COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO

Transcript

1 COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2016 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero 4 Num. Gen. 9 Numero 6 Num. Gen. 11 Numero 2 Num. Gen. 7 Numero 3 Num. Gen. 8 Numero 5 Num. Gen. 10 Numero 7 OGGETTO SPESA IN. DOCUMENI NEL FASCICOLO FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA' SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 4 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE ,00 PREVENTIVO 220,00 PREVENTIVO 1.683,60 FATTURA/E 1344,93 FATTURA/E ,16 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1 BIMESTRE ,54 FATTURA/E

2 Num. Gen. 12 Numero 9 Num. Gen. 14 Data 25/01/2016 Numero 10 Num. Gen. 17 Data 26/01/2016 Numero 11 Num. Gen. 20 Data 26/01/2016 Numero 12 Num. Gen. 21 Data 26/01/2016 Numero 14 Num. Gen. 34 Data 28/01/2016 Numero 18 Num. Gen. 46 Data 11/02/2016 Numero 25 Num. Gen. 61 Data 26/02/2016 Numero 15 ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA. SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. ULTERIORE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA ANNO 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/15 E 2015/16. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO MAGGIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO GIUGNO 2016). AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DELLO STESSO. NATALE LIQUIDAZIONE F.LLI CAPORALE PER FORNITURA PANETTONCINI PER GLI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PALOMONTE. 220,00 MANDATO 78,12 FATTURA/E 270,80 RICHIESTA 3007,06 FATTURA/E 15,22 FATTURA/E ,00 CONTRATTO ,44 CONTRATTO 1.003,68 FATTURA/E

3 Num. Gen. 37 Data 04/02/2016 Numero 16 Num. Gen. 44 Data 11/02/2016 Numero 17 Num. Gen. 45 Data 11/02/2016 Numero 22 Num. Gen. 65 Data 02/03/2016 Numero 29 Num. Gen. 87 Data 03/03/2016 Numero 31 Num. Gen. 98 Data 08/03/2016 Numero 32 Num. Gen. 99 Data 08/03/2016 Numero 33 Num. Gen. 100 Data 08/03/2016 Numero 34 Num. Gen. 101 Data 08/03/2016 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED. SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE FEBBRAIO LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON LINE SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO PERIODO 7 GENNAIO FEBBRAIO ,37 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 273,28 PREVENTIVO 7.200,00 PREVENTIVO 366,00 PREVENTIVO 976,00 PREVENTIVO 488,00 PREVENTIVO ,00 OFFERTA

4 Numero 37 Num. Gen. 112 Data 17/03/2016 Numero 23 Num. Gen. 67 Data 02/03/2016 Numero 24 Num. Gen. 68 Data 02/03/2016 Numero 28 Num. Gen. 71 Data 02/03/2016 Numero 30 Num. Gen. 90 Data 04/03/2016 Numero 20 Num. Gen. 91 Data 07/03/2016 Numero 36 Num. Gen. 110 Data 11/03/2016 Numero 38 Num. Gen. 122 Numero 39 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULLA VIRTUAL DESKTOP E LA GESTIONE DOCUMENTALE TRA PRIVACY E SICUREZZA. 200,00 PREVENTIVO LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE ,35 FATTURA/E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ,16 FATTURA/E 3.021,49 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2 BIMESTRE ,93 FATTURA/E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE DICEMBRE 2015 GENNAIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO SPEDIZIONE FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO LIQUIDAZIONE POSTE SPA. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE ,03 FATTURA/E ,28 FATTURA/E 925,40 FATTURA/E 273,28 FATTURA/E

5 Num. Gen. 123 Numero 41 Num. Gen. 125 Numero 42 Num. Gen. 126 Numero 43 Num. Gen. 127 Numero 44 Num. Gen. 128 Numero 49 Num. Gen. 150 Data 14/04/2016 Numero 51 Num. Gen. 151 Data 14/04/2016 Numero 57 Num. Gen. 186 Data 26/04/2016 Numero 46 Num. Gen. 141 Data 12/04/2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE P.M., COMMERCIO E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE. LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO 7 GENNAIO 2016 / 26 FEBBRAIO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1 TRIMESTRE ,67 FATTURA/E 976,00 FATTURA/E 366,00 FATTURA/E ,00 FATTURA/E 6.000,00 CONTRATTO 480,66 PREVENTIVO 793,00 OFFERTA 340,91 FATTURA/E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/ ,02 FATTURA/E

6 Numero 47 Num. Gen. 147 Data 13/04/2016 Numero 48 Num. Gen. 148 Data 13/04/2016 Numero 50 Num. Gen. 149 Data 13/04/2016 Numero 52 Num. Gen. 154 Data 14/04/2016 Numero 53 Num. Gen. 155 Data 14/04/2016 Numero 55 Num. Gen. 175 Data 20/04/2016 Numero 59 Num. Gen. 202 Numero 67 Num. Gen. 215 Data 18/05/2016 Numero 61 LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE APRILE LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE 1 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO. 99 EDIZIONE DEL GIRO CICLISTICO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO 500 CARTONCINI CARTE DI IDENTITA'. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE ,00 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 1,551,84 FATTURA/E 1.462,34 FATTURA/E 7200,00 FATTURA/E 1000,00 PREVENTIVO 122,00 PREVENTIVO ,78 FATTURA

7 Num. Gen. 204 Numero 62 Num. Gen. 205 Numero 63 Num. Gen. 206 Numero 64 Num. Gen. 207 Numero 65 Num. Gen. 208 Numero 66 Num. Gen. 209 Numero 71 Num. Gen. 238 Data 08/06/2016 Numero 58 Num. Gen. 235 Data 08/06/2016 Numero 69 Num. Gen. 236 SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE MAGGIO LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITAL COPY. 78,12 FATTURA/E 480,66 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3 BIMESTRE ,78 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3 BIMESTRE ,89 FATTURA/E INDAGINE SULL INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI. LIQUIDAZIONE RILEVATORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO PALCO PER RECITA SCOLASTICA DI FINE ANNO. MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO S10 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA PERIODO ,36 FATTURA/E 500,00 PREVENTIVO 1999,99 FATTURA/E ,80 RICHIESTA

8 Data 08/06/2016 Numero 70 Num. Gen. 237 Data 08/06/2016 Numero 72 Num. Gen. 261 Data 21/06/2016 Numero 73 Num. Gen. 262 Data 21/06/2016 Numero 75 Num. Gen. 263 Data 21/06/2016 Numero 74 Num. Gen. 264 Data 22/06/2016 Numero 78 Num. Gen. 269 Numero 79 Num. Gen. 270 Numero 80 Num. Gen. 271 Numero 81 FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GIUGNO LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A SERCVIZIO TRASPORTO ALUNNI 29 FEBBRAIO / 30 GIUGNO LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO PERIODO 29 FEBBRAIO - 31 MARZO PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE DOTT. TOMMASO BUONO. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA SLEM MESE MAGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO. REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. FORNITURA CABINE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 122,00 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E ,86 FATTURA/E 500,00 FATTURA/E 8.455,99 FATTURA/E 2.184,00 VERBALI SEGGIO ,92 PROSPETTO ORE 726,64 FATTURA/E 722,00 FATTURA/E

9 Num. Gen. 272 Numero 82 Num. Gen. 273 Numero 83 Num. Gen. 274 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA IDA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PALOMONTE 47,95 FATTURA/E 1.838,87 RICHIESTE

10