Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici

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1 n data oggetto servizio proponente annotazione lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici lug-14 Liquidazione della somma di 1.760,00 alleservizio DET. N. Sociale 81 DEL e Scolastico 01/07/ unità avviate al Progetto Servizio Civico Distretto n. 41 per i mesi di Aprile e Giugno Impegno di spesa e liquidazione della DET. N. 82 DEL 01/07/ Servizio P.M lug-14 somma di 92,00 a favore della TELECOM per pagamento fattura bimestre 4 periodo Aprile- Maggio DET. N. 27 DEL 30/06/ lug-14 Accertamenti diritti di Segreteria di competenza dell'ufficio Unico Demografico relativi al 2 trimestre anno nella misura di 104,26. Quantificazione quota del 10% dei diritti di segreteria dovuta al Ministero dell'interno. DET. N.78 DEL 02/07/ lug lug-14 Integrazione impegno di spesa N. 55/ di 351,68 e liquidazione di 351,68 all'edison per consumi elettrici, periodo maggio, nelle strutture : Palestra, Campo Sportivo, Spogliatoio e Parco Giochi. Presa d'atto verbale dei lavori della Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la Disciplina della Concessione di Beni Immobili confiscati alla Mafia ai sensi della Legge 109/96 per l'affidamento in concessione dell'immobile confiscato alla mafia sito in via Polizzi n. 30. Aggiudicazione Provvisoria Servizio Cultura Sport Spettacolo e Turismo DET. N. 16 DEL 02/07/ DET. N. 83 DEL 02/07/ lug lug-14 Impegno e liquidazione della somma complessiva di 54,95 all'ato 1 Palermo in liquidazione per consumo idrico Ufficio di Collocamento e Centro Sociale - Acconto Impegno e liquidazione della somma di 2.841,10 a favore della Società Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione presa di via Giardina - consumi mese di Marzo anno. DET. N. 84 DEL 02/07/ DET. N.92 DEL 03/07/ lug-14 Liquidazione della somma di 865,16 per la fornitura di cancelleria, beni di consumo per le macchine d Ufficio a favore della Ditta Filippi Carlo con sede ad Alcamo in via Vittorio Veneto n saldo fatture n. 402/14 e 403/14 DET. N. 79 DEL 03/07/

2 311 3-lug-14 Determinazione costi per indennità di reggenza a scavalco per il Segretario incaricato Dott. Giovanni Impastato per il periodo Luglio/Agosto,giusta determinazione prefettizia n. 561/14 Integrazione relativi impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n.258/14 DET. N. 80 DEL 03/07/ lug-14 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/ Modifica det. 249/ e precedenti. DET. N. 81 DEL 03/07/ lug lug lug-14 Integrazione Impegni di spesa - Luglio Ricorso ex art. 696 cpc - La Casalinda Sud Srl/Comune. Impegno di spesa Nomina Legale Appalto dei lavori di "Realizzazione di un'area Mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici locali e artigianali" - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVID S.a.s., con sede in Serradifalco Via Crucillà n. 192 cap (CL) Servizio DET. N. Tecnico 85 DEL 02/07/ Servizio DET. N. Tecnico 93 DEL 03/07/ DET. N. 94 DEL 08/07/ lug-14 Campi di tennis - Liquidazione competenze tecniche per Collaudo Statico Ing. Cesare Sollena della somma di 2.000, lug-14 liquidazione da favore della Società Alto Belice Ambiente Spa in acconto alla fattura n. 200/ di ,89 e contestuale pagamento a favore della Ditta Novema Srl con sede a Bolognetta SS121 KM della somma di ,00 a saldo fattura n.66/n per nolo a caldo automezzo autocompattatore per 12 utilizzi in esecuzione dell ordinanza sindacale n. 59/ quale provvedimento contingibile ed urgente teso a prevenire pericoli per l incolumità pubblica ed la fine di scongiurare una nuova situazione di emergenza rifiuti causata dalla indisponibilità di automezzi da parte della Società Alto in liquidazione ed in gestione commissariale DET. N. 95 DEL 08/07/ DET. N. 82 DEL 08/07/

3 318 8-lug-14 Liquidazione della complessiva somma di 1.220,00 a favore della Ditta Nania Vincenzo, per servizi di manutenzione, trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di DET. N. 83 DEL 08/07/ deposito ai seggi e viceversa, montaggio e smontaggio, consegna ai Presidenti di seggi elettorali del materiale occorrente per la votazione, delimitazione degli spazi elettorali, per le elezioni dei menìmbri del Parlamento Europeo spettanti all'italia del 25 Maggio lug lug lug lug-14 Revoca contratto ed assegnazione dell'area di sedime alla Sig.ra Licata Maria Accertamento diritti istruttoria SUAP ditta Ganci Simona per complessivi 50,00. Riduzione Impegni di spesa ed assunzione nuovi impegni per consumi idrici edifici scolastici Integrazione impegno di spesa a favore della Società Alto Belice Ambiente per servizio di igiene ambientale reso nel mese di febbraio e contestuale liquidazione a saldo fattura n. 62 / di ,89 con pagamento a favore della Società Ditta Tech Servizi srl, in esecuzione della Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Palermo Sez. IV Civile -Esecuzioni emessa in data 2/6/ a seguito di Atto di pignoramento presso terzi attivato dalla stessa Tech Servici a carico della Società Alto Belice Ambiente Spa. Servizio DET. N. AA.GG. 96 DEL 08/07/ Servizio DET. N. Sociale 84 DEL e 09/07/ Scolastico Servizio DET. N. AA.GG. 86 DEL 09/07/ DET. N. 85 DEL 09/07/ lug lug-14 Liquidazione fattura alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo la somma di ,80 per la fornitura di abbonamenti del mese di Aprile Integrazione Impegno di spesa n. 122/14 e relativa liquidazione alla Provincia Regionale Di Palermo Autorità d Ambito A.T.O. 1-Palermo in Liquidazione per consumi idrici periodo dal 06/02/ al 06/05/ matricole contatori e per un importo complessivo di 117,05 DET. N. 87 DEL 09/07/ DET. N. 86 DEL 09/07/ lug-14 Intervento di "Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica in C/da Gianvicario" - Aggiudicazione Definitiva dei lavori all'impresa AEMME S.r.l. con sede in via Ugo La Malfa n. 74, Favara (AG) DET. N. 97 DEL 10/07/

4 lug lug lug-14 Revoca contratto ed assegnazione dell'area di sedime al Sig. Miccichè Giuseppe Integrazione impegno di spesa della complessiva somma di 1.500,00 a favore di Poste Italiane SPA per spese postali anno Impegno di spesa della somma di 4.400,00 e liquidazione parziale della quota parte canone di locazione immobile sede circoscrizione Ufficio di Collocamento di Partinico - Anno Servizio DET. N. AA.GG. 98 DEL 11/07/ DET. N. 87 DEL 11/07/ DET. N. 88 DEL 16/07/ lug lug lug lug lug-14 Accertamento, impegno e liquidazione della somma di 133,59 per i benefici di cui all'art. 11 della Legge 9/12/1998 n canone locazione anno 2011 Liquidazione all'ato 1 per consumi idrici edifici scolastici per un importo complessivo di 306,40 Integrazione Impegno di spesa n. 118/ e relativa liquidazione di 876,31 all EDISON Energia S.p.A. per consumi elettrici dei locali comunali periodo Maggio. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze, bolli e spese relative al servizio di tesoreria dal 01/05/ al 30/06/ liquidazione della somma di ,00 a Spa in acconto alla fattura n. 200/ di ,89 relativa al servizio reso nel mese di giugno DET. N. 89 DEL 16/07/ Servizio DET. N. AA.GG. 90 DEL 17/07/ DET. N. 88 DEL 17/07/ Servizio Finanziario DET. N. 13 DEL 18/07/ DET. N. 89 DEL 18/7/ lug-14 Liquidazione per indennità di reggenza a scavalco per il mese di luglio nella misura complessiva di 703,04 a favore del Segretario comunale incaricato Dott. Giovanni Impastato DET. N. 90 DEL 22/07/ lug lug-14 Approvazione ruoli contravventori al Codice della Strada art. 206 comma 2 per l'anno liquidazione della somme di ,89 a Spa a saldo della fattura n. 200/ di ,89 relativa al servizio reso nel mese di giugno. Servizio P.M. Servizio DET. N. AA.GG. 28 DEL 21/07/ DET. N. 91 DEL 24/07/ lug-14 Integrazione impegno di spesa n. 152/14 per 1000,00 per fornitura di cancelleria, beni di consumo per le macchine d Ufficio a favore della Ditta Filippi Carlo con sede ad Alcamo in via Vittorio Veneto n. 239 DET. N. 92 DEL 29/07/

5 lug lug lug-14 Liquidazione fattura Telecom di 252,00 relativa ai consumi telefonici Scuola Media periodo Aprile - Maggio Integrazione impegno di spesa e Liquidazione fattura Edison energia di 1.615,21 relativi ai consumi di energia eettrica per gli edifici scolastici periodo Maggio Presa d atto di mero errore di trascrizione su determina dirigenziale n.212 del 8/5/ avente per oggetto: :Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di ,89 a saldo fattura n. 133/ di ,89 a per servizio di igiene ambientale reso dal 1/4/ al 30/4/ DET. N. 91 DEL 29/7/ DET. N. 92 DEL 29/7/ DET. N. 93 DEL 30/07/ lug lug lug-14 Liquidazione della complessiva spesa di ,05 a favore della DAY RISTOSERVICE SPA per la fornitura di buoni pasto per gli anni 2012 e 2013 Accertamento diritti istruttoria SUAP ditta Frusteri Calogero, Rizzuto Giuseppe e Vicari Vito per complessivi 210,00 Incarico alla Ditta Ufficio di Filippi Carlo con sede ad Alcamo in via G. Martino n. 239 per la fornitura di un computer per il potenziamento dell Ufficio SUAP, per la complessiva spesa di 549,00 IVA compresa DET. N. 94 DEL 30/07/ DET. N. 95 DEL 31/07/ DET. N. 96 DEL 31/07/