Provvedimento dirigenziale n 207 del 29/04/2015

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1 CITTA DI CASTELVETRANO SETTORE AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 2 Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica Provvedimento dirigenziale n 207 del 29/04/2015 OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento alla ditta Thor Editrice per fornitura pubblicazioni con fotografie su Castelvetrano. C.I.G. Z8610E563A. Trasmesso ai seguenti uffici: Destinatario Data Firma Sindaco on - line Ragioneria Albo Pretorio on-line Pubblicazione portale F/to Il Responsabile del procedimento (Paola Bonura)

2 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con atto di indirizzo della Giunta Municipale, n 382 del , I.E., è stato disposto l acquisto di n 150 ( cinquanta ) copie del volume con fotografie del territorio castelvetranese, realizzate da Walter Leopardi, e con testi redatti dall architetto Sebastiano Tusa, costituito da centoventiquattro pagine, al costo unitario di 11,00, edito dalla ditta Thor Editrice, con sede in Palermo, nella via Francesco Crispi, 133, rappresentata dall amministratore unico, Walter Leonardi; RICHIAMATO che con proprio provvedimento, n. 498 del , ai sensi del combinato disposto dell art. 7, lettera b), e dell art. 14, comma 1, del vigente Nuovo Regolamento comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell art.125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R.12/2011, è stato affidato alla ditta Thor Editrice, con sede in Palermo, nella via Francesco Crispi, 133, rappresentata dall amministratore unico, Walter Leonardi, Partita I.V.A , la fornitura di n 150 (centocinquanta) copie del volume con fotografie di Castelvetrano, realizzate da Walter Leonardi, e con testi redatti dall architetto Sebastiano Tusa, costituito da centoventiquattro pagine, al costo unitario di 11,00, con la spesa complessiva di 1.650,00, come proposto con la nota, protocollo n del ; CHE, inoltre, sempre con il citato provvedimento, è stato assunto l impegno della spesa complessiva di 1.650,00 a carico dell intervento del bilancio anno 2014; VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, ditta Thor Editrice, con sede in Palermo, nella via Francesco Crispi, 133, consistente in: Fattura n 06/14, dell importo di 1.650,00, IVA inclusa al 4%, pari ad 63,50, registrata al protocollo generale dell'ente al n del ; VERIFICATA la regolarità di detta fornitura e della documentazione fiscale prodotta, nonché l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; CHE con nota del , protocollo di Settore N 70/Att.Cult., è stata richiesta all agenzia I.N.P.S. di Palermo la verifica della dichiarazione resa, in data , dall amministratore unico di detta ditta in merito all assenza di dipendenti, trasmessa da questa civica Amministrazione a mezzo Pec in data ,e successivamente in data ; VISTA, altresì, la nota, acquisita al n del , pervenuta dalla sede INPS di Palermo, a mezzo Pec del , dalla quale si evince l impossibilità di rilascio di regolarità contributiva per la suddetta ditta affidataria, in quanto non risulta iscritta ad alcuna gestione INPS; RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di 1.650,00, ditta Thor Editrice, con sede in Palermo, nella via Francesco Crispi, 133, partita I.V.A ;

3 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art. 147 bis del D.Lgs, N. 267 del , così come modificato dall art. 3 del D.L. N. 174/2012; VISTO l art. 184 del D. lgs. del , n 267; DETERMINA Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto: 1) LA LIQUIDAZIONE ed il pagamento in favore della ditta Thor Editrice con sede in Palermo, nella via Francesco Crispi, 133, P. IVA , la somma di 1.650,00, I.V.A. inclusa, credito certo e liquido dalla stessa vantato per la fornitura di n 150 (centocinquanta) copie del volume con fotografie di Castelvetrano, realizzate da Walter Leonardi, e con testi redatti dall architetto Sebastiano Tusa; 2) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell Ente ad emettere conforme mandato di pagamento di 1.650,00 in favore della suddetta ditta affidataria, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell unita dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e S.M.I. Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 3) DARE ATTO che la superiore somma di 1.650,00 rientra nei limiti dell ammontare dell impegno assunto con proprio provvedimento n 498 del a carico dell intervento del bilancio anno 2014; 4) DARE ATTO, altresì, che alla fornitura de qua l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente C.I.G. Z8610E563A; 5) TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs. N 267 del ; F/to IL Dirigente Del Settore Dott. Paolo Natale

4 SERVIZI FINANZIARI CONTABILI Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del , n 267. Castelvetrano, lì Il Direttore del Settore (Dott. Andrea Antonino Di Como) PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all albo on-line dell Ente. Registro pubblicazioni n /2015 Copia conforme all originale Castelvetrano, lì

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