C O M U N E D I R U F F A N O
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- Lorenza Arcuri
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1 Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/ Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo N. 6 del 7/1/ da1e7264b0feca807c30&mc=14 5& LIQUIDAZIONE FATTURA A TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALL ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 5 PER IL CONTRATTO N CONSIP 4. 90,99 FT. N. C del 07/11/2012 N. 8 DEL 8/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=14 7& CONSULENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FARMACIA COMUNALE E DI TUTTI I SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 7.927,90 FT. n. 6/2013 e n. 7/2013 del 2/01/2013 N. 15 DEL 10/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=15 4& LIQUIDAZIONE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. FATTURA RELATIVA ALLE LINEE DATI UFF. COM.LI PER IL 5 BIM. 2012, SCADENZA 19/01/ ,11 FT. n 2012T del N. 45 DEL 16/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=18 4& IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MANIFESTI PRESTAMPATI - MAGGIOLI S.P.A. 107,69 DURC DEL 3/01/2013 N. 46 DEL 16/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACQUISTO 121,00 Fattura n del Pag. 1 di 13
2 107da1e7264b0feca807c30&mc=18 5& PACCHETTO IMU- MAGGIOLI SPA 11/12/2013 DURC DEL 3/1/2013 N. 54 DEL 17/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=19 3& LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A. FATTURA EMESSA DA TIM, RELATIVA AL CONTO DI VARIAZIONE CONTRATTO N CONSIP 4, PER TELEFONICHE 2012 E CANONI 1 BIM SCADENZA 21/01/ ,04 Ft. n. 7X del 14/12/2012 N. 60 DEL 21/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=19 8& LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A. FATTURA EMESSA DA TIM RIFERITA ALLA VARIAZIONE CONTRATTO DA CONSIP 4 A CONSIP 5 N E RELATIVA ALLA FATTURAZIONE TELEFONICHE ANNO 2012 E CANONE 1 BIM. 2013, SCADENZA ,63 Ft. n. 7X del 14/12/2012 N. 61 DEL 21/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=26 4& FORNITURA DI E.E. PERIODO NOV/DIC 2012, SCADENZE 28 E 29/01/ ,04 Fatturato mesi contabili novembre/dicembre 2013 Pag. 2 di 13
3 N. 62 DEL 21/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=20 0& HERA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI NOVEMBRE 2012, SCADENZA 10 E 31/01/ ,85 Bollette pervenute in data 09 e 11/01/2013 N. 85 DEL 28/01/ da1e7264b0feca807c30&mc=26 4& FORNITURA DI E.E. PERIODO NOV/DIC 2012, SCADENZE 28 E 29/01/ ,04 Fatturato contabile mesi di novembre e dicembre 2012 N. 107 DEL 31/1/ da1e7264b0feca807c30&mc=28 4& LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LA SCUOLA ELEMENTARE NEL MESE DI DICEMBRE 2012, SCADENZA 31/01/ ,72 Fatturato contabile mese di dicembre 2012 N. 119 DEL 4/02/ da1e7264b0feca807c30&mc=29 6& LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LA BIBLIOTECA E PINACOTECA NEL MESE DI DICEMBRE 2012, SCADENZA 12/01/ ,00 Bolletta relativa al contratto n pervenuta in data 1/2/2013 N. 160 DEL 15/2/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=64825 LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING SPA FATTURA EMESSA DA TIM - TELECOM 39,53 Fattura n.7x del Pag. 3 di 13
4 12ee5280f87b95052b71533f1ce&id_ pubbl=347&interno=1# ITALIA SPA - SCADENZA 25/02/ /12/2012 N. 161 DEL 18/2/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x= ee5280f87b95052b71533f1ce&id_ pubbl=348&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA RELATIVA ALLE LINEE DATI DELLA FARMACIA COMUNALE - SCADENZA 10/01/ ,53 FT. N dell 11/12/2012 N. 167 DEL 19/2/2013 pubbl=376&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'HERA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI DICEMBRE 2013, ULTERIORE COMPENSAZIONE CREDITO - SCADENZA 28/02/ ,59 bolletta n del 23/01/2013 N. 170 DEL 20/2/2013 pubbl=349&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. AL CENTRO FACTORING RELATIVE ALLE TELEFONICHE 2012 E CANONE 1^ BIM. 2013, SCADENZA ,00 fatture relative a canoni 1 Bim N. 180 del 27/2/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI GENNAIO 2013, SCADENZA ,44; fatturato mese contabile di gennaio 2013 Pag. 4 di 13
5 pubbl=383&interno=1# 28/02/2013. C O M U N E D I R U F F A N O N. 185 del 1/3/2013 pubbl=387&interno=1# FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ,01 fattura n.71/c del 28/01/2013 N. 205 del 4/3/2013 pubbl=397&interno=1# LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACQUISTO MANIFESTI PRESTAMPATI - MAGGIOLI S.p.A. 107,69 fattura n del 25/01/2013 DURC del 15/02/2013 N. 207 del 4/03/2013 pubbl=398&interno=1# SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 756,25 fattura n. 08/2013 DURC DEL 21/02/2013 N. 216 DEL 13/3/2013 pubbl=422&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LOCALI BIBLIOTECA E PINACOTECA COM.LE NEL MESE DI GENNAIO 2013, 33,94 Bolletta relativa al mese di gennaio 2013 Pag. 5 di 13
6 SCADENZA 14/03/2013. N. 217 DEL 13/3/2013 pubbl=423&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE SCADENZA 21/03/ ,11 FATTURA n 2013T del N. 221 DEL 13/3/2013 pubbl=424&interno=1# SUPPORTO TARES - IMPEGNO DI SPESA 2.420,00 Proposta di offerta del 06/02/2013 prot.n N. 227 DEL 21/3/2013 pubbl=464&interno=1# IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BOLLETTARI DICHIARAZIONI I.M.U 176,18 proposta d ordine n di Maggioli S.p.A. DURC del 15/02/2013 N. 284 DEL 22/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=5155d d97e1edcb d1a0e29cd&id _pubbl=497&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO GEN/FEB 2013, SCADENZA 25 E 27/03/ ,40 Fatturato contabile mesi di gennaio e febbraio 2013 Pag. 6 di 13
7 N. 290 DEL 25/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=501&interno=1# A.Q.P. 1^ EMISSIONE ,56 Fatturato 1 emissione 2013 scadenze e 08/04/2013; N. 293 DEL 26/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=502&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALL' HERA COMM. S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O IMP. DI P.I. NEL MESE DI GENNAIO 2013, SCADENZA 02/04/ ,54 bolletta pervenuta in data 08/03/2013 N 331 DEL 3/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=552&interno=1# IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO CARTA E SERVIZIO RIGENERAZIONE TONER E CARTUCCE 258,55 DURC del 13/02/2013 Preventivo N. 332 DEL 3/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=30745c 4f0b4497fbd5365fca14f644ac&id_pu bbl=553&interno=1# A.Q.P. RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI 1^ EMISSIONE 2013, SCADENZA 15/04/ ,54 Fatturato 1^ emissione 2013 comprendenti conguagli anni precedenti, scadenza 15/4/13 N. 349 DEL 8/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=30745c IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI 30,64 Fatturato febbraio 2013 Pag. 7 di 13
8 4f0b4497fbd5365fca14f644ac&id_pu bbl=586&interno=1# E.E. NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 C/O LA BIBLIOTECA E PINACOTECA, LOCALI DI P.ZZA LIBERTA', SCADENZA 11/04/2013. N. 350 DEL 9/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=b4c5ee 5c53a4c3a8f9a189e6b129c22e&id_p ubbl=574&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PC HEALTH. 500,00 fattura n. 2 del N. 359 DEL 10/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=21683f fa11f98a bacb&id_p ubbl=577&interno=1# ABBONAMENTO PRINCIPALE AL QUOTIDIANO PAWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA 363,00 FATT.N.426 DEL 31/01/2013 DURC del 11/02/2013- N. 382 DEL 17/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=d08a7 0aea14bcc2cf5de85b70efdcf38&id_p ubbl=627&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING FATTURE EMESSE DA TIM RELATIVE AL SECONDO BIMESTRE 2013, SCADENZA 24/04/ ,50 Fatture nn. 7X e 7X del 14/02/2013 N. 392 DEL 18/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=d08a7 0aea14bcc2cf5de85b70 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A., FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 3.053,50 Fatturato 2 bimestre telecom ceduto al centro factoring Pag. 8 di 13
9 efdcf38&id_pubbl=636&interno=1# SECONDO BIMESTRE N. 393 DEL 19/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=541e fc75955a7d3d71acdbe1&id _pubbl=637&interno=1# COMPENSO EQUITALIA SUD SPA SUL RISCOSSO AL 31/12/ LIQUIDAZIONE DI SPESA 2.851,35 fattura n. 62/9/2012 del 31/12/2012 N. 394 DEL 19/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=dbe ef67c3bd7b6e3ef940050&id_ pubbl=638&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O IMPIANTO DI P.I. NEL MESE DI FEBBRAIO 2013, SCADENZA 30/04/ ,69, bolletta n del 22/03/2013 N. 402 DEL 22/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=dbe ef67c3bd7b6e3ef940050&id_ pubbl=639&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO FEB/MAR 2013, SCADENZE 24 E 26/04/ ,94 Fatturato contabile mesi di febbraio e marzo 2013 N. 421 DEL 2/5/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=cb5163 9b82e7b00226e2db7202fd1ff5&id_p ubbl=664&interno=1# SPESE DI TENUTA CCP UFFICIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA Spesa presunta annuale euro 2.000,00 Condizioni contrattuali bancoposta Pag. 9 di 13
10 N. 422 DEL 2/5/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=cb5163 9b82e7b00226e2db7202fd1ff5&id_p ubbl=665&interno=1# SPESE DI TENUTA CCP ORDINARIO:IMPEGNO DI SPESA Spesa presunta annuale euro 1.500,00 Condizioni contrattuali bancoposta N. 448 DEL 8/5/2013 _pubbl=747&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI FARMACIA COMUNALE E PER IL PERIODO 01.02/31/03/2013, SCADENZA 13/05/ ,53 Fattura n DEL 13/04/2013 N. 509 DEL 24/5/2013 _pubbl=827&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - BLOCCHETTI RICEVUTE IMU - MAGGIOLI S.P.A. Euro 176,18 fattura n del 31/03/ il DURC del 10/04/2013 N. 467 DEL 10/5/2013 _pubbl=763&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01/ , SCADENZA 19/05/ ,11 n 2013T del N. 507 DEL 23/5/2013 SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TARSU E ICI - IMPEGNO DI ,00 Proposta del 14/05/2013 pervenuta in data 20/05/2013 Pag. 10 di 13
11 _pubbl=825&interno=1# SPESA prot.n DURC del 10/4/13 N. 508 DEL 23/5/2013 _pubbl=826&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI E.E. PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2013: SCADENZA 24 E 27/05/2013. EURO ,82 Fatturato contabile mesi di marzo e aprile 2013 N. 517 DEL 28/5/2013 _pubbl=842&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA HERA RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI MARZO 2013, SCADENZA 31/05/2013. Euro 487,23 bollette n del 19/04/201 n del 19/04/201 N. 523 DEL 29/5/2013 _pubbl=848&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CCP IPA E TOSAP IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. 298,43 Estratti ccp N. 560 DEL 10/6/2013 _pubbl=935&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING, PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. E RELATIVE AL TERZO BIM PER I 500,87 Fatture nn. 7X e 7X del 12/04/2013 Pag. 11 di 13
12 CONTRATTI TIM, SCADENZA 24/06/2013. N. 593 DEL 17/6/2013 _pubbl=974&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE HERA COMM. S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI APRILE 2013, SCADENZA 01/07/ ,32 bollette n del 24/05/2013 n del 24/05/201 N. 594 DEL 19/6/2013 _pubbl=975&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO APR/MAG 2013, SCADENZA 24/06/ ,30 Fatturato contabile mesi aprile e maggio N. 598 DEL 20/6/2013 _pubbl=979&interno=1# AQP S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE 2^ EMISSIONE 2013, SCADENZE E ,97 2^ Emissione contabile N. 601 DEL 20/6/2013 _pubbl=982&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORIG S.P.A., FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. E RELATIVE AL SECONDO BIMESTRE ,50 Fatturato 3 Bim con scadenza ceduto al centro factoring Pag. 12 di 13
13 N. 611 DEL 24/6/2013 _pubbl=975&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO APR/MAG 2013, SCADENZA 24/06/ ,30 Fatturato Contabile mesi di aprile e maggio N. 615 DEL 25/6/2013 _pubbl=1015&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI MAGGIO 2013, SCADENZA 27/06/ ,72 Fatturato mese di maggio N. 634 DEL 28/6/2013 _pubbl=1035&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO LINEE DATI FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04/ ,53 Fattura n dell 11/06/2013 N. 635 DEL 28/6/2013 _pubbl=1036&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO LINEE DATI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO ,11 fatt. n. 2013T del Pag. 13 di 13
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell Area Economico Finanziaria e Tributi Anno 2013
N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 15/01/2013 Sgravio ICI sigg. Marsala N. e Rinaudo G. 2 22/01/2013 Sgravio TARSU. Media King, Muffoletto S. 3 24/01/2013 Approvazione Rendiconto economo IV trimestre 2012.
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. Via Losana 20 - BIELLA TEL. 015/ FAX 015/ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. Via Losana 20 - BIELLA TEL. 015/8352411 FAX 015/8352445 N. 451 del 09/07/ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE Oggetto: REGOLARIZZAZIONE UTENZE TELEFONIA
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
LIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca. 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006. 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo ICI
\ N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 11/01/2012 Sgravio Ruolo ICI 2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo
Città di Ugento Provincia di Lecce
Originale Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 836 Registro Generale DEL 30/05/2017 N. 180 Registro del Settore DEL 23/05/2017
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
DIREZIONE PERSONALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE PERSONALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-113.0.0.-112 L'anno 2016 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Personale, ha adottato
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
1 10/01/2013 Liquidazione bollette Telecom primo bimestre 2013 circuito diretto fonico e analogico 2 15/01/2013 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 1 bimestre
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
D E T E R M I N A Z I O N E
AREA OPERE PUBBLICHE SERVIZIO MANUTENZIONI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE - PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI - FORNITURE Art. 56 e 125 del D.Lgs 163/2006 Area: Amministrazione Trasparente Sezione: Altri
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL AREA
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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