COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino AREA AMMINISTRATIVA

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1 COPIA ALBO PRETORIO COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N 16/AMM DEL 18 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE CIG E74. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 08/05/2014, esecutiva, con la quale è stata disposta per l anno scolastico 2014/2015, ai sensi e per gli effetti dell articolo 57 comma 5 del D.Lgs/163/2006 e s.m.i., la ripetizione del contratto per il servizio di refezione scolastica, affidata alla società EURORISTORAZIONE srl, con sede legale a Torri di Quartesolo (Vi), Via Savona n. 144, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Visto il contratto rep del , registrato all Agenzia delle Entrate di Ciriè il 25/09/2014, Serie 1T, numero 1353, con il quale è stato affidato alla ditta Euroristorazione s.r.l. l incarico per il servizio di refezione scolastica per l anno scolastico 2014/2015 al costo di. 4,28 + IVA 4% a pasto. Considerato che è prevista la riscossione anticipata dalle famiglie degli importi dovuti per la fruizione del servizio mensa, con incasso dei corrispettivi a cura della stessa ditta Euroristorazione S.r.l. Dato atto che le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa hanno a disposizione una CARD personalizzata da utilizzare per i versamenti a necessari a garantire la copertura dei costi per i pasti consumati dai rispettivi figli e che le somme versate dalle famiglie sono incamerate dalla ditta Euroristorazione S.r.l. a titolo di acconto sul costo totale dei pasti forniti e fatturati mensilmente al Comune. Dato atto che ogni alunno che usufruisce del servizio mensa viene abbinato ad una propria tariffa (costo a pasto) risultante dalla soglia ISEE di appartenenza, come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 2/10/2006. Dato atto che mensilmente la ditta Euroristorazione provvede ad emettere la fattura corrispondente al totale dei pasti forniti nel mese di riferimento e conseguentemente una nota di credito a storno parziale della fattura emessa, per la parte corrispondente a quanto dovuto dagli utenti per il consumo di tali pasti, in quanto il Comune provvede

2 al pagamento della differenza derivante dall applicazione a favore degli utenti di tariffe differenziate in base all ISEE ed il costo del pasto di 4,28 + IVA 4%. Viste le fatture e la nota di credito della ditta Euroristorazione srl, relative ai mesi di novembre e dicembre 2014 di seguito elencate: Novembre 2014 periodo n.ro fattura/data fattura Periodo: novembre 2014 Fattura n. 14CFT09480 del 30/11/2014 pasti insegnanti scuola primaria 12/12/2014 prot. n Fattura n. 14CFT09481 del 30/11/2014 pasti alunni scuola primaria e secondaria 12/12/2014 prot. n importo fattura IVA (A) n.ro e data nota di credito importo nota di credito IVA (B) differenza a credito ditta Euroristorazione (A) (B) IVA 836,83 836, ,21 Storno contenuto nella fattura 14CFT09481 del 30/11/ , ,61 TOTALI , , ,44 dicembre 2014 periodo n.ro fattura/data fattura Periodo: dicembre 2014 importo fattura IVA (A) n.ro e data nota di credito importo nota di credito IVA (B) differenza a credito ditta Euroristorazione (A) (B) Fattura n. 14CFT10317 del 31/12/ ,17 pasti alunni scuola secondaria 13/01/2015 prot. n. 220 Fattura n. 14CFT10318 del 31/12/ ,07 pasti insegnanti scuola primaria 13/01/2015 prot. n. 221 Nota di credito n ,39 14CFT10319 del 31/12/ /01/2015 prot. n. 222 TOTALI , , ,85

3 Vista e richiamata la determinazione n. 220/AMM del 29/09/2014, di impegno della spesa per l anno scolastico 2014/2015. Visto il DURC prot emesso in data , pervenuto il al n. 493 di protocollo, attestante la regolarità contributiva della ditta Euroristorazione srl, depositato agli atti. Vista la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla ditta Euroristorazione, 04/09/2014 al n di protocollo, depositata agli atti. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2014 ed il pluriennale 2014/2016. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03/09/2014 con la quale sono stati assegnati i budget di spesa ai Responsabili dei Servizi per l anno Visto il Decreto del Ministero dell'interno in data 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio Visto il comma 3 dell art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, in merito all autorizzazione automatica dell esercizio provvisorio in caso di proroga dei termini per l approvazione del bilancio. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2015 ad oggetto Gestione servizi comunali. Attribuzione del budget ai responsabili dei servizi in regime di esercizio provvisorio. Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l attuale situazione di cassa dell Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario. Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2014 con il quale è stato individuato nel sottoscritto il Responsabile dell Area Amministrativa. Visto il vigente in regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/11/1997. Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000. D E T E R M I N A Di liquidare, per tutto quanto in premessa esposto, la somma di ,44 IVA, a favore della ditta Euroristorazione Srl, con sede a Torri di Quartesolo (Vi) in Via Savona n. 144, partita IVA , per il servizio refezione scolastica reso nel mese di novembre 2014,, a saldo delle fatture 14CFT del 30/11/2014 di 836,83 e n. 14CFT09481 del 30/11/2014 di 3.668,61 IVA che contiene lo storno della somma di ,65 + IVA % Di liquidare altresì, per tutto quanto in premessa esposto, la somma di ,85 IVA a favore della ditta Euroristorazione Srl, con sede a Torri

4 di Quartesolo (Vi) in Via Savona n. 144, partita IVA , per il servizio refezione scolastica reso nel mese di dicembre 2014, a saldo delle fatture n. 14CFT10317 del 31/12/2014 di ,17 e n. 14CFT10318 del 31/12/2014 di 632,07 IVA e al netto della nota di credito n. 14CFT10319 del 31/12/2014 di ,39 IVA. Di imputare la somma complessiva di ,29 IVA alla gestione residui di cui all intervento (id ) del bilancio dell esercizio in corso Di disporre che il pagamento venga effettuato mediante accredito su conto corrente bancario utilizzando le coordinate IBAN come da comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari 04/09/2014 al prot. n depositata agli atti. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: E74. Di dare atto che, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell azione amministrativa. Disporre che copia del presente provvedimento, con tutti i suoi allegati, sia trasmesso al Responsabile dell Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza. IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA f.to MALACARNE Claudia AREA FINANZIARIA Visto, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147-bis, comma 1, nonché dell art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. Impegno n. 2014/369/2014/1 IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA f.to MUZIO Carlo AREA FINANZIARIA Visto l art. 21 del vigente regolamento di contabilità Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti. Accertata la regolarità della documentazione allegata, nonché la giusta imputazione delle liquidande spese. Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio. D I S P O N E

5 l emissione dei mandati di pagamento, come indicato nel dispositivo della presente determinazione. IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA f.to MUZIO Carlo La presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 febbraio IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Stefania

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