ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2014
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- Diana Ambra Federici
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1 ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2014 N. Data OGGETTO /06/2014 Prenotazione d impegno per pagamento bollette Enel mese Giugno /06/2014 Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti Ditta AST mese di maggio /06/2014 Liquidazione fattura alla Ditta Castro per fornitura carburanti mese di Aprile /06/2014 Liquidazione fattura Ditta Roberto Abate S.p.a. per fornitura buoni pasto /06/2014 Liquidazione fattura Tipografia Dell Erba per fornitura manifesti elettorali /06/2014 Liquidazione compensi al personale dell ufficio censimento /06/2014 Liquidazione fatture Enel n Gen-Feb , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n Gennaio , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n Gen-Feb , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n Gen-Feb , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n Gen-Feb , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Fondo d incentivazione Liquidazione Rip. e progettisti. Contributo Straordinario /06/2014 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta Ecolandia , /06/2014 Riaccertamento residui attivi e passivi Conto Consuntivo Anno /06/2014 Impegno di spesa per Unità Di P.M. in rinforzo per il giorno 31/05/ /06/2014 Liquidazione di spesa per aggiudicazione,forniture posa in opere di cablaggi strutturati. Teleservice 9.389, /06/2014 Liquidazione di spesa per variante cablaggi strutturati. Teleservice 3.451, /06/2014 Liquidazione di spesa per montaggio palco per comizi. C.M.F. di Giunta e Virzì. 732, /06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per straordinario festivo e infrasettimanale. Anno , /06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per servizio effettuato in giornate festive. Anno , /06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per turnazione effettuazione. Anno , /06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per lavoro straordinario , /06/2014 Liquidazione progetto Pronta Disponibilità. 900, /06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per indennità di reperibilità. Anno ,60
2 602 04/06/2014 Rettifica Determina 111/14. Nuova ripartizione compensi Art.17 l.r. 17/90. Anno Liquidazione e recupero somme. 458, /06/2014 Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n.4 Pneumatici al veicolo adibito al servizio di P.M. Ditta Mediasat. 300, /06/2014 Liquidazione di spesa per fornitura testi normativi e prontuari. Ditta Maggioli 147, /06/2014 Liquidazione di spesa somme spettanti al personale di P.M. dipendente dal Comune di Trecastagni. Giorno 31/05/ , /06/2014 Restituzione somme erroneamente versate dalla Sig.ra Nicolosi B /06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento alla Ditta Sicula Trasporti fattura 415/14. Per conferimento rifiuti , /06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione fatture Enel n , /06/2014 Liquidazione Ditta Guardo per forniture materiale elettrico. 760, /06/2014 Liquidazione Ditta Carcagnolo per forniture materiale vario. 97, /06/2014 Liquidazione di spesa per re immatricolazione veicolo adibito a servizi di Polizia locale targato YA 561 AA. Ditta laudani. 269, / Prenotazione d impegno relativa al pagamento spese per espropriazione bretella di collegamento tra la Via dr. Giuffrida e Via dello Stadio /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa ditta Maggioli /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura TIM /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura YISCALI /06/2014 Prenotazione d impegno per pagamento tasse CC.GG. Avviso Agenzia delle Entrate di Catania /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa ditta Maggioli /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura Celnetwork s.r.l /06/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Linea Ufficio per fornitura carta per fotocopie /06/2014 Impegno di spesa per fornitura scanner e stampante per l ufficio del Sindaco /06/2014 Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Mese di Giugno /06/2014 Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e toner /06/2014 Rettifica determine n.ri 111/14 e 602/14. Ripartizione compensi art. 17 L.R. 17/90. Liquidazione e recupero somme. Anno /06/2014 Rimborso somme ICI versate da vari contribuenti in anni passati.
3 12.071, /06/2014 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente. Sistemazione piazzale Isola Ecologica. 641, /06/2014 Idem. Servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione delle aiuole comunali , /06/2014 Idem. Affidamento a ditte esterne della manutenzione delle strade comunali, delle aree a verde e altri servizi , /06/2014 Idem. Fornitura di materiale idraulico vario per la manutenzione degli edifici comunali , /06/2014 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente. Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione Pubblica Illuminazione , /06/2014 Idem. Fornitura materiale di cancelleria , /06/2014 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta CONTEA , /06/2014 Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti urbani. Ditta OIKOS , /06/2014 Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione delle strade comunali , /06/2014 Liquidazione di spesa per interventi in eventi calamitosi , /06/2014 Liquidazione di spesa per acquisto materiale idraulico. Ditta C.T.C. 94, /06/2014 Impegno e liquidazione di spesa per noleggio autovetture Lease Plan. 827, /06/2014 Impegno di spesa per progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. 650, /06/2014 Versamento somme in acconto per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali , /06/2014 Impegno di spesa per4 fornitura gas metano. ENEL ENERGIA S.p.A , /06/2014 Impegno di spesa per fornitura acqua agli impianti comunali. ACOSET , /06/2014 Liquidazione 2 SAL. Lavori per progetto di risanamento PP.II. Contributo straordinario Ditta Cirolli , /06/2014 Concessione area cimiteriale. Ditta Fusto Salvatore /06/2014 Idem. D Alì Francesco /06/2014 Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mese di Giugno Diversi utenti /06/2014 Mondiale Brasile Affidamento fornitura, in noleggio, di apparecchiature audio-video /06/2014 Assegno per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno /06/2014 Liquidazione di spesa per sistemazione automezzi comunali. Ditta F.lli Musarra. 321, /06/2014 Liquidazione compenso OIV Daidone. Mese di Giugno /06/2014 Liquidazione fatture mesi d Luglio e Agosto 2014 all associazione Nova Entra per il servizio di cattura e custodia cani randagi /06/2014 Liquidazione di spesa per sistemazione e pulitura grondaie nel Palazzetto dello Sport. Ditta CMF , /06/2014 Liquidazione epr manutenzione ringhiere edifici comunali. Ditta CMF ,00.
4 664 17/06/2014 Liquidazione indennità di rischio al personale UTC. Anno , /06/2014 Liquidazione RUP per lavori di risanamento PP.II. e 204, /06/2014 Liquidazione RUP per lavori di realizzazione bretella di Via Dott- Giuffrida-Via dello Stadio , /06/2014 Liquidazione compenso per specifiche funzioni. Art. 36 CCLN Anno /06/2014 Liquidazione indennità maggiorazione valori. Art. 36 CCNL Anno /06/2014 Liquidazione Piano progetto ICI /06/2014 Attivazione procedure per la selezione del contraente per affidamento servizio di raccolta RR.SS.UU /06/2014 Atto di impegno di spesa relativo al personale di P.M. in rinforzo presso il Corpo di P.M. di Ragalna. Anno /06/2014 Liquidazione per valutazione immobiliare per la realizzazione del Parco della Catanese. Agenzia delle Entrate , /06/2014 Liquidazione fattura all ENEL ENERGIA per fornitura gas metano /06/2014 Liquidazione in acconto somme per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali /06/2014 Liquidazione fattura all ACOSET per fornitura acqua agli impianti comunali /06/2014 Aggiornamento Albo Operatori Economici /06/2014 Liquidazione rifacimento sistema elettrico sede comunale e rete cablata. Ditta IMES. 702, /06/2014 Liquidazione e manutenzione impianti elettrici edifici comunali. Ditta IMES , /06/2014 Atto di impegno di spesa relativo alla manutenzione della segnaletica stradale /06/2014 Liquidazione di spesa fattura ditta Castro /06/2014 Liquidazione fattura ditta On Line di Andrea Corsaro /06/2014 Concessione area cimiteriale alla ditta Guglielmino Carmela. Campo 30 tomba /06/2014 Assegno per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno /06/2014 Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima di Paternò. 193, /06/2014 Liquidazione di spesa per posa in opera di loculi. Ditta Caponnetto Pietro. 1,980, /06/2014 Liquidazione di spesa per manutenzione impianti elettrici. Ditta Marino Elettroclima. E 82, /06/2014 Liquidazione di spesa per ripristino cavi di rame nel Campo Sportivo Comunale. Ditta IMES. 1,628, /06/2014 Concessione di periodo di congedo parentale. Dipendente Pergolizzi Irene Maria /06/2014 Autorizzazione occupazione di suolo pubblico. Ditta Fusto Antonietta /06/2014 Impegno di spesa per realizzazione colonie marine estive per minori /06/2014 Impegno di spesa per affidamento fornitura carburanti agli automezzi comunali. Anno /06/2014 Affidamento per la fornitura di sacchi per la raccolta di rifiuti differenziati /06/2014 Liquidazione di spesa fattura ditta Etna Tourism Consorzio tra operatori
5 turistici di Nicolosi /06/2014 Integrazione retta di ricovero presso Comunità alloggio Casa 3 della Coop. COPROS. Impegno e liquidazione. Settembre/Ottobre /06/2014 Impegno e liquidazione retta di ricovero anziano presso Comunità alloggio Villa Gaja di Adrano. Si di Novembre/Dicembre /06/2014 Impegno e liquidazione fattura alla Comunità alloggio Casa Pinardi di S. Gregorio per retta di ricovero minore. Novembre/Dicembre /06/2014 Integrazione retta di ricovero disabile presso la Comunità alloggio Casa 3 della Coop. COPROS di Caltagirone. Impegno e liquidazione Novembre/Dicembre / Liquidazione di spesa per fornitura sacchetti per la raccolta differenziata.
ELENCO DETERMINE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2013
ELENCO DETERMINE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2013 N. Data OGGETTO 1040 02.12.2013 Liquidazione fattura per fornitura carburanti. 1041 02/12/2013 Approvazion perizia di assestamento
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 861 01/09/14 Rimborso spese all Assoc. Nazionale Carabinieri di S.M. di Licodia per attività di volontariato 2014 862 01/09/14 Liquidazione
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ELENCO DETERMINE F.R.S. MESE DI NOVEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 1143 03/11/14 Liquidazione di spesa ditta Linea Ufficio per fornitura materiale di cancelleria 1144 04/11/14 Ammissione al congedo straordinario
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2016
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2016 N. Data OGGETTO 393 06/06/2016 Dichiarazione definitiva efficacia aggiudicazione a seguito di verifica sul possesso dei requisiti gara
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI APRILE 2015
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI APRILE 2015 N. Data OGGETTO 228 01/04/15 Liquidazione progetto civico in favore di soggetti svantaggiati. II mese. Diversi utenti. 229 01/04/15 Liquidazione progetto
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MAGGIO N. Data OGGETTO
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MAGGIO 2017 N. Data OGGETTO 254 02/05/17 Liquidazione fattura n. 17-0215688 del 01/02/17 alla ditta Linkem Spa per il pagamento del canone di collettività
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI FEBBRAIO N. Data OGGETTO
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI FEBBRAIO 2017 N. Data OGGETTO 12 01/02/2017 Liquidazione ditta Ofelia. Nov. 2016. Conferimento rifiuti biodegradabili. 2.563,77 13 01/02/2017 Liquidazione
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI OTTOBRE 2014
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI OTTOBRE 2014 N. Data OGGETTO 1017 02/10/14 Affidamento per incarico redazione studio geologico per realizzo muro e rampa per disabili per la Piscina Comunale 1018
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI OTTOBRE 2016
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI OTTOBRE 2016 N. Data OGGETTO 765 04/10/2016 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica-mercatini dei prodotti tipici e di Natale
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ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI DICEMBRE 2010 N. Data OGGETTO 873 01/12/2010 Concessione assegno di maternità Sig.ra Spitaleri Agata 874 01/12/2010 Proroga Concessione edilizia ditta D Alì Domenica
ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2015
ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2015 N. Data OGGETTO 831 04/11/2015 Approvazione verbale di gara per l affidamento di un corso di ginnastica dolce e risveglio muscolare
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COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2016 N. Data OGGETTO 631 01/09/2016 Liquidazione di spesa fattura n. 2/PA del 21.7.2016. Autocarrozzeria Francesco Traschitta. 732,00.
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COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI DICEMBRE 2017 N. Data OGGETTO 764 01/12/2017 Rettifica determina 265/2017. Adozione D.Lgs n. 50/2016. Lavori di manutenzione straordinaria. Stadio
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GENNAIO N. Data OGGETTO
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GENNAIO 2019 N. Data OGGETTO 01 10/01/2019 Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga servizio fino al 30/06/2019. Impegno di spesa. 02 11/01/2019
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2011
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2011 N. Data OGGETTO 318 03.6.2011 Affidamento dei lavori di sistemazione delle caditoie in via Canfarella. Ditte CMF Cirolli. 7.856,20. 319 06.6.2011
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2016 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2016 N. Data OGGETTO 19 01/02/2016 Liquidazione spese di pubblicazione su tre quotidiani dell avviso di gara per il servizio
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COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI LUGLIO N. Data OGGETTO
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI LUGLIO 2017 N. Data OGGETTO 412 03/07/2017 Impegno di spesa e liquidazione contributi sulle spese di trasporto per frequenza centri riabilitativi.
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO VARIAZIONE PEG ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE CC63 DEL 27/09/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.719.400,00 Pag. 1 000000001 0.01 231.515,00 1.950.915,00 1 2 2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.626.000,00 231.515,00 1.857.515,00 Trasferimenti
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE USCITE TITOLO I: entrate tributarie 2.323.093,46 TITOLO I:spese correnti 3.013.267,83 TITOLO II: entrate da contributi e TITOLO II: spese in conto trasferimenti 138.056,29 capitale 312.650,68 TITOLO
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
N. DATA OGGETTO Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre Agenzia Mercurio Service srl.
N. DATA OGGETTO 01 08.01.2016 Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre 2015. Agenzia Mercurio Service srl. 02 12.01.2016 Liquidazione integrazione oraria Lsu squadra
M5S SCREENING ALBO PRETORIO TERLIZZI. Pagina 1
del Protocollo N 0001 N 0002 si 542 8/1/13 16 8/1/13 54 11/1/13 7/1/13 Concessione assegno CAF Settore III U.O. Servizi Sociali P.I. N 0003 si 544 8/1/13 17 8/1/13 51 10/1/13 7/1/13 Concessione assegno
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA (Provincia Regionale di Catania)
ANNO 2012 DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (pubblicate ai sensi dell art. 18 della L.R. 22 del 16/12/2008) N. DATA 19/01/12 Rimborso somme dovute al personale di P.M. per la pulizia della massa vestiario.
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COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 0-0-00 Servizio di pulizia e sorveglianza la palestra di V. Trucco. Periodo settembre - dicembre 00 - Liquidazione importo Proposta: -0-00 Liquidazione spese
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
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COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2017 DETERMINAZIONE OGGETTO SPESA IN. E
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
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COMUNE DI OCCHIOBELLO PROVINCIA DI ROVIGO SERVIZIO SEGRETERIA - Ufficio Segreteria - ELENCO DETERMINAZIONI PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 Nel mese di novembre 2008 sono
COMUNE DI RAGALNA ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MAGGIO N. Data OGGETTO
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Bilancio di previsione 2016/2018
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Comune di Gravina di Catania
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COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
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Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
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Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
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DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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N.435 REG.A.P. N.2591/2012 Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul fondo
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COMUNE DI CALTIGNAGA
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REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
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Comune di Zinasco BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 185.900,00 114.100,00 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 46.536,00 50.464,00 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 139.364,00
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Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 2015 Struttura C.I.G. Provvedimento Oggetto del Bando Proponente
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ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2015 1 09.1.2015 2 09.1.2015 3 09.1.2015 Proroga del noleggio del ponteggio relativo all intervento urgente di manutenzione straordinaria per opere
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 31.10.2004 AL 14.11.2004 SEDUTA G.M. DEL 21.10.04 N. 356 Modifica e
DETERMINE EMESSE DAL AL
DETERMINE EMESSE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 N. DATA OGGETTO 01 09.01.2017 Determina di liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. 7 Settore Polizia Municipale
Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
Area di Vigilanza - n.1 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di pronta reperibilità relativa per il mese di dicembre 2007 - n.2 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di turnazione per il mese di dicembre
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 32 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.716.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 9.466.000,00 101011 1010199001 174 / 0 TASI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
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