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1 AREA OPERE PUBBLICHE SERVIZIO MANUTENZIONI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE - PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL 2 SEMESTRE 2015 RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE N : del :

2 Il Dirigente Responsabile del Servizio PREMESSO che: con Atto prot. n del Il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo LE DONNE risulta incaricato della direzione del Servizio Manutenzioni; che con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 in data è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica; con determina n sono state impegnate le somme per la liquidazione del 1 semestre 2015 delle fatture per consumi di energia elettrica; Ritenuto dover provvedere all assunzione preventiva di impegni di spesa per i mesi di luglio agosto e settembre del 2 semestre 2015, per fronteggiare l onere finanziario per i consumi di energia elettrica; Atteso che L appalto aggiudicato dall Acquirente Unico per la fornitura di energia elettrica è escluso dall obbligo di richiesta del Codice CIG ai fini della tracciabilità; Rilevato che la spesa avviene sulla base di bollette emesse con periodicità variabile dalla ditta fornitrice di energia elettrica; Dato atto che: La fornitura di energia elettrica viene effettuata da HERA COMM SRL Socio unico HERA SPA Via Molino Rosso, 8 P.I , e dalla Società ENEL ENERGIA SPA V.le Regina Margherita, 125 Roma P.I i pagamenti verranno effettuati ai seguenti codici IBAN: HERA COMM.SRL IBAN n. IT15J (Conto corrente dedicato legge ); HERA COMM.SRL IBAN n. IT54Z (Conto corrente dedicato legge ); ENEL ENERGIA SPA IBAN n.it78z (Conto corrente dedicato legge ; Ritenuto, pertanto, di impegnare, per i mesi di luglio agosto e settembre 2015 la somma di ,00 nei rispettivi capitoli di bilancio come da prospetto di seguito riportato: FORNITORE Capitolo Articolo Descrizione da impegnare IM. N EX HERA COMM 33 5 CIRCOSCRIZIONI 5.325,00 EDIFICI ,00 HERA COMM PUBBLICI HERA COMM PROTEZIONE CIVILE 200 HERA COMM CHIESE ENEL ENERGIA CHIESE HERA COMM UFFICI GIUDIZIARI ,00 HERA COMM POLIZIA MUNICIPALE ,00 HERA COMM SCUOLE MATERNE ,00 ENEL ENERGIA SCUOLE MATERNE 3.000,00 HERA COMM SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO 4.800,00 HERA COMM SCUOLE ELEMENTARI ,00

3 HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE , ,00 SCUOLE MEDIE SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI 6.500,00 SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE - MATERNA 8.300,00 BIBLIOTECHE 8.975,00 TEATRO ,00 HERA COMM MUSEI ,00 HERA COMM CIMITERI 5.050,00 HERA COMM FONTANE MONUMENTALI 0 HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM ENEL ENERGIA HERA COMM ENEL ENERGIA HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM ASILI NIDO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.625,00 VERDE PUBBLICO ,00 IMPIANTI SPORTIVI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ,00 CENTRI SOCIALI E DISABILI ,00 SEMAFORI ,00 SEMAFORI 1.000,00 DIVERSE UTENZE ,00 DIVERSE UTENZE ,00 ISOLE ECOLOGICHE 400,00 STAZIONI AMBIENTALI 150,00 VIDEOSORVEGLIANZA 125,00 FORFAIT P.I ,00 HERA COMM CANILE 2.075,00 HERA COMM CASSONETTI INTERRATI 125,00 HERA COMM FARMACIE 825,00

4 HERA COMM Visti: il D.Lgs. n ; ATTIVITA' PRODUTTIVE 4.850, ,00 il D.Lgs. n ; il D. Lgs e successive modificazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 42 del D. Lgs ); lo statuto comunale; il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il regolamento comunale di contabilità; il regolamento comunale dei contratti; il regolamento comunale sui controlli interni; DETERMINA 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che forma parte integrante del presente provvedimento; 2. Di dare atto che i fornitori di energia elettrica per i mesi di luglio agosto e settembre 2015 saranno: HERA COMM SRL Socio Unico HERA SPA e ENEL ENERGIA SPA 3. Che i pagamenti saranno effettuati ai seguenti codici IBAN: HERA COMM.SRL IBAN n. IT15J (Conto corrente dedicato legge ); HERA COMM.SRL IBAN n. IT54Z (Conto corrente dedicato legge ); ENEL ENERGIA SPA IBAN n.it78z (Conto corrente dedicato legge ; 4. Di impegnare e autorizzare la spesa per i mesi di luglio agosto settembre 2015 per un importo complessivo di ,00; 5. Di liquidare quanto dovuto su presentazione delle relative bollette; 6. Di dare atto che la somma di ,00 sarà attribuita nei capitoli di bilancio dell esercizio 2015 con impegni da prendersi come specificato nel seguente prospetto: FORNITORE Capitolo Articolo Descrizione da impegnare EX HERA COMM 33 5 CIRCOSCRIZIONI 5.325,00 EDIFICI ,00 HERA COMM PUBBLICI HERA COMM PROTEZIONE CIVILE 200 IM. N HERA COMM CHIESE

5 ENEL ENERGIA CHIESE HERA COMM UFFICI GIUDIZIARI ,00 HERA COMM POLIZIA MUNICIPALE ,00 HERA COMM SCUOLE MATERNE ,00 ENEL ENERGIA SCUOLE MATERNE 3.000,00 HERA COMM SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO 4.800,00 HERA COMM SCUOLE ELEMENTARI ,00 HERA COMM SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ,00 HERA COMM SCUOLE MEDIE ,00 HERA COMM SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI 6.500,00 HERA COMM HERA COMM HERA COMM SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE - MATERNA 8.300,00 BIBLIOTECHE 8.975,00 TEATRO ,00 HERA COMM MUSEI ,00 HERA COMM CIMITERI 5.050,00 HERA COMM FONTANE MONUMENTALI 0 HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM ENEL ENERGIA HERA COMM ENEL ENERGIA ASILI NIDO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.625,00 VERDE PUBBLICO ,00 IMPIANTI SPORTIVI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ,00 CENTRI SOCIALI E DISABILI ,00 SEMAFORI ,00 SEMAFORI 1.000,00 DIVERSE UTENZE ,00 DIVERSE UTENZE ,00

6 HERA COMM HERA COMM HERA COMM HERA COMM ISOLE ECOLOGICHE 400,00 STAZIONI AMBIENTALI 150,00 VIDEOSORVEGLIANZA 125,00 FORFAIT P.I ,00 HERA COMM CANILE 2.075,00 HERA COMM CASSONETTI INTERRATI 125,00 HERA COMM FARMACIE 825,00 HERA COMM ATTIVITA' PRODUTTIVE 4.850, ,00 7. Di dare atto della conformità del presente provvedimento alla L articolo 3 comma 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 8. Che il Fornitore dovrà produrre fattura contenente altresì tutti gli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica (IPA: OXOCYM); 9. Che per effetto del Decreto Legislativo articolo 17 Ter, la fattura dovrà contenere l annotazione: scissione dei pagamenti ; 10. Di dare atto che la spesa non è frazionabile a norma Art. 163 TUEL ; 11. Di impegnare la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n 42 del D.lgs 23 giugno 2011, n 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di ,00, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputabile agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: Capitolo articolo Esercizio di esigibilità 2015 euro 2016 euro 2017 euro Es. Succ. euro Diversivedi prospetto , Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del decreto legge (convertito in legge ), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 13. Di precisare, a norma dell articolo 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 14. Il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o patrimonio dell ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, che mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 15. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7 comma dell articolo 183 del D.lgs , ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7 16. Di dare atto altresì ai sensi dell articolo 6 bis della Legge e dell articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n della insussistenza di cause di conflitto d interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 17. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n ; 18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo147-bis, comma 1, del DLgs n e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio; Latina, Il Dirigente Responsabile del Servizio LE DONNE ING. LORENZO Preparazione Digitazione : :

8 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa eo in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo InterventoCapitolo Esercizio Latina,. Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9 Segreteria Generale Ufficio Delibere Registro di Pubblicazione N : Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Latina, lì Il Funzionario Responsabile

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