Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
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- Giorgiana Blasi
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1 Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 578,40 29/12/ Conenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 853,83 29/12/ Conenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 2.842,90 29/12/ Convenzione CONSIP SGI BANCA IFIS S.P.A 2.341,14 29/12/ Convenzione CONSIP SGI BANCA IFIS S.P.A 2.341,14 29/12/ Convenzione CONSIP SGI BANCA IFIS S.P.A 3.455,96 29/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 323,13. 29/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 782,24. 29/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,25. 29/12/ Via Arniense-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,00 (a saldo fattura n ) 29/12/ SALDO ABBONAMENTO Stabilimento Grafico F.lli 22,00 RIVISTA EPIGRAPHICA Lega s.a.s. di Lega Augusto & C. 29/12/ VERSAMENTO TESORO DELLO STATO 0,58 ECCEDENZA FABBISOGNO
2 22/12/ Contributo annuale Tesoreria di Roma 1.072,00 /-smaltimento rifiut succursale-ministero pericolosi Ambiente Sistri D.M Min.Amb.D.G. Tut.Ter 22/12/ Contributo annuale Tesoreria di Roma 248,00 /-smaltimento rifiut succursale-ministero pericolosi. Ambiente Sistri D.M Min.Amb.D.G. Tut.Ter 22/12/ VERSAMENTO TESORO DELLO STATO 1,55 ECCEDENZA FABBISOGNO 22/12/ VERSAMENTO TESORO DELLO STATO 4,48 ECCEDENZA FABBISOGNO 22/12/ Materiale di cancelleria DITTA INDIVIDUALE MB 19,52 INFORMATICA DI 22/12/ Materiale di cancelleria DITTA INDIVIDUALE MB 27,45 INFORMATICA DI 21/12/ Rimborso dipendente De De Lellis Laura 50,00 Lellis 21/12/ Acquisto materiale DITTA INDIVIDUALE MB 24,40 informatico INFORMATICA DI 18/12/ Via Priscilla - Chieti ENEL ENERGIA S.P.A. 415,92 novembre 18/12/ Via Priscilla - Chieti ENEL ENERGIA S.P.A. 323,14 ottobre 18/12/ Via Priscilla - Chieti ENEL ENERGIA S.P.A. 302,15 settembre 18/12/ Via Arniense - Chieti- ENEL ENERGIA S.P.A ,25 mese di novembre 18/12/ Via Arniense - Chieti- ENEL ENERGIA S.P.A ,79 mese di ottobre 18/12/ Via Arniense - Chieti- ENEL ENERGIA S.P.A. 359,77 mese di settembre 18/12/ Museo di Campli-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 725,95 18/12/ Museo di Campli-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 844,45 energia elettrica ottobre 18/12/ Museo di Campli-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 765,53 18/12/ Museo di Campli-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 898,01 energia elettrica agosto 18/12/ Palazzo Zambra - fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,73
3 18/12/ Palazzo Zambra - fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,59 energia elettrica ottobre 18/12/ Palazzo Zambra - fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,38 18/12/ Museo Nazionale Villa Friger ENEL ENERGIA S.P.A ,53 ottobre 18/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,57 rett.gennaio/agosto 18/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,08 energia elettrica agosto 18/12/ Museo Villa Frigeri-Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 883,48 energia elettrica agosto 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 37,55 ottobre 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 26,30 ottobre 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 26,30 ottobre 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 37,56 ottobre 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 26,06 rettifica gennaio/agosto 18/12/ Via Terme Romane - Chieti - ENEL ENERGIA S.P.A. 37,36 mese di settembre 17/12/ Via Terme Romane - Chieti ENEL ENERGIA S.P.A. 37,31 mese di agosto 17/12/ Palazzo Zambra telefonia TELECOM ITALIA S.P.A. 556,49 Febbraio/Marzo 16/12/ Acquisto materiale DITTA INDIVIDUALE MB 3.284,73 informatico - saldo INFORMATICA DI 16/12/ Acquisto materiale DITTA INDIVIDUALE MB 3.248,37 informatico - acconto INFORMATICA DI 16/12/ Materiale di cancelleria Effegi Ufficio s.n.c. di 2.154,52 Mancinelli F.& G. 16/12/ Chieti,Palazzo Zambra ENEL ENERGIA S.P.A ,35 En.Elettrica Genn./Sett. 16/12/ VERSAMENTO TESORO DELLO STATO 0,92 ECCEDENZA FABBISOGNO 15/12/ Iva split payment su fatture Tesoro dello Stato 13,25 Lux s.r.l. 14/12/ Fornitura ga Museo "LA ENEL ENERGIA S.P.A. 367,96
4 CIVITELLA" gennaio 14/12/ Fornitura ga Museo "LA ENEL ENERGIA S.P.A ,13 CIVITELLA" gennaio 14/12/ Tari / SALDO Comune di Campli 1.436,75 14/12/ TARI ACCONTO Comune di Campli 1.131,25 14/12/ Fornitura gas mese agosto ENEL ENERGIA S.P.A. 104,16 Museo "LA CIVITELLA 14/12/ Fornitura gas Museo "LA ENEL ENERGIA S.P.A ,95 CIVITELLA" Marzo 11/12/ MISSIONI DEL PERSONALEFULGENZI ONORINA 14,90 FIAMMA 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A. 38,87 settembre 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A. 31,67 agosto 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A. 13,41 giugno 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A. -94,65 maggio 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A ,37 Nazionale Villa Frigeri- aprile 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A ,40 marzo 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A ,34 febbraio 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A ,09 gennaio 10/12/ Museo Archeologico ENEL ENERGIA S.P.A. 30,89 ottobre 10/12/ Museo La Civitella - Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di settembre 10/12/ Museo La Civitella - Pulizia Lux s.r.l ,76
5 ordinaria mese di agosto 10/12/ Museo di Campli-Fornitura d ENI S.P.A. DIVISIONE 7.238,40 gas aprile/maggio GAS & POWER 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A. 435,09 ottobre 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A. 113,18 settembre 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A. 106,49 luglio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A. 104,16 Fornitura di gas mese di giugno 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A. 124,34 maggio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,52 aprile 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,65 febbraio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,61 gennaio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,41 settembre 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,94 agosto 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,75 luglio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,44 giugno 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,35 maggio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,59 aprile 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,60 marzo 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,17 febbraio 10/12/ Museo La Civitella - ENEL ENERGIA S.P.A ,75 gennaio
6 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 720,45 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 968,90 energia elettrica agosto 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,18 energia elettrica luglio 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 643,59 energia elettrica giugno 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 723,63 energia elettrica aprile 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 719,54 energia elettrica aprile 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. -17,65 energia elettrica marzo 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 792,76 energia elettrica febbraio 09/12/ Museo di Campli- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 844,52 energia elettrica gennaio 09/12/ Museo La Civitella Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di marzo 09/12/ Museo La Civitella Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di febbraio 09/12/ Museo La Civitella Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di gennaio 09/12/ Saldo Iva Fatture Lux s.r.l. Tesoro dello Stato 59,54 09/12/ Museo La Civitella - Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di luglio 07/12/ Museo La Civitella-Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di giugno 07/12/ Museo La Civitella-Pulizia Lux s.r.l ,76 ordinaria mese di maggio 07/12/ Museo La Civitella-Servizio Lux s.r.l ,76 di pulizia ordinaria Aprile 07/12/ Museo Laq Civitella- ENEL ENERGIA S.P.A. 6,05 Consumo gas agosto/settembre 07/12/ Museo Laq Civitella- ENEL ENERGIA S.P.A ,75 Consumo gas novembre/dicembre 07/12/ Palazzo Zambra-Consumo ENEL ENERGIA S.P.A ,97 gas Dicembre 07/12/ Museo La Civitella-Consumo ENEL ENERGIA S.P.A. 350,64 gas Ottobre 07/12/ Palazzo Zambra- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A ,75 gas novembre 07/12/ Palazzo Zambra- Fornitura ENEL ENERGIA S.P.A. 958,58 gas novembre
7 07/12/ Museo La Civitella- ENEL ENERGIA S.P.A. 17,10 Consumo energia elettrica dicembre 07/12/ Circuito Cronologico- TELECOM ITALIA S.P.A. 244,00 bimestre 07/12/ Museo Archeologico TELECOM ITALIA S.P.A. 35,00 Nazionale La Civitella- bimestre 07/12/ Museo Archeologico TELECOM ITALIA S.P.A. 199,00 Nazionale Villa Frigeri- bimestre 07/12/ Palazzo Zambra - Consumo TELECOM ITALIA S.P.A. 105,50 telefonico primo bimestre 07/12/ Palazzo Zambra - Consumo TELECOM ITALIA S.P.A. 52,50 telefonico primo bimestre 07/12/ Palazzo Zambra - Consumo TELECOM ITALIA S.P.A. 57,50 telefonico primo bimestre 07/12/ Museo Archeologico TELECOM ITALIA S.P.A. 62,50 Nazionale Villa Frigeri - bimestre 07/12/ Museo Archeologico TELECOM ITALIA S.P.A. 52,00 Nazionale Villa Frigeri - bimestre 07/12/ Museo La Civitella - TELECOM ITALIA S.P.A. 36,50 bimestre 07/12/ Museo La Civitella - TELECOM ITALIA S.P.A. 61,50 bimestre 07/12/ TELECOM ITALIA S.P.A. 158,00 05/12/ Museo di Campli - Consumo WIND 123,62 telefonico TELECOMUNICAZIONI novembre/dicembre S.P.A. 05/12/ Museo La Civtella - WIND 183,10 Consumo telefonico TELECOMUNICAZIONI novembre/dicembre S.P.A. 05/12/ Museo Archeologico WIND 548,19 Nazionale Villa Frigeri - TELECOMUNICAZIONI Consumo telefonico S.P.A. novembre/dicembre 05/12/ Museo Archeologico WIND 25,11 Nazionale Villa Frigeri - TELECOMUNICAZIONI Consumo telefonico S.P.A. novembre/dicembre 05/12/ Palazzo Zambra -Consumo TELECOM ITALIA S.P.A. 53,00 telefonico ottobre/novembre
8 05/12/ Museo Archeologico Lux s.r.l ,60 Nazionale Villa Frigeri - Pulizie Mese di settembre /12/ Museo Archeologico Lux s.r.l ,80 Nazionale Villa Frigeri - Pulizie Mese di settembre /12/ Tares anno 2013 Comune D Comune di Campli 1.011,16 Campli -saldo 05/12/ Debiti pregressi anno 2013 Comune di Campli 514,84 per Tares Comune di Campli 04/12/ CHIETI, P.zo Zambra - Effegi Ufficio s.n.c. di 222,00 Cancelleria come da oda Mancinelli F.& G del 25/11/ 04/12/ Debiti Pregressi anno 2013 ENEL ENERGIA S.P.A. 675,10 per Enel 04/12/ CHIETI, P.zo Zambra - Effegi Ufficio s.n.c. di 1.136,70 Cancelleria come da oda Mancinelli F.& G del 25/11/ 02/12/ CHIETI, Villa Frigeri - Lux s.r.l ,00 Proroga Pulizie Luglio/Nov.`15 01/12/ Debiti pregressi anno 2013 HERA S.P.A. 118,62 per consumo di energia elettrica. 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 OREM S.P.A. 417,24 per Orem s.p.a. 01/12/ Debiti pregressi anno 2013 Tecnocalor Servizi S.r.l. 366,00 per Tecnocalor Servizi s.r.l. 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,05 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,60 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,45 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,05 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,05 01/12/ Debiti Pregressi anno 2013 Lux s.r.l ,60 01/12/ Debiti pregressi anno 2013 ENEL ENERGIA S.P.A ,45 per fornitura gas. 01/12/ Debiti pregressi anno 2013 ENEL ENERGIA S.P.A. 637,01 per fornitura gas. 01/12/ Debiti pregressi Tares anno COMUNE DI CAMPLI 508, Museo di Campli ,78
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
U S C I T E ALLE PREVISIONI RIMASTE DA TOTALE IMPEGNI IN + IN - IN + IN - IN + IN - PAGARE
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI VARIAZIONI SOMME IMPEGNATE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI ALLE PREVISIONI
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 17-01-2014 Liquidazione al personale dipendente appartenente all'area Gestione Risorse, delle indennità previste dal contratto integrativo decentrato per l'anno 2013 NUMERO REGISTRO GENERE 2 24-01-2014
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
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Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000720079 Ente Descrizione COMUNE DI VERUNO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
ATTIMIS REGISTRO DETERMINAZIONI ASSUNTE 2016 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
ATTIMIS REGISTRO DETERMINAZIONI ASSUNTE 2016 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA NUM. DATA OGGETTO 56 12.07.2016 Liquidazione all Erario I.V.A. per Split Payment mese di giugno 2016. 57 19.07.2016 Liquidazione
AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO COPIA DETERMINA N. 728 ANNO 2017 DEL 18-10-2017 NUMERO DETERMINA DI AREA: 228 OGGETTO: TRAPANI I.A.C.P. RTI INFORDATA S.P.A E BELLUCCI S.P.A. - FT.
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
SPESE U Spese correnti
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 27.076.768,31 23.644.537,80 21.232.828,70 16.582.672,34 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 8.180.595,45 7.774.999,78 8.641.447,04
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
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Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70
Rinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
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GIORNALE DI CASSA USCITE al 01-09-2016 Pag. 1 577 01-08-2016 RE liquidazione compenso per attiv 177 DT 2016 1860 COMPENSO REVISORE DEI CON S 67 2.180,04 MAFFEIS MAURIZIO Importo 2.180,04 578 02-08-2016
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Determina 10904 12/07/2016 Acquisto modulo Armonizzazione Contabile 2016 340,00 Determina 11816 29/07/2016 NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA
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COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
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DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
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ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
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COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
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Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
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CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2011 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2010:. 73.954,77 02) Contributo annuale degli iscritti:. 87.657,54 03) Contributo
Parco Archeologico del Colosseo
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Organi istituzionali dell`amministrazione
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
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Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Organi istituzionali dell`amministrazione
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Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.646.503,90 4.705.957,66 3.958.352,67 5.604.856,57 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.042.052,37 3.065.455,23 2.691.209,87
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DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
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