DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
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- Angelica Longo
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1 DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.883,95 03/10/2013 CONSIGLIO COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.500,00 03/10/2013 CONSIGLIO COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA ,54 07/10/ FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO FATTURE N DEL 30/09/2013 E FATTURA N DEL 31/08/2013 PER FORNITURA BATTERIA PER SCUOLABUS, SMALTO SPRAY E LASTRA POLICARBONATO 493,31 07/10/2013 FATTURA N DEL 10/09/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 201,84
2 07/10/ CENTROGAS S.R.L. FATTURE NN DEL 30/09/2013 PER CARBURANTE AUTO MUNICIPALE ANNO ,00 15/10/2013 TECNICO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DIP. ING.CIV FATTURA N. 209 DEL 17/09/2013 1^ ACCONTO SPESE PER PIANO DI RICOSTRUZIONE 5.800,00 29/10/2013 GIUNTA ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRE CHE CANTANO" CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PIETRE CHE CANTANO" ANNO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARIA 1.000,00 29/10/2013 DECRETO BZZMLD24L65L173U BIZZARRI MATILDE PINA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO - SETTEMBRE ,00 29/10/2013 DECRETO SNTLLL24P65L173R SANTILLI LILLA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO - SETTEMBRE ,00 29/10/2013 DECRETO GLSFNC52H09D681O GALASSI FRANCO GALASSI FRANCO LIQUIDAZIONE 1^ SAL - DITTA - PROFESSIONISTI ,13 07/11/2013 GIUNTA ADECCO FATTURE NN 177 DEL DEL DEL DEL PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI 916,00
3 07/11/2013 DECRETO GLSFNC52H09D681O GALASSI FRANCO GALASSI FRANCO LIQUIDAZIONE TECNICO GEOLOGO 3.044,41 07/11/ CENTROGAS S.R.L. FATTURE NN DEL PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI 833,01 18/11/ GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI F GIACCIO FATTURA N. 228 DEL 24/10/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI 793,31 18/11/2013 FATTURE NN DEL PER FORNITURA 2.737,49 18/11/2013 DECRETO CONSORZIO OBBLIGATORIO T05 "PORTA MONTAGNA" LIBERATO ANGELO ANTONIO - CONSORZIO OBBLIGATORIO T05 "PORTA MONTAGNA" LIQUIDAZIONE 1^ SAL ,55
4 18/11/2013 FATTURE NN DEL PER FORNITURA 1.250,52 18/11/2013 GIUNTA MARV SRL FATTURE NN 230 DEL DEL DEL PER AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANA DATI ICI - TARSU ED ASSISTENZA ALL' ENTRATE 912,50 FATTURE NN NOVEMBRE 2013 FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2.973, TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURE NN 8P P DEL PER CANONE TELEFONICO - 6^ BIMESTRE , GOLDENERGY SRL FATTURE NN DEL PER FORNITURA GAS METANO UTENZE 380, CERINI SASCHA FORNITURA PC ANAGRAFE - SEGRETARIO - CANONE ANNUALE DOMINIO SITO - INTERVENTI VARI 4.406,64
5 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL GIRASOLE" LIQUIDAZIONE RETTE MINORI , COMUNITA' FAMILIARE "LA MAGNOLIA" LIQUIDAZIONE RETTE MINORI ,37 DECRETO SNTLLL24P65L173R SANTILLI LILLA INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) 5.424,10 DECRETO SNTLLL24P65L173R SANTILLI LILLA INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) 1.884,17 DECRETO MSLRZO31A22A345E MUSELLI ORAZIO INDENNIZZI DANNI ABITAZIONI B) , CENTROGAS S.R.L. FATTURA N. 272 DEL 06/12/2013 PER FORNITURA PNEUMATICI TERMICI 276,00
6 CENTROGAS S.R.L. FATTURE NN DEL PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI 710, ASSICURAZIONI S.FRISCIONI & C. S.A.S. POLIZZA ASSICURATIVA N DEL MEZZO TARGATO RM44690P IN SCADENZA AL , ASSICURAZIONI S.FRISCIONI & C. S.A.S. POLIZZA ASSICURATIVA N DEL MEZZO TARGATO BW580HM IN SCADENZA AL 31/12/ , POSTETRIBUTI S.C.P.A. FATTURA N DEL PER ATTIVITA' SVOLTE RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSSIONE TARSU ,00 18/12/2013 FATTURA N DEL 06/12/2013 PER FORNITURA 1.521,34 18/12/2013 FATTURA N DEL 09/12/2013 PER FORNITURA 245,42 18/12/ FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO FATTURE NN 2273 DEL DEL ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO ANNO ,92
7 18/12/2013 GIUNTA ADECCO FATTURA N DEL PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PER PULIZIA UFFICI 236,66 19/12/2013 TECNICO SPRLSN79B21A345T ING. ALESSANDRO ASPRINI FATTURA N. 15 DEL PER ONORARIO PER LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA, LA VULNERABILITA' SISMICA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ,08 19/12/2013 DECRETO SNTVCN36H11H501Z SANTILLI VINCENZO SANTILLI VINCENZO LIQUIDAZIONE 3^ SAL - DITTA ,72
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013 DATA EMISSIONE UFFICIO - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 29/03/2013 FINANZIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI DETERMINA DIRIGENZIALE MANDATO DETERMINA DIRIGENZIALE RESPONSABILE NUMERO DATA NUMERO DATA EMISSIONE INTERVENTO PARTITA IVA CODICE FISCALE
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A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45495.ist Eseguito da : SCOMPARINF Data della stampa : 13/03/2017 +---------------------------------------------------------+
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COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA
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Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di FINANZIARIO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 07/01/2013 2 07/01/2013 3 07/01/2013 4 07/01/2013 5 23/01/2013 6 23/01/2013 7 25/02/2013 8 25/02/2013
LA SPERANZA Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l.
LA SPERANZA Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l. Sede legale in Via MASSIMO D AZEGLIO N. 8 20852 VILLASANTA (MB) BILANCIO CONTABILE Qui di seguito si riporta il bilancio contabile degli esercizi 2013
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 65 Num. Gen. 177 Data 23/03/2017 2 AREA TECNICA LL.PP Numero
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio ottobre 2016
1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio 2016 - ottobre 2016 2 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino:
Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P Tel: Fax
COMUNE DI BALESTRATE PROVINCIA DI PALERMO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Prot n. del Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P. 90041 Tel: 091.898.00.11 Fax 091.8980078 comunebalestrate@pec.it Oggetto:
INDICE SINTETICO SERVIZIO: R RAGIONERIA
Atto DETERMINAZIONE del 08/01/2014 N.000002000001 / RAGIONERIA PUBBLICAZIONE 11/07/2014-26/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBISOGNO DI SPESA ANNO 2014 Atto DETERMINAZIONE del 08/01/2014 N.000002000002
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 34-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.04.03.00 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RESIDUA 24.32,57.43,6 22.899,4 24.32,57.43,6
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Comune di Bertinoro - ESERCIZIO 2015 BILANCIO PLURIENNALE PARTE I - ENTRATA , , , , ,
Pag.1 PREVISIONI DEL Avanzo di amministrazione 358.880,63 3.410.375,78 3.410.375,78 di cui:. 358.880,63 1.095.635,00 1.095.635,00 FPV ENTRATA PER SPESE CORRENTI FPV ENTRATA PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
SPESE U Spese correnti
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 27.076.768,31 23.644.537,80 21.232.828,70 16.582.672,34 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 8.180.595,45 7.774.999,78 8.641.447,04
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Responsabile: VISENTIN Gianmaria. San Martino di Venezze
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2016 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze CAPITOLI DI SPESA 2016 SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO I Spese
ALLEGATO "N" INCASSI SIOPE Pagina 1. Ente Codice Ente Descrizione. COMUNE DI MACERATA FELTRIA Categoria
ALLEGATO "N" INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000070677 Ente Descrizione COMUNE DI MACERATA FELTRIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2014 Sintetico
COMUNE DI FRATTA POLESINE Prov. (RO) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2014 Sintetico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 45.875,00 45.875,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011122885 Ente Descrizione COMUNE DI BASTIGLIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Comune di Santo Stefano del Sole Determinazioni anno 2014
1 10/01/2014 Approvazione terzo e ultimo stato d avanzamento lavori di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE MACCHIE. Provvedimenti 2 16/01/2014 Liquidazione competenze tecniche ing. Carmine Pellecchia per
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011116516 Ente Descrizione COMUNE DI ANDORA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Per l espletamento di procedure di gare d appalto e l esecuzione di servizi vari a partire dall anno 2017
Nove 05/12/2016 prot. 93 INDAGINE DI MERCATO AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE (art. 70 del D.Lgs 50/2016) Per l espletamento di procedure di gare d appalto e l esecuzione di servizi vari a partire dall
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ /
01/07/2013-12:05:15 Pag. 1 di 8 344/03-06-2013 OGGETTO: polizza RCT/RCO n 4.3391031- Liquidazione e pagamento somma alla Compagnia Alleanza Toro Assicurazioni per franchigie su sinistri già liquidati dalla
N. Data atto. N. in albo
1 di 9 30/08/ 7.42 Atti totali=12119 Atti trovati=54 per: Sezione=AREA 5 - Ufficio comune A.R.O. Tutela ambientale e patrimonio Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 683 682 653 629
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - APRILE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
Previsione iniziale con variazioni 2016 Importo variazione Previsione attuale
A.S.P. Solidarietà - Mons. D. Cadore Via XXV Aprile, 42 33082 AZZANO DECIMO (PN) P.Iva 01324900933 DELIBERA N. 21 DEL 03/08/2016 VARIAZIONI Parte I - ENTRATA Numero capitolo articolo Previsione iniziale
NR. DATA OGGETTO REG.GENERALE 1 13/01/2014 LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE A RESIDUI
1 13/01/2014 LIQUIDAZIONE SOMME IMPEGNATE A RESIDUI 2 27/01/2014 FORNITURA BENI PULIZIA SCUOLE 3 28/01/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOSTITUZIONE MOTORE TAPPARELLA CENTRO SOCIALE 4 29/01/2014 LIQUIDAZIONE
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INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000067159 Ente Descrizione COMUNE DI CORREGGIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
(717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA (717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA
ELENCO PROPOSTE DI RESIDUI DI ENTRATA (Resp.Funzione MONACO MARIA) Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.101.0116 1009.0 2013.364.1 2013 848,62 0,00 0,00 848,62-848,62 Altro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (717141)TESORERIA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
Elenco Minori Accertamenti
Elenco 1702 10100101002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 0021 APPROVAZIONE RUOLI ICI ANNI 1993-94-95-96-97 ******* FRUTTIFERA ******** 578,24 2010 0287 APPROVAZIONE RUOLO ICI ANNI 1998 E 1999 ( 48.501,49
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Anno 2016 AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2016
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 542 01/07/11 LIQUIDAZIONE SOMMA DI 534.00 A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI G. GIORDANO PER INTERVETI DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI
Comune di SERDIANA. Di cui proposte prec , , ,35 SERVIZI L.R. 25/93 (a.s.) Di cui proposte prec. Di cui proposte prec.
Comune di SERDIANA PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 06-11-2012 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli ) Descrizione Assestamento generale al Bilancio di previsione 2012. ATTO n. 0 Tipo 0 del Tipo Variazione
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
COMUNE DI LONGANO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 12-01- 20 1 1 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SU SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI 50C18 TARGA FE047JD 12-01- 27-01- 02-02- 34 2 2 LIQUIDAZIONE SPESE S.P.A. - MESE DI
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Valore CE al 31/12/2015. Valore CE al 31/12/2014. Variazioni importo
20.62 Dettaglio Acquisti di servizi non sanitari CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2015 Valore CE al 31/12/2014 Variazioni importo Variazioni
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione