ODG n 03 variazione al bilancio ex Art.175 c.3 lt.a D.Lgs118/2011

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1 ODG n 03 variazione al bilancio annualità 2017 ex Art.175 c.3 lt.a D.Lgs118/2011 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 3 VAR AL BILANCIO 2017/2019

2 VARIAZIONE che possono essere deliberate sino al 31 dicembre Nella fattispecie: L istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa:il Decreto Regionale Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro ha comunicato il riparto del fondo nazionale sistema integrato servizi educazione e istruzione 0-6 anni erogazione ,95 seguenti parametri: per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni (Boltiere 448 bambini); per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui: il 50% relativo ai posti autorizzati nei servizi per la prima infanzia; (Boltiere 18 posti asilo nido) il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l infanzia paritarie autonome e paritarie comunali; (Boltiere 180 alunni scuola infanzia) Il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 ei 36 mesi denominati Sezioni Primavera (Boltiere nessuno) Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 3 VAR AL BILANCIO 2017/2019

3 VARIAZIONE che possono essere deliberate sino al 31 dicembre Il Fondo nazionale, finanzia: a. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b. il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l infanzia e delle scuole dell infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera; c. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; ENTRATA SPESA Titolo 2 trasferimenti correnti Missione 4 istruzione e diritto allo studio , ,95 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 3 VAR AL BILANCIO 2017/2019

4 ODG n 04 conferma dell aliquota inerente l Addizionale comunale all Imposta sul reddito delle persone fisiche per l anno 2018 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 4 IRPEF

5 CONFERMADel. CC 4 del 10/02/2017 = 0,70% - il gettito accertato nel rendiconto dell esercizio 2016, a fronte delle riscossioni effettuate e di quanto prudenzialmente si prevede di riscuotere con riferimento alle mensilità residue dell anno 2017, ammonta ad ,00 (aliquota IRPEF dell anno 2016pariallo0,75%) -la previsione massima di gettito per l anno 2018 è quantificabile in ,00, tenuto conto dell invarianza di aliquota rispetto a quanto deliberato per l anno 2017 Gettito Add. = Gettito Add. IRPEF 2016 x 0,70 % = ,00 x 0,70 % = ,00 IRPEF ,75% 0,75% Reddito imponibile IRPEF anno ,00 Aliquota applicata 0,70 % Gettito minimo ,00 Gettito massimo ,00 il gettito stimato per l anno 2018 non risulta superiore alle stime attualmente rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 4 IRPEF

6 ODG n 05 Determinazione delle aliquote da applicare per il calcolo dell Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) per l anno 2018 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

7 ANDAMENTO FISCALITA LOCALE con il Fondo di Solidarietà LA LEGGE DIBILANCIO 2017 HA CONFERMATO IL BLOCCO DI OGNI AUMENTO DELLA TASSAZIONE LOCALE ,00 ANDAMENTO FISCALITA' LOCALE , ,00 ANDAMENTO FISCALITA' LOCALE , , Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

8 ANDAMENTO FISCALITA LOCALE I.M.U. LA LEGGE DIBILANCIO 2017 HA CONFERMATO IL BLOCCO DI OGNI AUMENTO DELLA TASSAZIONE LOCALE , , , , , , ,00 I.M.U. dal 2015 al 2016 l Amministrazione NON ha aumentato le aliquote ai propri cittadini. La maggiore differenza è il ristoro del Fondo di Solidarietà a compensazione dell IMU trattenuta dallostato Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

9 ANDAMENTO FISCALITA LOCALE TARI LA LEGGE DIBILANCIO 2017 HA CONFERMATO IL BLOCCO DI OGNI AUMENTO DELLA TASSAZIONE LOCALE , , , , , , , ,00 0,00 PROVENTI SERVIZIO R.S.U. - TARI Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

10 ANDAMENTO FISCALITA LOCALE PROVENTI SERVIZIO R.S.U.- TARI Il Piano Economico Finanziario 2018 è inteso provvisorio sino alla nuova determinazione entro il , , , , ,00 PROVENTI SERVIZIO R.S.U. - TARI Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

11 ANDAMENTO TARI Il Piano Economico Finanziario 2018 è inteso provvisorio sino alla nuova determinazione entro il ,00 TARI , , , ,00 TARI , ,00 0, Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

12 ANDAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE Dato approvato in Giunta il La differenza tra il 2015 e le annualità successive è data l esenzionetasi che viene ricompensata con maggior ristoro dallo Stato Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 5 ALIQUOTE IMU E TASI TARI

13 ODG n 06 Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione DUP e del Bilancio di Previsione e relativi allegati Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI

14 BILANCIO IL TERMINE DIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DIPREVISIONE E IL 31 DICEMBRE 2017 il preventivo approvato nei termini premia l amministrazione il Dl 50/2017 art.21bis enuncia che per gli Enti locali che approvano il bilancio di previsione entro il termine previsto per legge, ci sarà: RIDUZIONE DI VINCOLI DI SPESA SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI PUBBLICITA E DI RAPPRESENTANZA SPONSORIZZAZIONI SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE L ULTIMO BILANCIO APPROVATO NEI TERMINI DILEGGE SIRIFERISCE ALLA PREVISIONE NEL 2017 SONO STATI RISPETTATI TUTTI I TERMINI DI LEGGE RELATIVI AL BILANCIO, DUP E SUOI ALLEGATI Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI

15 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO ENTRATE Utilizzo avanzo di amministrazione COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO ,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , ,31 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali , , ,42 Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 0,00 0,00 0, , , ,00 Totale titoli , , ,42 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , ,42 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI

16 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO SPESE COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti , , ,88 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale spese finali , , ,88 Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , ,54 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , ,00 Totale titoli , , ,42 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , ,42 Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI

17 LE MISSIONI DEL BILANCIO ANNUALITA 2018 (dati espressi in migliaia di euro) 50 DEBITO PUBBLICO ( 193) 3% 20 FONDI E ACCANTONAMENTI ( 236) 4% 99 SERVIZI PER CONTO TERZI ( 476) 8% 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI ( 1.251) 22% 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ( 179) 3% 12 POLITICHE SOCIALI ( 379) 7% 4 ISTRUZIONE ( 729) 13% 10 MOBILITA ( 1.592) 27% 5 CULTURA ( 64) 1% 6 POLITICHE GIOVANILI ( 94) 9 TERRITORIO E 2% AMBIENTE ( 607) 10% Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI

18 FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2018 (29% del bilancio totale) RIPARTIZIONE DEL BILANCIO ALIENAZIONI DI BENI ,00 + SPESA IN CONTO CAPITALE 29% 71% SPESA CORRENTE Stipendi, prestazioni di servizi, acquisti di beni, imposte e tasse, etc) 46% 3%2% 49% FINANZIATE CON RINEGOZIAZIONE MUTUI ,00 + CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE ,00 + TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,00 + Consiglio Comunale del BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 OdG 6 DUP BILANCIO E ALLEGATI