forze armate anno 2015; per un importo complessivo di 187,00; Di dare atto che la presente spesa trova copertura finanziaria sul cap ; Di effettuare il pagamento in favore della Ditta, con dati già presenti in ufficio Ragioneria; Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau