COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
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1 COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero 91 Num. Gen. 391 Numero 107 Num. Gen. 452 Data 27/07/2015 Numero 88 Num. Gen. 388 Numero 89 Num. Gen. 389 Numero 90 Num. Gen. 390 Numero 92 OGGETTO SPESA. DOCUMENI NEL FASCICOLO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO SPAZIO SEAT PAGINE GIALLE PER PUBBLICITA' RECAPITI ENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. FORNITURA BADGE MARCATEMPO DI PROSSIMITA'. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. SALDO LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2015 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE MAGGIO RIMBORSO IMU AL COMUNE DI CASTENASO (BO) ERRONEAMENTE VERSATA ,76 PREVENTIVO 488,00 PREVENTIVO 73,20 FATTURA/E 804,09 FATTURA/E ,58 FATTURA/E 240,00 RICHIESTA RIMBORSO
2 Num. Gen. 392 Numero 93 Num. Gen. 393 Numero 94 Num. Gen. 394 Numero 95 Num. Gen. 395 Numero 97 Num. Gen. 396 Data 03/07/2015 Numero 98 Num. Gen. 397 Data 03/07/2015 Numero 96 Num. Gen. 406 Data 07/07/2015 Numero 99 Num. Gen. 408 Data 07/07/2015 Numero 100 Num. Gen. 421 Data 14/07/2015 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE PUBBLIFORMEZ. RIMBORSO IMU AL COMUNE DI CASTENASO (BO) ERRONEAMENTE VERSATA. LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 2 TRIMESTRE 2015 ELEZIONI REGIONALI DEL FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI. LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI. FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 200,00 FATTURA/E 125,00 FATTURA/E 355,92 FOGLI MISSIONE 229,36 FATTURA/E 610,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE ,50 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4 BIMESTRE ,31 FATTURA/E SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO APRILE / GIUGNO ,46 FATTURA/E FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI. 100,04 FATTURA/E
3 Numero 101 Num. Gen. 429 Data 15/07/2015 Numero 102 Num. Gen. 430 Data 15/07/2015 Numero 103 Num. Gen. 432 Data 16/07/2015 Numero 104 Num. Gen. 433 Data 16/07/2015 Numero 105 Num. Gen. 434 Data 16/07/2015 Numero 106 Num. Gen. 436 Data 16/07/2015 Numero 108 Num. Gen. 473 Data 03/08/2015 Numero 109 Num. Gen. 474 Data 03/08/2015 Numero 117 Num. Gen. 530 LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDA PER PROGETTO NONNO VIGILE. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED. FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 1 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO 2015 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL MESE GIUGNO FORNITURA RETE ADSL VIA WIRELESS ANNO LIQUIDAZIONE CONVERGENZE SPA MESE LUGLIO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31/05/2015. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO. ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO GENNAIO GIUGNO AFFIDAMENTO INCARICO PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. 380,91 FATTURA/E 1.571,28 FATTURA/E ,87 FATTURA/E ,58 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 485,42 FATTURA/E 244,00 FATTURA/E 1000,00 PREVENTIVO
4 Data 07/09/2015 Numero 115 Num. Gen. 539 Data 09/09/2015 Numero 124 Num. Gen. 572 Data 22/09/2015 Numero 108 Num. Gen. 473 Data 03/08/2015 Numero 109 Num. Gen. 474 Data 03/08/2015 Numero 113 Num. Gen. 533 Data 08/09/2015 Numero 112 Num. Gen. 534 Data 08/09/2015 Numero 114 Num. Gen. 538 Data 09/09/2015 Numero 118 Num. Gen. 543 Data 10/09/2015 Numero 119 OGGETTO: SPEDIZIONE A MEZZO PP.TT. FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31/05/2015. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER ACQUISTO BUONI PASTO. ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO GENNAIO GIUGNO LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2015 FORNITURA TESSERINI ABBONAMENTO SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFIKA PARISI. LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2015 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2014 A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE AUTORITA' DI AMBITO SELE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2015 A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE AUTORITA' DI AMBITO SELE 925,40 PREVENTIVO 286,70 PREVENTIVO 485,42 FATTURA/E
5 Num. Gen. 544 Data 10/09/2015 Numero 120 Num. Gen. 545 Data 10/09/2015 Numero 122 Num. Gen. 570 Data 22/09/2015 Numero 123 Num. Gen. 571 Data 22/09/2015 Numero 130 Num. Gen. 610 Data 20/10/2015 Numero 135 Num. Gen. 657 Data 29/10/2015 Numero 136 Num. Gen. 658 Data 29/10/2015 Numero 126 Num. Gen. 582 Data 06/10/2015 Numero 121 Num. Gen. 586 Data 06/10/2015 SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 2 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO IMU AL COMUNE DI PAVONE CANAVESE (TO) ERRONEAMENTE VERSATA. CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA. 72,18 FATTURA/E 1.744,06 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 927,20 PREVENTIVO 1.190,00 PREVENTIVO 1.190,00 PREVENTIVO 63,00 FATTURA/E 1.000,00 FATTURA/E
6 Numero 129 Num. Gen. 597 Data 12/10/2015 Numero 131 Num. Gen. 611 Data 20/10/2015 Numero 132 Num. Gen. 653 Data 29/10/2015 Numero 133 Num. Gen. 654 Data 29/10/2015 Numero 137 Num. Gen. 670 Data 30/10/2015 Numero 138 Num. Gen. 671 Data 30/10/2015 Numero 139 Num. Gen. 672 Data 30/10/2015 Numero 144 Num. Gen. 704 Data 16/11/2015 Numero 143 OGGETTO: SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2015 FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE. 3 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED 78,12 FATTURA/E 1.683,60 FATTURA/E 1.280,58 FATTURA/E RIMBORSO TASI ERRONEAMENTE VERSATA 23,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE ,71 FATTURA/E FORNITURA DIVISE ESTIVE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SARTORIA SPINA. POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T/O INCENDIO DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2014/15 E 2015/16 (PERIODO 7 GENNAIO 31 DICEMBRE 2015). IMPEGNO DI SPESA MESI SETTEMBRE DICEMBRE FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO COMUNE DI PALOMONTE. LIQUIDAZIONE DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA ,76 FATTURA/E ,00 CONTRATTO ,32 CONTRATTO 488,00 FATTURA/E
7 Num. Gen. 698 Data 06/11/2015 Numero 142 Num. Gen. 699 Data 06/11/2015 Numero 141 Num. Gen. 700 Data 06/11/2015 Numero 145 Num. Gen. 714 Data 26/11/2015 Numero 146 Num. Gen. 715 Data 26/11/2015 Numero 147 Num. Gen. 716 Data 26/11/2015 Numero 151 Num. Gen. 732 Data 01/12/2015 Numero 152 Num. Gen. 743 Data 04/12/2015 Numero 154 Num. Gen. 750 Data 04/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 6 BIMESTRE ,70 FATTURA/E ATTIVAZIONE PEC ANNO LIQUIDAZIONE CST SISTEMI SUD SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CONTE SRL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE FORNITURA N. 2 STAMPANTI AD AGHI. LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. SERVIZIO ADS UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SULL ANTICORRUZIONE. MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 120,58 FATTURA/E ,16 FATTURA/E 927,20 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 226,38 PREVENTIVO 500,00 PREVENTIVO 2000,00 PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO 330,00 PREVENTIVO
8 Numero 160 Num. Gen. 770 Data 15/12/2015 Numero 163 Num. Gen. 775 Data 21/12/2015 Numero 164 Num. Gen. 776 Data 21/12/2015 Numero 149 Num. Gen. 735 Data 02/12/2015 Numero 150 Num. Gen. 736 Data 02/12/2015 Numero 153 Num. Gen. 744 Data 04/12/2015 Numero 156 Num. Gen. 766 Data 15/12/2015 Numero 157 Num. Gen. 767 Data 15/12/2015 Numero 158 Num. Gen. 768 STAMPANTI LASER PER UFFICIO TRIBUTI. NATALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DOLCIUMI VARI PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALOMONTE FUNZIONAMENTO PEC E FIRME DIGITALI ANNO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE. FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO LIQUIDAZIONE DITTA E. GASPARI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE OTTOBRE 2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO P.M. SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE DICEMBRE LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE S.P.A. FORNITURA N. 1 P.C. PER UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE DITTA 01 INFORMATICA DI CUPO GIOVANNI. 1104,00 PREVENTIVO 126,00 PREVENTIVO 286,70 FATTURA/E 13746,48 FATTURA/E 156,16 FATTURA/E 28,47 FATTURA/E 78,12 FATTURA/E 1190,00 FATTURA/E
9 Data 15/12/2015 Numero 159 Num. Gen. 769 Data 15/12/2015 Numero 162 Num. Gen. 771 Data 17/12/2015 Numero 165 Num. Gen. 780 Data 21/12/2015 Numero 167 Num. Gen. 781 Data 21/12/2015 Numero 166 Num. Gen. 818 Numero 168 Num. Gen. 819 Numero 169 Num. Gen. 820 Numero 170 Num. Gen. 821 Numero 171 FORNITURA N. 1 PC PER UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DITTA 01 INFORMATICA DI CUPO GIOVANNI. FUNZIONAMENTO III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PALOMONTE ANNI 2013 E ,00 FATTURA/E 2758,10 FATTURA/E ATTIVAZIONE PEC ANNO LIQUIDAZIONE CST SISTEMI 126,00 FATTURA/E RIMBORSO IMU AL COMUNE DI POTENZA ERRONEAMENTE VERSATA. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2014/15 E 2015/16. LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE NOVEMBRE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE I.P.Z.S. PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U. ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI PERIODO LUGLIO DICEMBRE ,00 RIMBORSO 8445,94 FATTURA/E 246,96 FATTURA/E 244,00 FATTURA/E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE ,32 FATTURA/E FORNITURA N. 2 STAMPANTI LASER. LIQUIDAZIONE DITTA OMNIA DI CRUOGLIO ROBERTO. 330,00 FATTURA/E
10 Num. Gen. 822 Numero 172 Num. Gen. 823 LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 3 E 4 TRIMESTRE ,00 FATTURA/E
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2017 DETERMINAZIONE OGGETTO SPESA IN. E
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2016 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
Comune di Giardinello (PA) Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 3 trimestre 2009
COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
COMUNE DI USSARAMANNA
COMUNE DI USSARAMANNA ELENCO DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 N DATA OGGETTO 1 05/01/2010 Impegno di spesa affidamento incarico Avv.G. Martelli - causa Podda D. 2 14/01/2010 Impegno di spesa
AREA FINANZIARIA - ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE (DOL) ADOTTATE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014
- ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE (DOL) ADOTTATE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 Elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014. Serie modelli ed etichette per verbali elettorali. Liquidazione
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
Registro Determine Anno 2018
NUM. REG. SERVIZIO: 1 DATA: 08/01/2018 OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 08.01.2018-09.03.2018. 11/01/2018 AL
AREA III^ ECONOMICO/FINANZIARIA TRIBUTI ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2015
1 02/02/2015 Presa d'atto e liquidazione spese economato IV trimestre 2014 reg.nr. 60 05/02/2015 Progetto formazione dipendenti ufficio tributi in merito a normativa iva-irap e 2 02/02/2015 adempimenti
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 2 SEMESTRE 2014
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 SEMESTRE 2014 N Reg. Generale Data Oggetto Principali documenti a fascicolo Spesa prevista Link 342 02/09/2014 LIQUIDAZIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA 2 SEMESTRE 2017
COMUNE DI ANTILLO PROVINCIA DI MESSINA Piazza S. Maria della Provvidenza - CAP (98030) - C.F. e P. IVA 00432870830 Tel. 0942-723031 / 723020 - Fax 0942-723271 - e-mail comuneantillo@tiscali.it DETERMINE
REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO
N. ATTO DATA REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO OGGETTO 1/AA 08.01.2018 Costituzione ufficio elettorale Elezioni Politiche 4 Marzo 2018 - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario
Data di Stampa 17/01/2014. Comune di Lessona Registro Determine Anno 2013
NUM. REG. GENERALE: 27 DATA: 19/02/2013 NUM. REG. SETTORE: 10 OGGETTO: Spese postali Anno 2013. Assunzione e liquidazione impegno di spesa per la corrispondenza Postale (anno 2013) con servizio Posta Basic
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2018 SETTORE DEMOGRAFICI -TRIBUTI
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2018 SETTORE DEMOGRAFICI -TRIBUTI Tipo Provvedime nto Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Determina Nr.1 del 02/01/18 Affidamento triennale (2017-2019) dei
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Numero interno Numero registro generale Data COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari)
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari) Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr. 1 del 02.01.16 Proroga aggiudicazione servizi
Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona - DICEMBRE 2009
COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA Numero Data Oggetto 3 20/01/2018 2 19/01/2018 1 19/01/2018 90 30/12/2017 89 30/12/2017 88 22/12/2017 87 22/12/2017 86 22/12/2017 84 11/12/2017 83 06/12/2017 82 20/11/2017 81
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
SOGGETTO DESTINATARIO. Ufficio provenienza / Proponente
SOGGETTO DESTINATARIO Durata Liquidazione Data Numero Oggetto Denominazione CODICE FISCALE Ufficio provenienza / Proponente Numero Ufficio Data Ufficio Dal Al Importo Impegnato (con IVA) CIG Numero Ufficio
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
Settore I Affari Generali
Anno Numero Atto Data Atto Data Esec. Importo Settore Responsabile Oggetto 2015 1 05/01/2015 05/01/2015 4 123,60 SETTORE I - AFFARI GENERALI FERREO MARCELLO LIQUIDAZIONE FATTURE "LA MONGOLFIERA" COOP.SOC.
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Determina 10904 12/07/2016 Acquisto modulo Armonizzazione Contabile 2016 340,00 Determina 11816 29/07/2016 NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA
DETERMINAZIONI SEGRETARIO COMUNALE - Anno
DETERMINAZIONI SEGRETARIO COMUNALE - Anno 2009 - N. DATA OGGETTO ANNOTAZIONI 1 20/01/2009 Approvazione impegni di spesa per acquisti generici di modesta entità e lavori di ordinaria manutenzione Anno 2009
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (PROVINCIA DI SIRACUSA)
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (PROVINCIA DI SIRACUSA) Originale di Determinazione V SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE N. 98 del 10-07-2014 Numero 973 del 11-07-2014 Registro Generale Oggetto : Adesione Consip per
Eventuale spesa prevista
N.ro provvedimento (determinazione) Data provvedimento (determinazione) OGGETTO Contenuto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 345 09.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Unione dei Comuni di MOLINO DEI TORTI e ALZANO SCRIVIA Via Roma nr. 81 15050 Molino dei Torti C.F. e P.IVA 01892180066 Telefono 0131854361-0131854382 Fax 0131854379 Verbale 01/2013 Primo Semestre 2013
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 n.prog. Natura Provvedimento Num. data Oggetto
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018 RISORSE UMANE. 2 AFFARI GENERALI RESPONSABILE: PERDONO' dott.
Fascia Profilo professionale N. Giornate Note RISORSE UMANE Pag. 1 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 136 COLLABORA CON SETTORE FINANZIARIO C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI 1 251 C VIGILI URBANI 2
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
NUMERO DATA CREDITORE OGGETTO/CONTENUTO SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a 23 03/07/2015 Contribuenti diversi titolo di Imposta Municipale
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
1 SERVIZI FINANZIARI
Città di Ispica Art 23 D.Lgs 33/2013- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01.01.2016 al 31.12.2016 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SERVIZI FINANZIARI ANNO 2016 N Ord. N. Atto
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 28/1/216 II AREA ECONOMICA ANZIARIA Responsabile: BATTANI ELISABETTA Progr. Gen Data Progr. Sett. 6 1 7 2 8
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE Provincia di Salerno SCHEDA P.E.G. SETTORE FINANZIARIO. Servizio RAGIONERIA E FINANZE Scheda n. 01
SETTORE FINANZIARIO Servizio RAGIONERIA E FINANZE Scheda n. 01 Centro di Spesa: Gestione economica e finanziaria Risorse Umane assegnate: Ctg C 4 n. 1 al 100% - n. 1 al 30% Mantenimento servizi amministrativi,
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 1 Determinazione
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
della Determinazione
concessione assegni nucleo familiare e di maternità 1630 28/12/2012 caf cgil tortolì protocollo 27880 del 18.12.2012 - sociale 70514 concessione assegno nucleo familiare e di 1631 28/12/2012 maternità
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
ELENCO DETERMINAZIONI AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI.
OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DETERMINAZIONE N. 38 DEL 02/07/2014 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 15/05/ /05/ /05/ /05/2013
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 21/01/2013 2 28/01/2013 3 01/02/2013 4 06/02/2013 5 06/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI
della Determinazione
ricorso TAR Sardegna numero 1029/1999 1009 15/06/2010 comune di Tortolì / Turismar snc impegno e liquidazioneed.privata 80023 maggiore spesa per adeguamento della quota dovuta per Cassa Pensioni Avvocati
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
Provincia di Messina
COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA Provincia di Messina Piazza Aldo Moro 29 Partita Iva 00462610833 Codice Fiscale 87000490836 C.A.P 98030 Tel. e Fax 095 925385/86 Email:info@comunesdv.it Posta Elettronica
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013 SEDUTA C. C. DEL 20.12.2012 N.106 REG.A.P. N.59/2013 Comunicazioni, interrogazioni,
PROVINCIA DI FIRENZE - UFFICIO DEL CONSIGLIO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
PROVINCIA DI FIRENZE - UFFICIO DEL CONSIGLIO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL GRUPPO CONSILIARE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ART. 14 (commi 5,6,7) DEL REGOLAMENTO DEL
UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
NUMERO OGGETTO 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 6 DETERMINA N. 6 : ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI P
NUMERO OGGETTO 1 DETERMINA N. 01 : FORNITURA GASOLIO PER LE SCUOLE : ELEMEN 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 3 DETERMINA N. 3 : LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORER
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Acquisto di beni e servizi non utilizzando convenzioni Consip
ALLEGATO N. 1 Acquisto di beni e servizi non utilizzando convenzioni Consip N./Data determina Oggetto Importo Motivazione 390-28/5/2009 Affidamento servizio gestione ICP 50.000,00 Assenza di convenzioni
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA
Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
Area Finanziaria - n.1 del 16/07/ LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLO STUDIO GAMMA S.a.s. DI BATTIPAGLIA, PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA - 2^ TRIMESTRE - n.2 del 17/07/ VERSAMENTO IN FAVORE DELLA PROVINCIA
COMUNE DI MODIGLIANA REGISTRO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAI DIRIGENTI
COMUNE DI MODIGLIANA REGISTRO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAI DIRIGENTI Anno : 2010 Numero Determinazioni : dal 435 al 99999 435 01/12/2010 ACQUISTO DI TELEFONO CORDLESS PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01/12/2010
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/ /12/2017
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/2017-31/12/2017 CIG Z2A1D562DD Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
Registro albo pretorio
Comune di Lampedusa e Linosa Registro albo pretorio Ordinati per anno e numero Anno Numero Data registrazione Tipo documento Oggetto Intestatario Data inizio affiss. 2017 1105 07/11/2017 Determina Dirigenziale
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO
Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Lugnano In Teverina INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A. 00799960158 00799960158 01/07/2017 3.50 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020. 30/06/2020 Oggetto lotto RETTIFICA
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse SPESA PREVISTA (EVENTUALE)
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI DEL 2^ SEMESTRE 2015 ART. 23 D.LGS. N.33/2013 N. OGGETTO/CONTENUTO Settore Programmazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Tel.0815022221 EMAIL: protocollovigili.ortadiatella@asmepec.it N. 261 Rep. Registro generale del 14.06.2017 DETERMINAZIONE n 16 del 12/06/2017 OGGETTO: accertamento residui attivi e passivi esercizi finanziari
--: COMUNE DI PALAGIANO AVVIO DEL PROCEDI- MENTO. A domanda
SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO T Trasporto Scolastico BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO Attività preordinate all attivazione del servizio scuolabus
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013 1 Determinazione
Finanziaria determinazione Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
1 di 7 06/02/2019 9.37 Atti totali=12817 Atti trovati=62 per: Sezione= Economico- Categoria= Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1479 1426 1414 1406 1405 1404 1403 1402 N. Data atto Nome atto Allegati Data
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Affari Generali. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definito PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01.10.2017-31.12.2020 Oggetto lotto AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS CIG lottozf71f7cac3 01-PROCEDURA APERTA PROCEDURA
Area Polizia Locale. Area Area Polizia Locale. Numero Determina Data Determina 1 20/01/2015
Polizia Locale 1 20/01/2015 Impegno di spesa per servizio sorveglianza davanti alle scuole e in occasione di cerimonie religiose 2663 mercoledì 8 marzo 2017 Pagina 1 di 46 Polizia Locale 2 20/01/2015 Impegno
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2014 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2012 1010203 27 Accordo Unione Valdera 17.000,00 1010303 3 Spese per commissioni bancarie 506,19 1010803 2 Spese formazione personale 850,00 1010803