COMUNE DI SUELLI. Settore Socio Assistenziale SETTORE : Garau Massimiliano. Responsabile: 379 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 134 NUMERAZIONE GENERALE N.

Transcript

1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 379 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 134 in data 09/08/2016 OGGETTO: Servizio di ludoteca Comunale mesi di giugno e Luglio 2016 e animazione estiva ( Servizio di piscina Day ed Escursione e pescaturismo nell'area marina protetta di Villasimius). Liquidazione e pagamento fattura n 199/PA dell'8 Agosto 2016 in favore della Coop. Sociale Lago e Nuraghe per i Servizi svolti. CIG:ZA6196A3EE. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il Decreto Lgs n. 267 «Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali»; Visto lo Statuto del Comune; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell Ente; Visto l art.107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs , n.267 e l art.4, comma 2 del D.Lgs , n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio; Visto la deliberazione della G.C. n 88/2013 che nomina il Sindaco Pro-Tempore Garau Massimiliano Responsabile della posizione organizzativa n 4 Area Socio-Assistenziale; Richiamata la delibera del C.C. n 11 del di approvazione bilancio di previsione esercizio 2016; Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Visto il D.P.R n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006); Richiamato il regolamento comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi forniture e lavori approvato con delibera del C.C. n 8 del 25/03/2008; Richiamata la legge 381/91 e la Legge Regionale n 16 del che istituisce l albo regionale delle Coop.Sociali: di tipo A ossia ( Coop iscritte che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi) e di tipo B ossia (Coop iscritte che svolgono attività agricole industriali commerciali e di servizi finalizzati all inserimento lavorativo di persone svantaggiate);; Richiamata la delibera di G.C. N 34 del avente in oggetto: Linee di indirizzo per l attuazione del Servizio di Ludoteca Comunale e di animazione Estiva in favore di minori. Direttive all Ufficio Socio Culturale e approvazione Programma Giochiamo Insieme 2016/2017. Dato atto che con determina a contrarre n 29 del si è stabilito che la scelta del contraente nel rispetto del codice dei contratti D.lgs. 163/2006 cottimo fiduciario, tramite la procedura telematica RDO, con richiesta di offerta ad almeno cinque ditte in regola con l iscrizione al portale Sardegna CAT nella categoria merceologica Servizi ricreativi, culturali e sportivi ( nello specifico servizi di animazione per bambini) e iscritte nell albo Comunale; Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n 162 del 18/04/2016 n 163 DEL con la quale è stato approvato l Albo Comunale delle Cooperative per l affidamento di servizi, anche nel rispetto dell articolo 125 del D.Lgs. n.163/2006 E D.lgs n 50/2016, Richiamata la det. n 171 del con la quale è stata avviata la procedura di contrattazione per l affidamento del Servizio di Ludoteca Comunale e di animazione estiva ( servizi nei parchi di divertimento e servizi negli impianti balneari) per l anno 2016, mediante la procedura della scelta del contraente tramite cottimo fiduciario art 125 del codice dei Contratti ss.mm.ii, con richiesta di RDO n pubblicata in data ore 13:32 con scadenza in data alle ore a n 7 ditte inscritte sia nell albo comunale che nella categoria merceologica: servizi ricreativi culturali e sportivi, per un importo base d asta di 9170,92, prezzo più basso art 82 del D.lgsl 163/2006 e mediante il portale di acquisti in rete PA Sardegna Cat. CIG ZA6196A3EE; Richiamata la determina n 211 del con la quale è stato aggiudicato definitivamente, per le motivazioni espresse in premessa, indicate nei servizi in oggetto, alla Coop. Sociale Lago e Nuraghe di Senorbi p.iva IT che ha presentato il prezzo più basso, con un ribasso unico percentuale del 5,5% sul corrispettivo a base di gara di 9170,92 per un importo complessivo di 8666,52-iva inclusa ed è stato assunto formale impegno di spesa a valere sui seguenti capitoli: 4585,46 capitolo ; 4081,06 capitolo

3 Di dare atto che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZA6196A3EE ed è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della Coop. Sociale Lago e Nuraghe Numero protocollo INPS n del inps scadenza validità e che lo stesso risulta regolare; Di dare atto che la Ditta ha i requisisti di ordine generale e di capacità professionale artt Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii applicate con il D.lgs n 50/2016; Di dare atto che la Ditta sopra individuata, in sede di gara, ha comunicato ai sensi dell art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di conto corrente dedicato ad appalti/ commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; Dato atto che in data con prot. n 2005 DEL è stata stipulata apposita scrittura privata che regola i rapporti per la gestione del gestione del servizio di ludoteca comunale, piscina day e escursione a Villasimius anno 2016/2017; Considerato che in data è stata riaperta la Ludoteca comunale con tre aperture settimanali di 2 ore ciascuna; Verificato che la Coop. Sociale ha svolto correttamente il Servizio di Ludoteca dal 13 giugno al 9 luglio 2016; che il servizio di Piscina day è stato svolto regolarmente dall 11 al 15 luglio 2016 e che il servizio di pesca turismo è stato svolto come da accordi contrattuali in data 20 luglio 2016; Vista la fattura n.199/pa del 08/08/2016 registrata al protocollo n.2780/2016 in data relativa al Servizio di Ludoteca, Piscina day e pesca turismo a Villasimus e dell importo complessivo di 5749,93 iva inclusa; Dato atto che si rende necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura; Acquisiti l attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria delle relative spese; Stante quanto sopra DETERMINA Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di dare atto che la Coop. Sociale Lago e Nuraghe di Senorbi ha svolto correttamente il Servizio di Ludoteca dal 13 giugno al 9 luglio 2016, il servizio di Piscina day dall 11 al 15 luglio 2016 e il servizio di pesca turismo in data 20 luglio 2016; Di provvedere, alla liquidazione e al pagamento della fattura n.199/pa del 08/08/2016 registrata al protocollo n.2780/2016 in data emessa dalla Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe di Senorbi p.iva IT , relativa al Servizio di Ludoteca dal 13 giugno al 9 luglio 2016, il servizio di Piscina day dall 11 al 15 luglio 2016 e il servizio di pesca turismo in data 20 luglio 2016 e dell importo complessivo di 5749,93 iva inclusa; Di dare atto che la presente spesa di 5749,93 iva inclusa, trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli: 4585,46 capitolo ; 1164,47 capitolo ; Di effettuare il pagamento in favore della Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe di Senorbi sita in Via Carlo Sanna Senorbì, con dati già presenti in ufficio Ragioneria; Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Servizio di ludoteca Comunale mesi di giugno e Luglio 2016 e animazione estiva ( Servizio di piscina Day ed Escursione e pescaturismo nell'area marina protetta di Villasimius). Liquidazione e pagamento fattura n 199/PA dell'8 Agosto 2016 in favore della Coop. Sociale Lago e Nuraghe per i Servizi svolti. CIG:ZA6196A3EE. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Servizio di ludoteca Comunale mesi di giugno e Luglio 2016 e animazione estiva ( Servizio di piscina Day ed Escursione e pescaturismo nell'area marina protetta di Villasimius). Liquidazione e pagamento fattura n 199/PA dell'8 Agosto 2016 in favore della Coop. Sociale Lago e Nuraghe per i Servizi sv 4.585, D Servizio di ludoteca Comunale mesi di giugno e Luglio 2016 e animazione estiva ( Servizio di piscina Day ed Escursione e pescaturismo nell'area marina protetta di Villasimius). Liquidazione e pagamento fattura n 199/PA dell'8 Agosto 2016 in favore della Coop. Sociale Lago e Nuraghe per i Servizi sv 1.164,47

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 01/07/2016 Scadenza validità 29/10/2016 Denominazione/ragione sociale LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale Sede legale VIA CARLO SANNA CA Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1

7 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _0rr8j.html Pagina 1 di 3 09/08/2016 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 2780/2016 del 09/08/2016 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Lago e Nuraghe Cooperativa Sociale Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Carlo Sanna N 263 CAP: Comune: Senorbà Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (pi㹠soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: lago.nuraghe@tiscali.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Suelli Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio n.1 CAP: Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: Teamsystem Service srl

8 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _0rr8j.html Pagina 2 di 3 09/08/2016 Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (08 Agosto 2016) Numero documento: 199/PA Importo totale documento: Dati del contratto Identificativo contratto: Prot Data contratto: (01 Giugno 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): ZA6196A3EE Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: INTERNO Valore: (NOTA) Descrizione bene/servizio: Gestione e Organizzazione servizio ludoteca e animazione estiva per Vostro Conto Valore unitario: 0.00 Valore totale: 0.00 Altri dati gestionali Nr. linea: 2 Tipo dato: Determina Valore testo: nâ 211 Valore data: (10 Maggio 2016) Descrizione bene/servizio: Servizio di Ludoteca mese di giugno 2016 Quantità : 1.00 Unità di misura: Servizio Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Servizio di Ludoteca mese di luglio 2016 Quantità : 1.00 Unità di misura: Servizio Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Servizio Piscina day mese di luglio 2016 Quantità : 1.00 Unità di misura: Servizio Valore unitario: Valore totale:

9 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _0rr8j.html Pagina 3 di 3 09/08/2016 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: Servizio Escursione Marina Protetta Villasimius mese di luglio 2016 Quantità : 1.00 Unità di misura: Servizio Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (08 Settembre 2016) Importo: Istituto finanziario: Banco di Sardegna Codice IBAN: IT47V Versione prodotta con foglio di stile SdI