ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
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- Silvio Arcuri
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1 Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/ Polizze servizi assicurativi Quota anno ,00 Procedura gara in economia Determina Direttoriale n. 5 del 12/01/ Lavori tinteggiatura strutture abitative Pagamento opere post offerta 3560,90 Procedura in economia Determina Direttoriale n. 6 del 12/01/ Abbonamento on line serv. fiscale Servizio Omnia 500,20 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 7 del 12/01/ Beni mobili Collegio Affede Deposito dicembre ,00 Acquisto beni MEPA Determina Direttoriale n. 10 de 12/01/ Lavori aree verdi Mortati Manutenzione piante 2604,70 Procedura in economia Determina Direttoriale n. 11 del 12/01/ Pagamento fattura Licenze Antivirus e assistenza server 1747,04 Procedura in economia Determina Direttoriale n. 14 del 12/01/ Interventi di riparazione Lavatrice e veicolo Iveco 485,95 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 15 del 12/01/ Acquisto prodotti igienici e manutenzioni Acquisto beni sul 772,63 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 16 del 12/01/ Lavatrici 5 Kg Acquisto beni sul 1395,68 Preventivo di spesa Determina Direttoriale n. 17 del 12/01/ Materiale elettrico vario Acquisto beni sul 555,09 Richieste di acquisto Determina Direttoriale n. 39 del 26/01/ Aggiudicazione R.D.O. acquisto lavatrice Acquisto beni sul 238,00 Richiesta di acquisto Mortati C Determina Direttoriale n. 41 del 26/01/ Assistenza anno Assistenza Codepainter 2104,70 Richiesta di acquisto Revolution Basic Edition CSWVF Determina Direttoriale n. 47 del 26/01/ Dicembre 2015 Fornitura giornali e riviste. 43,50 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 48 del 26/01/ Polizza assicurativa infortuni Pagamento premio anno 206,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 49 del 26/01/ Acquisto lavatrice struttura abitativa Acquisto beni sul 290,36 Richiesta di acquisto Sibillini Determina Direttoriale n. 51 del 26/01/ Manutenzioni e interventi Acquisto materiale 2917,00 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 52 del 26/01/ Mesi ottobre / dicembre 2015 fatture 2015 Servizio trasporto studenti 6226,50 Det. di affidamento n. 534/2015 Determina Direttoriale n. 53 del 26/01/ Proroga contratti al Servizio Wi adsl 301,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 54 del 26/01/ Fornitura annuale Maintenance licenze GFI 372,10 Rinnovo contratto Mail Esssential Determina Direttoriale n. 55 del 26/01/ Consulenza sistemistica e assistenza Sistemi server pacchetto 915,00 Rinnovo contratto remota 20 h annuali Determina Direttoriale n. 56 del 26/01/ Acquisto materiale cancelleria Acquisto beni sul 1390,80 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 57 del 26/01/ Controllo ricarica anno 2015 Servizio estintori Mortati C 167,99 Det. 735/14
2 Determina Direttoriale n. 58 del 26/01/ Intervento di controllo Veicolo Iveco Autobus 241,56 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 59 del 26/01/ Affidamento servizio modulo borsa di Assistenza SW ABADAS 7000,00 Cottimo fiduciario. studio Determina Direttoriale n. 61 del 26/01/ Aggiudicazione RDO acquisto materiale Acquisto beni sul 760,54 Richiesta di acquisto elettrico Determina Direttoriale n. 62 del 26/01/ Aggiudicazione RDO acquisto materiale Acquisto beni sul 291,40 Richiesta di acquisto elettrico Determina Direttoriale n. 63 del 26/01/ Periodo / Locazione beni mobili 9516,16 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 67 del 01/02/ Gennaio Fornitura giornali e riviste 45,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 70 del 11/02/ Novembre e dicembre 2015 Pulizie edifici 12807,88 Adesione convenzione Determina Direttoriale n. 73 del 11/02/ I bimestre Servizio Nuvola Italiana 424,56 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 74 del 11/02/ Manutenzione assist. I bim. Infrastruttura Wireless. 1170,10 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 75 del 11/02/ Abbonamento speciale Canoni radiotelevisivi 1425,90 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 77 del 11/02/ Premio annuo Polizza contratto beni 147,50 Affidamento diretto mobili Determina Direttoriale n. 78 del 11/02/ Acquisto poggiapiedi Acquisto beni sul 196,48 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 79 del 11/02/ Assistenza termina lini marcatempo Affidamento servizio 1470,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 80 del 11/02/ Rilascio attestazioni ISEEU a.a. 2014/2015 Assistenza fiscale 861,76 Adesione accordo quadro Determina Direttoriale n. 81 del 11/02/ Materiale cancelleria Acquisto beni sul 396,58 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 82 del 11/02/ Collegio Affede beni mobili Deposito gennaio 671,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 83 del 11/02/ Stagione invernale 2015/ Servizio riscaldamento 20358,58 App.ne proposta contrattuale Determina Direttoriale n. 84 del 11/02/ Pc e server uffici amministrativi Prodotti vari hardware 184,40 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 85 del 11/02/ Verifica semestrale e materiale Acquisto beni sul 719,80 Richiesta di acquisto antincendio Determina Direttoriale n. 86 del 11/02/ Impianto elevatore Montessori Affidamento servizio 929,64 Acquisto beni sul Determina Direttoriale n. 87del 11/02/ Impianti elevatori Bartolo e Mortati Affidamento servizio 3326,25 Acquisto beni sul Determina Direttoriale n.88 del 11/02/ Impianto elevatore uff.amm.vi Affidamento servizio 806,00 Acquisto beni sul Determina Direttoriale n. 89 del 11/02/ Sistemi idrici e estintore antincendio Mortati C Acquisto beni sul 2623,00 Richiesta di acquisto
3 Determina Direttoriale n.95 del 23/02/ Periodo novembre / dicembre 2015 Manutenzione impianti 1165,21 Adesione convenzione raffrescamento Determina Direttoriale n.96 del 23/02/ Intervento di riparazione Lavatrice industriale Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n.97 del 23/02/ Progetto modifica Bartolo Sibillini Impianto estinzione incendi 427,52 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.99 del 23/02/ Materiale elettrico vario Acquisto beni sul 355,51 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n.101 del 23/02/ Modulo borsa studio anno Pagamento fattura 8540,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.116 del 08/03/ Aggiudicazione R.d.O. per acquisto Materiale elettrico 815,80 Acquisto beni Determina Direttoriale n.117 del 08/03/ Aggiudicazione R.d.O. per acquisto N. 2 personal computer 1596,00 Acquisto beni Determina Direttoriale n.118 del 08/03/ Aggiudicazione R.d.O. per acquisto Scarpe antinfortunistica 136,16 Acquisto beni Determina Direttoriale n.119 del 08/03/ Pagamento fattura Controllo veicolo Doblò 331,34 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 120 del 08/03/ Periodo gennaio febbraio Trasporto studenti 3927,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.121 del 08/03/ 1 trimestre Manutenzione MBB Montessori 232,41 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.122 del 08/03/ Apparecchiature informatiche Contratti Assistenza tecnica 1793,40 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.123 del 08/03/ Materiale cancelleria ed informatico Acquisto beni sul 2112,67 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n.124 del 08/03/ Interventi strutture Manutenzioni varie 1082,21 Cottimo fiduciario Determina Direttoriale n.125 del 08/03/ Febbraio i Fornitura giornali e riviste 43,50 Affidamento diretto Determina Direttoriale n.148 del 15/03/ Gestione calore stagione riscaldamento Conguaglio 2014/ Procedura aperta Determina Direttoriale n.149 del 15/03/ Servizio vigilanza strutture abitative Allarm monitoring 1 trim Affidamento diretto Determina Direttoriale n.150 del 15/03/ Assistenza sanitaria studenti - Avio Liquidazione anno Affidamento in convenzione
4 Determina Direttoriale n. 156 del 08/04/ Assistenza sanitaria Febbraio 48,00 Affidamento in convenzione Determina Direttoriale n. 161 del 08/04/ Deposito beni mobili collegio Affede Canoni gennaio febbraio 1342,00 Affidamento diretto. Determina Direttoriale n. 190 del 21/04/ Manutenzione ascensore uffici I trimestre 245,83 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 192 del 21/04/ Acquisto prodotti diversi Acquisto beni sul 2308,04 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 193 del 21/04/ Gennaio e febbraio Pulizia e igiene ambientale 12807,88 Adesione convenzione Determina Direttoriale n. 194 del 21/04/ Gennaio e febbraio Pulizia e igiene ambientale 1165,21 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 195 del 21/04/ Stagione 2015/ Gestione calore 20358,58 App.ne proposta contrattuale Determina Direttoriale n. 196 del 21/04/ Stagione 2015/ Gestione calore 37387,34 App.ne proposta contrattuale Determina Direttoriale n. 200 del 21/04/ 2 bimestre Servizio Nuvola Italiana 424,56 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 201 del 21/04/ Manutenzione e assistenza 2 bimestre Infrastruttura Wireless 1169,22 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 202 del 21/04/ Interventi correttivi impianti idrici Acquisto estintore 1392,36 Affidamento diretto antincendio Determina Direttoriale n. 203 del 21/04/ Aggiudicazione R.d.O. Scale alluminio Acquisto beni sul 1176,74 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 204 del 21/04/ Aggiudicazione R.d.O. nastri antiscivolo Acquisto beni sul 621,12 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 212 del 03/05/ Periodo Locazione beni mobili 2379,04 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 213 del 03/05/ Periodo marzo Trasporto studenti 2310,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 216 del 03/05/ Periodo marzo aprile Fornitura giornali e riviste 88,50 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 217 del 03/05/ Gennaio - febbraio Assistenza sanitaria 150,00 Adesione convenzione Determina Direttoriale n. 218 del 03/05/ Manutenzioni strutture Interventi vari 302,56 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 219 del 03/05/ Aggiudicazione R.d.O. acquisto n.3 pc Acquisto beni sul 2367,00 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 283 del 26/05/ Mese di aprile Servizio trasporto studenti 2310,00 Det. di affidamento n. 534/2015 Determina Direttoriale n. 284 del 26/05/ Stagione 2015/ Gestione calore 18692,69 App.ne proposta contrattuale Determina Direttoriale n.285 del 26/05/ II trimestre Servizio Alarm Monitoring 878,40 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 286 del 26/05/ Materiale cancelleria e informatico Acquisto beni sul 311,51 Richiesta di acquisto
5 Determina Direttoriale n. 287 del 26/05/ Saldo progetto sistema gestione qualità ISO 9001: ,00 Del.C.di A. 7/2014 Determina Direttoriale n. 289 del 26/05/ Proroga contratti al 30/05/ Servizio Wi - Adsl 285,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 290 del 26/05/ Manutenzione veicoli Tagliandi Doblò e Panda 357,17 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 292 del 26/05/ Mese aprile Affede Deposito beni mobili 671,00 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 293 del 26/05/ Assistenza sanitaria Marzo e aprile 228,00 Affidamento in convenzione Determina Direttoriale n. 294 del 26/05/ Materiale elettrico Acquisto beni sul 995,28 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 295 del 26/05/ Consulenza e assistenza telefonica Sistemistica e server 915,00 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 296 del 26/05/ Acquisto lavatrice Acquisto beni sul 290,36 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 297 del 26/05/ Manutenzioni ed interventi Acquisto materiale vario 830,68 Affidamento diretto Determina Direttoriale n. 298 del 26/05/ Prodotti diversi Acquisto beni sul 5016,96 Richiesta di acquisto Determina Direttoriale n. 304 del 26/05/ Affidamento servizio assistenza periodo / SAP software Ad Hoc Enterprise 6738,53 Affidamento diretto
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
N DATA OGGETTO PUBBL. ALBO LEGGE 13/ /01/2015
1 09/01/2015 Liquidazione dell Indennità di Carica al Vice Presidente dell Ente, Prof. Rivetti 09/01/2015 09/01/2015 Giuseppe per il periodo: Dicembre 2014 24/01/2015 07/02/2015 2 09/01/2015 Liquidazione
N DATA OGGETTO PUBBL. ALBO LEGGE 13/ /01/2015
1 09/01/2015 Liquidazione dell Indennità di Carica al Vice Presidente dell Ente, Prof. Rivetti 09/01/2015 09/01/2015 Giuseppe per il periodo: Dicembre 2014 24/01/2015 07/02/2015 2 09/01/2015 Liquidazione
Pagamento IRAP - INPS -IRPEF - ADD.COM. E REG. - Dicembre /01/ /01/2016
1 11/01/2016 Espletamento servizio di cassa - rimborso spese e bolli 4 trim. 2015 11/01/2016 13/01/2016 26/01/2016 11/02/2016 2 11/01/2016 Pagamento ritenute d'acconto - Dicembre 2015 11/01/2016 13/01/2016
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 1 Determinazione
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
NUMERO OGGETTO 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 6 DETERMINA N. 6 : ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI P
NUMERO OGGETTO 1 DETERMINA N. 01 : FORNITURA GASOLIO PER LE SCUOLE : ELEMEN 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 3 DETERMINA N. 3 : LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORER
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio ottobre 2016
1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio 2016 - ottobre 2016 2 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino:
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 1 Determinazione
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2014
1) 10/01/2014 2) 10/01/2014 Aggiudicazione gara informale per sistemazione area perimetrale della fontana ornamentale esistente presso il centro espositivo e di servizi di via F.lli Pomilio in Chieti scalo
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 500,00 Assicurazione furto e incendio 600,00 Canoni locazione 36.180,00 Energia elettrica
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2014 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2014 Incarico RSPP anno 2014 02.01.2014 decr. n. 02 del 02.01.2014 Incarico fisiatra
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
AFFIDAMENTI 2019 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE AUSILIARI DEL RUP DURATA
AFFIDAMENTI 2019 OGGETTO PROCEDURA PERIODO/SCADENZA RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE AUSILIARI DEL RUP DURATA Daniela Dragoni e Simone Programmi Personale, Contabilità Trattativa diretta su MEPa entro 15/03/2019
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2013 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2013 Liquidazione specifica 02.01.2013 decr. n. 02 del 09.01.2013 Rimborso spese
Determinazioni dirigenziali di spesa anno 2014
Determinazioni dirigenziali di spesa anno 2014 DATA DET. N Oggetto IMPORTO 07/01/2014 1 Acquisto omaggi sociali 2014. 1.860,00 07/01/2014 2 Abbonamento La Sesia. 90,00 07/01/2014 3 Abbonamento Notizia
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2012 Numero cronologico decr. n. 01 del 04.01.2012 Oggetto Anticipazione congedo maternità di una a tempo det. Data pubblicazione 04.01.2012 decr. n. 02
Estremi determina di aggiudicazione N. 945 del 15/02/2016 Numero imprese invitate 134 Numero offerte ricevute 13
Oggetto della procedura di cottimo fiduciario Progetto Integrato di Comunicazione relativo alle Celebrazioni: "Giorno Della Memoria" 27 Gennaio, "Giornata Del Ricordo" 10 Febbraio, "Festa Della Liberazione"
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
ABBONAMENTO ANNUALE IGIENE E SICUREZZA 01/11/15 31/10/2016 Ordine. ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA GHB 01/06/16 31/05/2017 Ordine
Descrizione servizio in ordine alfabetico Data Inizio Data Scadenza Tipo Ordine ABBONAMENTO ANNUALE IGIENE E SICUREZZA 01/11/15 31/10/2016 Ordine ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA GHB 01/06/16 31/05/2017
PIANO ANNUALE DEI CONTRATTI ANNO 2017 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI ALLEGATO 1
OGGETTO SCADENZA CONTRAENTE DURATA Manutenzione macchine tipografiche (taglierina e brossuratrice) Fornitura carta diversa da gr 80/mq per il funzionamento del centro stampa dell Assemblea legislativa
CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A.
ALLEGATO SUB 1 CATEGORIE IN CUI SI SUDDIVIDE L ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A. I codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary)
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI APPALTI 2012-2013- Approvato con Delibera
I SEMESTRE Disp. Rup 2/2015. Disp. RUP 65/2015. Disp. DG 70/ ,00. Disp. RUP 105/2015. Disp. RUP 106/2015. Disp. 107/2015. Disp.
Art. 23 del D.Lgs 33/13 PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE PRESCELTA AI SENSI DEL D.LGS.
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO al
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 257,64 Assicurazione furto e incendio 0,00 Canoni locazione 36.000,00 Energia elettrica 2.309,98
n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento Beni/Servizi CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno 2019 Conto Economico
LEGENDA Sede Legale Via Marsala n. 7 40126 - Bologna - Codice Fiscale P. IVA 03337111201 n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento / CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno
N DATA OGGETTO 1 09/01/2014 2 09/01/2014 3 09/01/2014 4 13/01/2014 5 13/01/2014 6 13/01/2014 7 13/01/2014 8 13/01/2014 9 13/01/2014
ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 1 N DATA OGGETTO 1 09/01/2014 2 09/01/2014 3 09/01/2014 4 13/01/2014 5 13/01/2014 6 13/01/2014 7 13/01/2014 8 13/01/2014 9 13/01/2014 LIQUIDAZIONE DELL
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip 4.1 Controlli interni sull acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle Convenzioni Consip
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - MODALITA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ART. 3 - LAVORI ACQUISIBILI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
Comitato Reg.le CRI Molise
D.D. 166 2/10/15 Liquidazione rimborso al Comitato Centrale degli oneri stipendiali mese di giugno 2015. è a cura del 10 del Comitato Centrale D.D. 167 2/10/15 Impegno e liquidazione spese carburante al
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
SPECIFICA SPESE CONSUNTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 208,00 Assicurazione furto e incendio 545,00 Canoni locazione 36.540,00 Energia elettrica
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA Da presentare per posta certificata dal 24/11/2016 al 17/12/2016
ELENCO FORNITURE E SERVIZI AFFIDATI
ELENCO FORNITURE E SERVIZI AFFIDATI Descrizione servizio affidato Data Inizio Data Scadenza ABBONAMENTO A QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA" 01/06/2016 31/05/2017 ABBONAMENTO GAZZETTA MATIN ON LINE 01/01/2017
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013 1 Determinazione
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI APPROVATO NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 2 MARZO 2015 ED AGGIORNATO NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL GIORNO 8 GIUGNO
Determine del Dirigente FNC anno semestre
Determine del Dirigente FNC anno 2017-1 semestre N. Oggetto Class/ Prot Importo massimo di spesa previsto 1 Proroga al 31/03/2017 Contratto servizio organizzazione eventi (CIG 59416493DD) VII.05 10.000,00
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ALLEGATO 4 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi
PUBBLICO. COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO Periodico mensile di informazione
COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2010 PUBBLICO Periodico mensile di informazione Comune di Casavatore Bollettino Comunale Pagina 1 INDICE DELIBERAZIONI
Periodo di riferimento
Oggetto di affidamento Tipologia di acquisto (affidamento diretto/gara) Periodo di riferimento Durata dell affidamento (ove applicabile) Unità Importo presunto ( ) Capitolo di bilancio Campagne semestrali
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
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GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale A N N
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE annualità - 2018-2019 Approvata con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 110 del 29 novembre 2017 (Aggiornata alla deliberazione
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2015 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2015 Anticipo cassa economale anno 2015 02.01.2015 decr. n. 02 del 02.01.2015 Liquidazione
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 11 maggio 2018 Catania
ATTIVITA' Euro ,00
SCHEDA 1 U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento CAP. 030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI Garantire un efficiente funzionamento delle sedi dell Istituto ATTIVITA' Euro 50.000,00
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO 2016
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 197,00 Assicurazione furto e incendio 545,00 Canoni locazione 36.000,00 Energia elettrica
AREA TECNICA e VIGILANZA Determinazioni (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)
n. Data Prot. Competenza Oggetto Importo INCARICO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1 09/01/2017 8/2017 COME PREVISTO DALL ART. 81 CO.1 DELLA L.R. N 12/2005
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
AUTORITA' IDRICA TOSCANA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
AUTORITA' IDRICA TOSCANA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento Oggetto Importo Data Pubblicazione Nr 1 del IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNITA E DI GETTONI DI
Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 26 del
COMUNE DI BUGUGGIATE Provincia di Varese Area Affari Generali 21020 Buguggiate Piazza Aldo Moro, n. 1 e-mail affarigenerali@comunebuguggiate.it Tel. 0332/459166 fax. 0332/459356 P.IVA 00308120120 ORIGINALE
CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Allegato 1 Istanza di iscrizione Al Polo Museale della Toscana Lungarno Anna Maria Luisa de Medici n.4 50122 Firenze OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL POLO MUSEALE DELLA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 PARTE I - ENTRATE TITOLO I entrate correnti 132.636,00 132.636,00 CATEGORIA 001 entrate contributive 98.976,00 98.976,00
Area Amministrazione e Risorse Umane - Dirigente Dott. Massimiliano Refi
TABELLA DI MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI Area Amministrazione e Risorse Umane - Dirigente Dott. Massimiliano Refi Servizio Sistemi Informativi Responsabile Dr. Stefano Frangioni 16/11/2015* - 31/12/2015
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 2018 N.
Agli ATTI Al SITO WEB SERVIZI E FORNITURE. all oggetto ed ai limiti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
D I R E Z I O N E D I D A T T I C A S T A T A L E Francesca Turrini Bufalini Comuni di San Giustino e Citerna c.f. 81003470549 e Fax 075-856121 Via E. De Amicis, 2 06016 San Giustino (PG) e-mail: dirdid.sg@virgilio.it
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)
COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia) ART. 23 COMMA 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Elenchi dei provvedimenti di scelta contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2018 N.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Categoria Sub. L LAVORI L 1 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI L 2 OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr 1 del 05/01/16 IMPEGNO DI SPESA PER LA 33.337,56 02/03/2016 CORRESPONSIONE
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Determina 10904 12/07/2016 Acquisto modulo Armonizzazione Contabile 2016 340,00 Determina 11816 29/07/2016 NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA
PROVVEDIMENTI AFGE PIATTAFORMA ACQUISTO
1 13/01/2015 2015 RICHIESTA DI SUL MERCATO ELETTRONICO DI TERMINALI TABLET CONSIP 11.000,00 2 14/01/2015 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE GARE E
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2017
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2016 - aprile 2017 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Fornitura di stampanti termiche e penne
AFFIDAMENTI 2018 IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IVA INCLUSA AUSILIARI DEL RUP. annuale , ,00. noleggio pluriennale
AFFIDAMENTI 2018 OGGETTO PROCEDURA PERIODO/SCADENZA RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE AUSILIARI DEL RUP DURATA COMPLESSIVO STIMATO IVA 2018 STIMATO IVA 2019 STIMATO IVA 2020 STIMATO IVA 2021 STIMATO IVA 2022
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Affidamenti 2017 IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IVA INCLUSA AUSILIARI DEL RUP. Daniela Dragoni in fase di gara - Servizio Tutela
Affidamenti 2017 OGGETTO PROCEDURA PERIODO/SCADENZA RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE AUSILIARI DEL RUP COMPLESSIVO STIMATO IVA INCLUSA STIMATO IVA INCLUSA ANNO 2017 STIMATO IVA INCLUSA ANNO 2018 STIMATO IVA
REGOLAMENTO PER LE SPESE E ALIENAZIONI CON IL SISTEMA IN ECONOMIA
REGOLAMENTO PER LE SPESE E ALIENAZIONI CON IL SISTEMA IN ECONOMIA Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda Speciale Aprilia Multiservizi n. 1/2011 del 31.01.2011 INDICE