COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

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1 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -Visto l art. 21 comma 3 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/06/2012; -Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro regolarità,esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o contratti per lavori,prestazioni,forniture,nei limiti degli impegni assunti (v,buoni d0ordine allegati alle singole fatture nonché eventuali determine di impegno); -Precisato che si impone la necessità di liquidare le fatture dell elenco allegato per la somma complessiva di Euro ,90, I.V.A. compresa ed imputare agli impegni di spesa ivi indicati nel Bilancio 2014 ; -Visto il provvedimento sindacale N.. 1 del 10/01/2012 con il quale venne individuato il Sig. MOI Arch. Giuseppe Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ed al quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107, commi 2 e 3 e a i sensi dell art.109 comma 2 del D. Lgs N. 267 del 18/08/2000; ATTESTA Sotto la propria responsabilità: la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate; la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali; DISPONE La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell elenco allegato, per l importo complessivo di Euro ,90, I.V.A.compresa. COSTIGLIOLE SALUZZO lì 19/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MOI Arch. Giuseppe *********************************************************************************************************** VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Roggero Dott.ssa Maria Teresa

2 2014/140/041 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE TELEFONICHE 2014/95/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM 41 F 7X /12/2013 CIG X130D155B3 SALDO N. 7X DEL ,43 SPESE TELEFONIA MOBILE 1 BIM ,43 BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT32Q C/C Dedicato CIG: X130D155B3 2014/95/0 805, /140/ , /140/044 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013/664/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA 39 F T /1 22/01/2014 CIG EC9 SALDO N. T DEL ,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 145,46 39 F T /2 22/01/2014 CIG EC9 SALDO N. T DEL ,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 946,49 39 F T /3 22/01/2014 CIG EC9 SALDO N. T DEL ,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 10, /664/ , /140/ , /470/021 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONI- BILE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013/620/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA Pag. 1

3 COSTIGLIOLE SALUZZO 34 F T /1 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 51,75 34 F T /2 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 180,03 34 F T /3 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 34,87 34 F T /4 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 95,14 34 F T /5 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 211,71 34 F T /6 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 13,10 34 F T /7 22/01/2014 CIG T SALDO N. T DEL 130,26 40 F T /01/2014 CIG EC9 SALDO N DEL ,03 FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA PESO 68, /620/1 784, /470/ , /1460/021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013/697/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA 38 F T /01/2014 CIG EC9 SALDO 341,06 N DEL Pag. 2

4 ,06 FORNITURA IODO 2013/697/1 341, /1460/ , /1680/021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013/698/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA 37 F T /01/2014 CIG EC9 SALDO FATT.T DEL ,74 SPESE ENERGIA ELETT.PERIODO OTTOBRE - 775, /698/1 775, /1680/ , /1900/032 SALA MENSA E AULA POLIVALENTE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2014/14/0 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MENSA ANNO 2014 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 32 F /01/ BONIFICO C/CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT09Z C/C Dedicato CIG XEA0D155CD SALDO N DEL ,90 FORNITURA ENERGIA CIG: XEA0D155CD 907, /14/0 907, /1900/ , /2340/043 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2013/669/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA 36 F T /1 22/01/2014 CIG T SALDO 8,32 N DEL Pag. 3

5 ,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO 36 F T /2 22/01/2014 CIG T SALDO N DEL ,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO 174, /669/1 183, /2340/ , /2890/021 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2013/672/1 PROVV: DETERMINA 118 del 27/05/ ESECUTIVO AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO IMPEGNO DI SPESA 33 F T /01/2014 CIG EC9 SALDO FATT. T DEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 6.793, /672/ , /2890/ , /4210/022 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - UTENZE ENEL 2013/673/1 PROVV: SPESA OBBLIGATORIA O DA CONTRATTO del - ESECUTIVO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ANNO F T /01/2014 CIG T SALDO N. T DEL ,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 42, /673/1 42, /4210/022 42,48 Pag. 4

6 TOTALE ATTO: ,90 19/02/2014 Pag. 5