COMUNE DI SUELLI. Settore Socio Assistenziale SETTORE : Garau Massimiliano. Responsabile: 626 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 208 NUMERAZIONE GENERALE N.

Transcript

1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 626 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 208 in data 13/12/2016 OGGETTO: Programma Ras Servizio civico linea 3 e attività di pubblica utilità linea 1- annualità 2016/2017. Liquidazione e pagamento fattura n 2/59 del in favore della Coop. Diamante di Guasila per il servizio svolto dal 18 ottobre 2016 al 14 novembre CIG:Z181AEB81A. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; Vista la delibera del C.C. n 11 del 24/03/2016 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2016; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2013 e decreto n 3434/2016 che nomina il Sindaco pro tempore Garau Massimiliano Responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio Assistenziale e culturale; Visto il D.Lgs. n.50/2016; Vista la L.R. 7 agosto 2007, n. 5; Visto il D.P.R n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006); Richiamato il regolamento comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio Comunale n 8 del 25/03/2008; Richiamata la Legge Regionale n 16 del che istituisce l albo regionale delle Coop.Sociali di tipo A e di tipo B; Richiamata la legge 381/91 art. 4 Disciplina delle coop Sociali ; Richiamate le det n 866 del , n 57 del en 396 del ,di approvazione graduatoria relativa al Servizio civico linea 3 che gli interventi di cui alla linea 1 e linea 2 del Programma 2015 Ras,ai fini dell ottenimento di un sussidio economico ad integrazione del reddito personale - impegno in attività di pubblica utilità, con l obbiettivo di sostenere l autonomia economica e la copertura delle spese per la salute personale e il benessere della famiglia, promuovendo l assunzione di impegni volontari in attività di pubblica utilità, per il potenziamento dell integrazione sociale e il miglioramento dell autostima, annualità 2016/2017; Dato atto che con determina a contrarre n 417 del si è dato avvio ad una procedura negoziata, di cottimo fiduciario ai sensi dell art. 36 co. 2 lett. B del D.lgs. N 50 del (codice dei Contratti) con richiesta di cinque offerte RDO economicamente vantaggiose per l Ente,( prezzo più basso art 95), sull importo a base d asta di 6400,00 iva inclusa, per la gestione del Servizio civico Linea 3 e interventi linea 1 di cui al Programma di Contrasto alle Povertà RAS anno 2016/2017 Programma 2015 a operatori economici ( coop. Tipo A e tipo B) iscritti sia all albo comunale degli operatori economici e Coop. di tipo b, sia su Sardegna cat. nella categoria merceologica di Sardegna cat AE27 Servizi Sanitari e di sicurezza- e nel dettaglio Servizi di assistenza sociale e affini ; Richiamata la det. n 422 del con la quale è stata avviata la procedura di contrattazione per l affidamento del Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della Linea 1 con richiesta di cinque offerte RDO( n pubblicata il ore12.56 con scadenza il ore 10.00) economicamente vantaggiose per l Ente,( prezzo più basso art 95), a operatori economici ( coop. Tipo A e tipo B) iscritti sia all albo comunale degli operatori economici e Coop. di tipo b, sia su Sardegna cat. nella categoria merceologica di Sardegna cat AE27 Servizi Sanitari e di sicurezza- e nel dettaglio Servizi di assistenza sociale e affini ; con un importo a base d asta di 6400,00 iva inclusa, Dato atto che è stato acquisito presso l ANAC, ai fini del presente procedimento, il seguente CIG:Z181AEB81A; Constatato che entro il termine assegnato ore risulta pervenuta un unica offerta economica da parte della Coop. Sociale Diamante di Guasila e nello specifico in data ore 18:02:52, Dato atto che la ditta ha presentato la seguente offerta economica: Su un corrispettivo a base di gara pari a complessive 6400,00 iva inclusa ha offerto 5900,00 ( cinquemilanovecento/00) iva inclusa, tasse e ogni altro onere, per l intera gestione del Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della Linea 1 di cui al programma Ras sulle povertà,per circa 3 mesi ( 12 settimane) in favore di 11 utenti( 9 della linea 3 e 2 della linea 1); Richiamata la determina n 465 del con la quale è stato aggiudicato definitivamente, per le motivazioni espresse in premessa, indicate nei servizi in oggetto, alla Coop. Sociale Diamante, sita in via della Resistenza n 6 a Guasila p.iva IT che ha presentato ha

3 offerto 5900,00 ( cinquemilanovecento/00) iva inclusa, tasse e ogni altro onere, ed è stato assunto formale impegno di spesa per complessive 5900,00 iva inclusa sui seguenti capitoli: 2000,00 cap ; 3900,00 cap ; Di dare atto è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della Coop. Sociale Diamante Numero protocollo INPS n del inps scadenza validità e che lo stesso risulta regolare; Di dare atto che la Ditta ha i requisisti di ordine generale e di capacità professionale artt Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii applicate con il D.lgs n 50/2016 ai sensi della Legge 381/91 e Legge della Regione Sardegna n 16 del 1997, ovvero i requisiti per poter svolgere servizi finalizzati all inserimento lavorativo di persone svantaggiate; Di dare atto che la Ditta sopra individuata, in sede di gara, ha comunicato ai sensi dell art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di conto corrente dedicato ad appalti/ commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; Dato atto che in data con prot. è stata stipulata apposita scrittura privata che regola i rapporti per la gestione del servizio Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della Linea 1 di cui al programma Ras sulle povertà, per circa 3 mesi ( 12 settimane) in favore di 11 utenti( 9 della linea 3 e 2 della linea 1) Considerato che in data è stato riavviato il servizio di cui alla Programma povertà Ras 2015 comprensivo di tutoraggio; Verificato che la Coop. Sociale il Diamante ha svolto correttamente il Servizio dal al , in favore di n 4 utenti, consegnando all ufficio Sociale e Culturale tutta la documentazione richiesta in sede di gara che comprende: Corso sulla sicurezza di 16 ore in favore di 11 utenti; Certificati medici di idoneità al lavoro; Elenco consegna dispositivi di sicurezza e vestiario; Copia polizze assicurative in favore degli utenti Documentazione tutor Vista la fattura n2/59 del pari a 2221,65 iva inclusa, registrata al protocollo n.4269/2016 in data relativa al Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della Linea 1 di cui al programma Ras sulle povertà, e delle relative spese per attrezzature da lavoro; Di provvedere a liquidare e pagare la fattura n 2/59 del pari a 2221,65 iva inclusa, in favore della Coop. Sociale il Diamante, nel seguente modo: 2221,65 sul cap Acquisiti l attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria delle relative spese; Stante quanto sopra D E T E R M I N A Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di dare atto che la Coop. Sociale ha svolto correttamente il Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della Linea 1 di cui al programma Ras sulle povertà, in favore di n 4 utenti e ha provveduto a documentare tutte le spese; Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Coop. Sociale Diamante Numero protocollo INPS n del inps scadenza validità e che lo stesso risulta regolare; Dato atto che è stato acquisito presso l ANAC, ai fini del presente procedimento, il seguente CIG:Z181AEB81A; Di liquidare e pagare la fattura n. 2/59 del pari a 2221,65 iva inclusa, registrata al protocollo n.4269/2016 relativa al Servizio Civico linea 3 e gli interventi di pubblica utilità della

4 Linea 1 di cui al programma Ras sulle povertà, in favore di n 4 utenti; comprensivo delle spese sostenute per attrezzature da lavoro; Di dare atto che la presente spesa di 2221,65 iva inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente modo: 2221,65 sul cap Di effettuare il pagamento in favore della Cooperativa Sociale il Diamante di Guasila sita in via della Resistenza n 6, con dati già presenti in ufficio Ragioneria; Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau

5 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Programma Ras Servizio civico linea 3 e attività di pubblica utilità linea 1- annualità 2016/2017. Liquidazione e pagamento fattura n 2/59 del in favore della Coop. Diamante di Guasila per il servizio svolto dal 18 ottobre 2016 al 14 novembre CIG:Z181AEB81A. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Programma Ras Servizio civico linea 3 e attività di pubblica utilità linea 1- annualità 2016/2017. Liquidazione e pagamento fattura n 2/59 del in favore della Coop. Diamante di Guasila per il servizio svolto dal 18 ottobre 2016 ale 14 novembre ,65 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

6 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

7 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _00ev2.html Pagina 1 di 3 06/12/2016 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 4269/2016 del 24/11/2016 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I del trasmittente: assistenza@entaksi.eu Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA DELLA RESISTENZA, 6 CAP: Comune: GUASILA Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti SOC.COOP.DIAMANTE@PEC.IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO,1 CAP: Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Entaksi Solutions Srl

8 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _00ev2.html Pagina 2 di 3 06/12/2016 Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (17 Novembre 2016) Numero documento: 2/59 Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: PROT.N.3436 Data ordine di acquisto: (04 Ottobre 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): Z181AEB81A Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: PROPRIETARIO Valore: X Descrizione bene/servizio: 1o TURNO-DAL AL Quantità : Unità di misura: NR Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 5.00 Nr. linea: 2 Codifica articolo Tipo: PROPRIETARIO Valore: X Descrizione bene/servizio: SPESE PER ATTREZZATURE DA LAVORO Quantità : Unità di misura: NR Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 5.00 Altri dati gestionali Tipo dato: NOTA Valore testo: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - CONTRASTO POVERTA' ESTREMA Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 5.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

9 file:///c:/users/federica.p/appdata/local/temp/it _00ev2.html Pagina 3 di 3 06/12/2016 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (17 Dicembre 2016) Importo: Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA Codice IBAN: IT35W Codice ABI: Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI

10 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 21/10/2016 Scadenza validità 18/02/2017 Denominazione/ragione sociale DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale Sede legale VIA DELLA RESISTENZA N 6 GUASILA CA Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1